| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000002 | 02/01/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 153.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DO BOLETO DE N.9629547 DA RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)Nº7789136 DE PROJETO ARQUITETONICO DE ALTERAÇAO DE LAJE DO DEPOSITO,NO BLOCO DE VESTIARIO DA UNIDADE DE EDUAÇAO INFANTIL"CRECHE TIPO B", NO BAIRRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DO BOLETO DE N.9629313 DA RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)Nº7789109 DE FISICALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA,LOCALIZADA NO BAIRRO DO PLANALTO NESTE MUNICIPIO,NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 123.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000007 | 03/01/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 243.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 6170.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 4300.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00001021411426 | RODOLFO NOBREGA DIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0001168.91.2014.815.0571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 10000.00 | 00003468549466 | JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SENTENÇA POR PROPOSTA A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO PROCESSO N:0001168-91.2014.815.0571,TENDO COMO AUTOR O Sr.JOSE DE ALENCAR GOMES DA SILVA,NO VALOR TOTAL DE 10.000, DIVIDIDO EM 10(DEZ) PARCELAS IGUAIS DE 1.000(M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 4000.00 | 00002593250402 | FERNANDO TRAJANO DA ROCHA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA LOCAÇAO DE UM BAU PARA O TRANSPORTE DE CARNE, PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 8746.40 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 954.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 954.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 163.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 13896.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 17500.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO NA CASA DO MARCENEIRO,DESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 14880.00 | 27390132000123 | ROMÁRIO DUARTE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE 96 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM DE DIAMETRO,USADOS NA TUBULAÇAO DA RUA ANITA MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 1034.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 11143.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 988.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS Nº OFH-8489 E NPX-5691, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 680.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,NOS VEICULOS DE PLACAS NºOFH-8489 E NPX-5691, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 40914.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 142.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 3.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 7864.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 38249.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 6300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 169420.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 73.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2019 | 198.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2019 | 3500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2019 | 628.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 06 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000060 | 14/01/2019 | 805991.16 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2019 | 780.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA TURBINA BORGS-S100,NO VEICULO TRATOR 01,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2019 | 4000.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE UMA LERUADEIRA PARA TRATOR AGRICOLA, A SER USADA NA EXECUÇAO DE SERVIÇOS NA AREA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2019 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 3300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 30.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 5950.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 234.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2019 | 620.00 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 4050.00 | 00002459095406 | JACQUES FERREIRA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 27 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA, NA LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 950.00 | 00009653506498 | WEMERSON GOMES DA SILVA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 950.00 | 00009353606462 | ALIFSON DOS SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 950.00 | 00009206657488 | ANDERSON SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000075 | 18/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA:QFT-9715, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000076 | 18/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA:QFU-2958, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000077 | 18/01/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000078 | 18/01/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000079 | 18/01/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO,PLACA: PET-0916, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000080 | 18/01/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KHM-3761, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000081 | 18/01/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO VAM,COM CAPACIDADE DE 12(DOZE) PASSAGEIROS,PLACA:NPY-8662, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000098 | 18/01/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000099 | 18/01/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000100 | 18/01/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0000104 | 18/01/2019 | 17249.45 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA COBERTURA E ESTRUTURA METALICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2018. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 1899.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA PRENSA HIDRAULICA 30 TON MPH-30, DESTINADA AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 165.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE DOMINIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000101 | 18/01/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000102 | 18/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QFW-1706, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2019 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2019 | 0.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 18/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 81.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2019 | 155.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 18/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2019 | 40.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2019 | 49500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 2100.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 3135.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 25474.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 18/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000103 | 18/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QFK-4553, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2019 | 6300.00 | 21694811000100 | JOAO CARLOS BARROS GALVAO DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMA NA LOCALIZACAO VEICULAR EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA PGH-0849,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA QFJ-4946,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000093 | 18/01/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000094 | 18/01/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000096 | 18/01/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000108 | 21/01/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000109 | 21/01/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000110 | 21/01/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 27627.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 36600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000107 | 21/01/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000106 | 21/01/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 19457.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2019 | 55577.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2019 | 2530.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL,DESTINADO AO PARQUE ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 250.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 QUADRO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2019 | 37943.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 14/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 14/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 14/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2019 | 57368.33 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2019 | 1725.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00708/2018 PARCELA 008/08, ACORDO Nº 00709/2018 PARCELA 008/08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 22500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 1500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 30.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 40.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 7802.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 22/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2019 | 5000.00 | 00082987254415 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO NA RECULPERAÇAO DOS BANCOS DE VEICULO DE PLACA,Nº NQD-2586. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2019 | 375.00 | 00011695214447 | ANDERSON BRUNO VALENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES ,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 375.00 | 00010488988497 | ESTEFANY BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 375.00 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 375.00 | 00007344779455 | JANAINA PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 375.00 | 00044235530828 | JAILSON DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 375.00 | 00008299925452 | IZABELLA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2019 | 375.00 | 00001782708499 | JANIKELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2019 | 375.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2019 | 375.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2019 | 375.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 375.00 | 00012148061470 | RENATA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2019 | 375.00 | 00070564313483 | RENAN SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 375.00 | 00012090005475 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2019 | 375.00 | 00011794312439 | THAYSA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO",DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AOS MESES:AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2019 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2019 | 31100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2019 | 3000.00 | 00002459095406 | JACQUES FERREIRA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA, NA LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000156 | 24/01/2019 | 6000.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000157 | 24/01/2019 | 6000.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2019 | 9000.00 | 17254645000153 | SERRALHARIA E USINAGEM TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO BAÚ DE TRANSPORTE DE CARNES VERDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2019 | 5500.00 | 23216362000110 | PERFURAÇÕES NEVES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE POÇOS NA COMUNIDADE DE NOVA AURORA,SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 56256.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 3380.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 PORTEIRAS, TROCA DE 04 ROLDANAS DE SERRA ELETRICA, CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE 560 X 200CM, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 15709.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 41026.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2019 | 43672.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2019 | 31690.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2019 | 56837.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 15563.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 22023.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 75719.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 20749.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2019 | 7131.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2019 | 29847.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 9014.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 30386.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2019 | 26116.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2019 | 10380.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 1630.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2019 | 2998.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2019 | 3670.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 7365.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 22667.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2019 | 1996.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2019 | 7198.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2019 | 6856.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2019 | 6100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2019 | 1543.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2019 | 8460.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2019 | 819.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2019 | 31953.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2019 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 11200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 9200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000204 | 25/01/2019 | 10800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RELÓGIOS DE PONTO (SOFTWARE), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 33183.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 5160.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 169370.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 18722.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 1197.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 13100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 6986.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 15663.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 21952.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 2994.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 146.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 365.99 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2019 | 151.31 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 3955.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2019 | 7000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFEENTE A TOPOGRAFIA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2019 | 27.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2019 | 19.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO SALTO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000245 | 28/01/2019 | 3215.10 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2019 | 16300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2019 | 48986.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2019 | 5642.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2019 | 22654.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2019 | 3761.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2019 | 7406.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2019 | 5707.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2019 | 11885.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2019 | 1565.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2019 | 931.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2019 | 86327.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2019 | 69644.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2019 | 69644.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2019 | 278800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2019 | 346645.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2019 | 108.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2019 | 11775.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2019 | 21231.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2019 | 5648.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2019 | 9634.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2019 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2019 | 2400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2019 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2019 | 14500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000247 | 29/01/2019 | 687.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPR-5257, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000248 | 29/01/2019 | 3300.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFF-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000250 | 29/01/2019 | 130.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000252 | 29/01/2019 | 580.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA MNZ-5901,NPR-5257,OFG-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000255 | 29/01/2019 | 4358.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DE TRATOR 03, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000256 | 29/01/2019 | 130.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO, TRATOR 02, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000257 | 29/01/2019 | 200.07 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO, TRATOR 06.610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000258 | 29/01/2019 | 420.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA QSD-6277,OFE-6033,OEU-1192,TRATOR 6.610,KLI-4920,KHM-3761,PATROL,KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2019 | 1680.00 | 02222953000120 | HIDRAUPEÇAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECULPERAÇAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 235.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 71.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-0662, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000270 | 30/01/2019 | 883.08 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4514 E KKP-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 6399.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PÁ MECANICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OUE-1192, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 184.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-5691, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-5701, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-5901, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-5681, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000271 | 30/01/2019 | 130.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA MNZ-5901,OGF-1410,QFM-0018,OFH-8489, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000272 | 30/01/2019 | 3574.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA NPX-5681,NPR-5257,OGF-1550,OFD-0549, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 86327.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 931.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 1565.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 0.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 30/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2019 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2019 | 96000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2019 | 404000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 8605.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 3500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 21060.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 31/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 2879.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 486.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00003095902484 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NESTA SECRETARIA DURANTE O DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000311 | 31/01/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 46600.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00017611334468 | HERMES BELARMINO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA ABERTURA DO ANO LETIVO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUE SE RELAIZARÁ NO DIA 07/02/2019, NO HORARIO DAS 08:00 H ÁS 15:30 H, NA CHÁCARA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00002298239479 | MARCONI AURELIO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/02/2019,NO HORARIO DAS 08:00H AS 15:30 H NA CHÁCARA GETSÊMANI( SITIO CABANA- PEDRAS D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 7500.00 | 18982912000171 | J.Q. DE ARAUJO- PRODUÇOES -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA PARA OS PROFESSORES,SUPERVISORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07/02/2019,NO HORARIO DAS 08:00H AS 15:30 H NA CHÁCARA GETSÊMAN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000012018 | 0000298 | 31/01/2019 | 3270.52 | 29640952000151 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 300.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CAIXA DE DIREÇAO NOS VEICULOS DE PLACA Nº NQI-8703 E OGF-1410, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 1082.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR KIT ESFERA E REPARO CAIXA DIREÇAO HID TRW, NA CAIXA DE DIREÇAO DOS VEICULOS DE PLACA Nº NQI-8703 E OGF-1410, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000305 | 31/01/2019 | 61310.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,TURNO MANHA E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº 02 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000313 | 31/01/2019 | 19790.69 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 214350.21 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 69040.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0000306 | 31/01/2019 | 131809.56 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 6000.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NA COMEMORAÇAO DO REVEILLON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 15064.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 5267.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00003420751443 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 BALCAO DE MARMORE COM 03 CUBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000302 | 31/01/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000303 | 31/01/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 1550.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE 01 COLUNA DE MADEIRA E RETELHAMENTO DA PRAÇA DA MANGUEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000310 | 31/01/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000312 | 31/01/2019 | 13979.30 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000284 | 31/01/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000286 | 31/01/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000320 | 01/02/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2019 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2019 | 78.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2019 | 1670.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE 05 FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000323 | 04/02/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2019 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II,(ASSENTAMENTO CANAÃ) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 1050.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO,EDIÇAO DO AUDIO DAS DUBLAGENS DOS PERSONAGENS EFEITOS SONOROS DO ESPETACULO: A FANTASTICA FABRICA DE NATL, NO DIA 16/12/2018 EM FRENTE AO SANTUARIO NOSSA SENHORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 2100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 1250.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2019 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 1800.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000350 | 07/02/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2019 | 416.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGA EPSON AMARELA,06 RECARGA EPSON PRETO,04 RECARGA EPSON AZUL E 02 RECARGA EPSON VERMELHA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 4000.00 | 00002593250402 | FERNANDO TRAJANO DA ROCHA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA LOCAÇAO DE UM BAU PARA O TRANSPORTE DE CARNE, PARA A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000349 | 07/02/2019 | 48053.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000348 | 07/02/2019 | 1673.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000343 | 07/02/2019 | 3215.21 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 7000.00 | 29640952000151 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2019 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000347 | 07/02/2019 | 831.23 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO HP85A, DESTINADA A TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER D101 SANSUNG,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 0.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 08/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 142.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1955.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 19000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 108500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 14939.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 38381.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000369 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 56233.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 37829.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 15/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 15/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 15/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 1000000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 400000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 12470.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000370 | 08/02/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA QFJ-4946,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000371 | 08/02/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000372 | 08/02/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000374 | 08/02/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000376 | 08/02/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA PGH-0849,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 3100.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL DO JACIRA CESAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 1700.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE 01 GRADE DE 281X166, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS, SERVIÇOS PRESTADO NA FABRICAÇAO DE 01 GRADE 308X126 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 3800.00 | 00007840908829 | DAMIÃO GASPAR DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 6297.00 | 03674042000104 | LAYOANE ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE AS PANELAS DE PRESSÃO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000402 | 08/02/2019 | 56239.47 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE IMPRESSÕES DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000365 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QFW-1706, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000367 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO E PLACA:QFK-4553, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000368 | 08/02/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000387 | 08/02/2019 | 1607.55 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000390 | 08/02/2019 | 2520.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 650.00 | 00005883119441 | FÁBIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REPRESENTANTE DA BANDA FORRÓ FIADO,PELA APRESENTAÇAO NA TRADICIONAL 26º FESTA DE SAO SEBASTIAO, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBEIRA-RIACHO DO SALTO,NO DIA 02/02/2019 DAS 21:00 H AS 23:30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 850.00 | 00009112368482 | JOSÉ ANGELO MONTEIRO OLEGÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELA APRESENTAÇAO NA TRADICIONAL 26º FESTA DE SAO SEBASTIAO,DO GRUPO MUSICAL FARRA NA VIBE, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBEIRA-RIACHO DO SALTO,NO DIA 02/02/2019 DAS 23:30 AS 02:00 H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 18365.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000377 | 08/02/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000378 | 08/02/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KHM-3761, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000379 | 08/02/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: PET-0916,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000383 | 08/02/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA:QFT-9715, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000384 | 08/02/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000385 | 08/02/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE JANEIOR DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000386 | 08/02/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000395 | 08/02/2019 | 5000.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS,RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000396 | 08/02/2019 | 2560.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFD-4184,MNZ-5901,TRATOR T85,NQF-6765,KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000397 | 08/02/2019 | 1800.07 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:KIS-5995,OLP-1195,KKP-3169,NQF-6765,OFY-4109,QSF-6498 E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 53730.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000389 | 08/02/2019 | 8863.88 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100032018 | 0000401 | 08/02/2019 | 60000.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE IMPRESSÕES DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MATERIAL GRAFICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000410 | 11/02/2019 | 17550.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RELOGIOS DE PONTO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA SECRETARIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2019 | 13114.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2019 | 12968.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2019 | 87.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 11/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2019 | 26500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2019 | 71200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 72.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 13100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2019 | 63.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2019 | 3500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2019 | 700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2019 | 7600.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO,REFERENTE AO CONJUNTO DE SEXTAVADO INFANTIL- COLORIDO,,PARA A CRESCHE JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2019 | 4128.00 | 05059650000126 | EDITORA CIDADE NOVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00066759455487 | JOSINALDO AGRIPINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA: OFF-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2019 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2019 | 11100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00010288652444 | MARCIEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2019 | 1347.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OEU-1925,OFD-0642,QFT-9130,OEW-0357 E OEW-0387 LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2019 | 5348.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A PATROL CASE ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2019 | 4263.17 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA TRATOR TL02,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2019 | 5847.19 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINAS TRATOR 5.610,6.610,TL01,TL02,PÁ MECANICA,RETROESCAVADEIRA E PATROL CASE ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2019 | 21.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2019 | 54.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/02/2019 | 18900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2019 | 3500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2019 | 33500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, PARA QUE O PROJETO BASICO COMPLETO SEJA APRESENTADO NA FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2019 | 30.00 | 00029924873840 | WANDEIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO: I ENCONTRO DE FESTAS, FEIRAS E FESTIVAIS LITERARIOS DA PARAIBA- CIDADE DE BOQUEIRÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2019 | 30.00 | 00003788254459 | ALISSON QUIRINO NUNES VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO: I ENCONTRO DE FESTAS, FEIRAS E FESTIVAIS LITERARIOS DA PARAIBA- CIDADE DE BOQUEIRÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2019 | 30.00 | 00050145304434 | RITA DE CASSIA COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO: I ENCONTRO DE FESTAS, FEIRAS E FESTIVAIS LITERARIOS DA PARAIBA- CIDADE DE BOQUEIRÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000451 | 18/02/2019 | 25074.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/02/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/02/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2019 | 3691.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2019 | 181.39 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2019 | 270.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 BLUSAS,DESTINADA AO CORAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2019 | 278.00 | 00012863259431 | CAIO PATRICK DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 40 CACHORROS QUENTES, 40 HAMBURGUERES, 5 REFRIGERANTES DE 2 LITROS ,A EQUIPE DE SEGURANÇAS, EQUIPE TECNICA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, ATRAÇOES MSUSICAS E POLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2019 | 480.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NA LOCALIDADE DE IMBIRIBEIRA-RIACHO DO SALTO, NA 26º FSTA DE SAO SEBASTIÃO NO DIA 02/02/2019, NOS HORARIOS DAS 18H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2019 | 180.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE VOZ E VIOLÃO NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE, NA REINAUGURAÇAO DO ESPAÇO AMBIENTAL PARQUE ECOLOGICO PADRE SILVIO MILANEZ, NO DIA 03/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2019 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2019 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000455 | 19/02/2019 | 101083.47 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2019 | 1972.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DA UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2019 | 1250.00 | 00012836729449 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELAO DE LED PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 07/02/2019,NO HORARIO DAS 8:00 AS 15:30 H, NA CHACARA GETSEMANI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2019 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2019 | 1442.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2019 | 25474.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2019 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2019 | 850.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE UMA FOSSACÉPCTA E SUMIDOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000482 | 21/02/2019 | 15063.81 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2019 | 1550.00 | 00009567411425 | ELISANGELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO DO MARACATU LEÃOZINHO DAS FLORES,QUE SE APRESENTARÁ, NO DIA 02 DE MARÇOS NO CARNAVAL DE 2019,AS 19H,NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2019 | 1550.00 | 00010793028400 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SABINO | AUXILIO NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CARNAVALESCA, MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA,QUE SE APRESENTARÁ, NO DIA 02 DE MARÇOS NO CARNAVAL DE 2019,AS 20H,NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2019 | 1150.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REPRESENTANTE DO CABOCLINHO INDIO CANINDÉ, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 02 DE MARÇO NO CORANAVAL DE 2019, AS 19H, NO LARGO DO ANTIGO MATADOURA DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2019 | 1300.00 | 00011117384403 | JOSÉ ILTON VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REPRESENTANTE DO CABOCLINHO ÁGUA NEGRA, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 02 DE MARÇO NO CARNAVAL MULTICULTURAL 2019, AS 20H NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO PUBLICO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2019 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 629.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 06 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2019 | 16440.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2019 | 7000.00 | 29640952000151 | ALMIR JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000487 | 22/02/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000488 | 22/02/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000489 | 22/02/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2019 | 151.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2019 | 5888.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA 17.925-6,FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2019 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2019 | 600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2019 | 7348.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 22/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000486 | 22/02/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000485 | 22/02/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000498 | 25/02/2019 | 35331.82 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000499 | 25/02/2019 | 17138.59 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2019 | 1390.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2019 | 175.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 362.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA BOLA PENALTY FUTSAL E UMA REDE PANGUE FUTSAL,DESTINADA A QUADRA DE ESPORTE DA MANGUEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2019 | 90.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2019 | 5350.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULOS DE PLACA MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2019 | 533.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CESAR DE CARVALHO E NA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE NUNES DE MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 135.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0000510 | 26/02/2019 | 127095.96 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2019 | 3790.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS PNEUS DOS VEICULOS,TRATOR 6.610 E PATROL CASE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DO BOLETO DE N.9629313 DA RRT(REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)Nº7969169,NO PROJETO AS BUILT SANITARIO DO VESTIARIO (PROJETO DE ADEQUAÇAO DE COMO FOI CONSTRUIDO),NO BLOCO VESTIARIO DE UMA QUADRA COBERTA COM VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000509 | 26/02/2019 | 2683.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2019 | 1557.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS PARA USO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000517 | 27/02/2019 | 2997.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2019 | 20165.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2019 | 38790.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2019 | 3966.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2019 | 3240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000541 | 27/02/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000543 | 27/02/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 7000.00 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA GRADE DOS TRATORES TL 02 E 03,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 17506.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 20233.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 57748.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 81531.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 28964.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 19091.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 41083.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 6611.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 48113.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 13173.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 34503.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000562 | 27/02/2019 | 28046.15 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 1800.00 | 00002459095406 | JACQUES FERREIRA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA, NA LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 1890.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 01 KIT DE CHAVE DE IMPACTO CHIAPERINI 1 POL PIN LESS CHI-3200, DESTINADA A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 3931.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2019 | 19666.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2019 | 6771.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 4891.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 24573.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 15772.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2019 | 2400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2019 | 11792.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2019 | 7667.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 9042.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 8252.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 16962.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 1781.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 570.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 LONAS(PARA A FAIXADA DO CASARAO),01 FAIXA DE IDENTIFICAÇAO DA PALESTRA SOBRE VIOLENCIA SEXUAL,REALIZADA NO COLEGIO WALDECYR,03 TROFÉUS PERSONALIZADOS DO CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00040406253404 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DO "BLOCO DA VIRGENS",REPRESENTADO PELO SR. LUIZ CARLOS DA SILVA, QUE SE APRESENTARA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, ÁS 13:00H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 13312.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 6333.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 31243.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 6018.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 1300.00 | 00067436820478 | MARCOS ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO NESTA SECRETARIA DURANTE O DURANTE O MÊS DE FEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2019 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2019 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2019 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2019 | 3172.00 | 00002078985457 | GINALDO TERTULIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCENARIA PARA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 1275.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 PORTOES PARA ATENDER A DEMANA DA ESCOLA SEVERINO TELICIO DA SILVA BELA ROSA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000561 | 27/02/2019 | 29125.99 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000565 | 27/02/2019 | 6644.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E PACOTE DE HOT DOG,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 4637.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2019 | 53674.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 4499.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 76474.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 276113.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 227635.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 6018.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 8316.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000577 | 27/02/2019 | 2983.19 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-4184,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000578 | 27/02/2019 | 1116.83 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-5257,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000579 | 27/02/2019 | 1890.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-8489,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000580 | 27/02/2019 | 1320.53 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-5681,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000581 | 27/02/2019 | 1721.49 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-5691,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000582 | 27/02/2019 | 978.44 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFF-7508,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000583 | 27/02/2019 | 1684.31 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNZ-5901,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000584 | 27/02/2019 | 905.35 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD-2586,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000585 | 27/02/2019 | 709.18 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNJ-4085,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000586 | 27/02/2019 | 959.50 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-0549,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2019 | 5187.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000588 | 27/02/2019 | 336.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-8117,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000589 | 27/02/2019 | 2658.44 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI-8703,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2019 | 10478.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2019 | 79273.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2019 | 27391.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2019 | 15176.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2019 | 38201.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2019 | 4083.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2019 | 35210.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2019 | 2637.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2019 | 4337.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2019 | 5891.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2019 | 1197.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2019 | 21452.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2019 | 21614.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2019 | 33838.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2019 | 12675.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2019 | 38795.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2019 | 163899.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2019 | 61755.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000627 | 28/02/2019 | 5273.60 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,EQUIVALENTE A 16( DEZESSEIS) DIAS DO CALENDARIO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000647 | 28/02/2019 | 204299.56 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 292.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 7600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 400000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 91700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 21151.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 5152.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 3192.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 2200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010588173452 | REUBISY RESENDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DO PARQUE LINEAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00005173782480 | JEAN CARLOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DE RUAS NA VILA DE UNA DE SAO JOSE E NA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000662 | 01/03/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000667 | 01/03/2019 | 584.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Realização de Festival de Cultura e Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2019 | 1240.00 | 00003276183455 | EDISON PAULINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO, DESTINADOS AOS INTREGANTES DO TEATRO BOCA DE CENA, DURANTE DOIS DIAS DE APRESENTAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00003276183455 | EDISON PAULINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇAO DESTINADO AOS COMPONETES DE GRUPOS CULTURAIS QUE SE APRESENTAM NO CARNAVAL MULTICULTURAL 2019,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2019 | 27.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000657 | 01/03/2019 | 2023.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGA-8850,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000658 | 01/03/2019 | 1261.75 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-9993,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000659 | 01/03/2019 | 1955.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-1410,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000660 | 01/03/2019 | 1853.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-1550,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000661 | 01/03/2019 | 1008.95 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-5219,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2019 | 7600.00 | 73471963006692 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM CARGA HORARIA DE 50H.DURANTE O PERIODO DE 13/03/2019 A 17/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000668 | 01/03/2019 | 3796.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 52 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2019 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2019 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000673 | 07/03/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFV-0663, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFE-6033, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFV-0713, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2019 | 34.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9993, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-8703, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 10070.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000683 | 08/03/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 08/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 25000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 107000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 7600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 38502.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 8856.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000692 | 08/03/2019 | 1665.63 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO E PACOTE DE HOTDOG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 800.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE (1)TENDA, NA METRAGEM DE 5X5 METROS E 40 METROS DE GRADES (DICIPLINADORES),NO PERIODO DE 01 E 03 MARÇO, DURANTE A PROGRAMAÇAO DO CARNAVAL DE TRADICOES DE PEDRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 13513.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000689 | 08/03/2019 | 815.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO,PACOTE DE HOTDOG E PAO FRANCES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000694 | 08/03/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000709 | 11/03/2019 | 1310.03 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO,PACOTE DE HOTDOG E PAO FRANCES,QUE FORAM SERVIDOS NA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM GESTORES DE CONTRATO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2019 | 766.50 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 8133.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNI-6766,MNC-4514 E OFE-6033, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO PARA AREA DE AMPLIAÇAO DO CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 2635.00 | 27390132000123 | ROMÁRIO DUARTE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000716 | 11/03/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000717 | 11/03/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000718 | 11/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA:QFT-9715, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000719 | 11/03/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000720 | 11/03/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA ORQUESTRA FREVIOCA, QUE SE APRESENTOU NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2019,NO HORARIO DAS 16H ÁS 18H, NO LARGO DO ANTIGO MATADOURA PUBLICO, DURANTE A PROGAMAÇAO DO CARN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA ORQUESTRA FREVIOCA, QUE SE APRESENTOU NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019,NO HORARIO DAS 09 ÁS 11:30H,DURANTE A PROGRAMAÇAO DO CARNAVAL DE INCLUSAO,PROMOVIDO PELAS SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL DA ORQUESTRA FREVIOCA, QUE SE APRESENTOU NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2019,NO HORARIO DAS 22H ÁS 23:30 MIN, NO LARGO DO ANTIGO MATADOURA PUBLICO, DURANTE A PROGAMAÇAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000710 | 11/03/2019 | 1250.07 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO AO A REUNIAO COM MENBROS DA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA PARA CONSOLIDAÇAO DAS FIRMADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000713 | 11/03/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000714 | 11/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE PLACA:QSH-7690, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000732 | 11/03/2019 | 3301.10 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000712 | 11/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QFU-7065, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000715 | 11/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2019 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2019 | 44700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2019 | 600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2019 | 152.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000701 | 11/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:NTF-2459, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000702 | 11/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000703 | 11/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 750.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/02 A 11/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000721 | 11/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRAT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000722 | 11/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRAT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000723 | 11/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:NTF-2459, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRAT | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000724 | 11/03/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000725 | 11/03/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA PGH-0849,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000726 | 11/03/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000727 | 11/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000728 | 11/03/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000729 | 11/03/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº001 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2019 | 17553.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000731 | 11/03/2019 | 51055.79 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2019 | 15500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000742 | 12/03/2019 | 2412.26 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2019 | 99.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2019 | 196.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 12/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000740 | 12/03/2019 | 5929.02 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2019 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000738 | 12/03/2019 | 65768.26 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2019 | 6600.13 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PAVER H6 NATURAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2019 | 7080.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4150 E UM NOTBOOK DELL INSPIRON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2019 | 115.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 TORNE SAMSUNG D104, 01 TROCA DE CILINDRO SAMSUNG D104,01 TROCA DE MAG ROLA SAMSUNG D104, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000755 | 13/03/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPENSA DE LINCENÇA PARA A PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ERMELITA CABRAL E SEVERINO BORGES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000765 | 13/03/2019 | 3500.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PÁ MECANICA SDLG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2019 | 4500.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SANITARIOS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE MARÇO DE 2019, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 75.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER D101 SANSUNG,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER D101 SANSUNG E UMA TROCA DE CILINDRO SAMSUNG D101,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTRAVAMENTO DE IMPRESSORA EPSON L375 COM MAO DE OBRA,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER HP 12, 01 TROCA DE CILINDRO HP 13( TRIBUTOS),DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2019 | 4000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2019 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2019 | 229322.47 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2019 | 69232.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 5894.30 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA 03579210467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 1271.54 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2019 | 422.60 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 48.40 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: QSE-3587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 48.40 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: QFF-9983, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 510.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: QSE-3587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2019 | 540.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: NPX-5691, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2019 | 540.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA: OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000772 | 14/03/2019 | 26351.94 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 540.00 | 17232518000234 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LENÇOL DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2019 | 2460.35 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis.de móveis, utensílhos, equip. e materiais perman. p/as Creches M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2019 | 3668.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 02 TV SMART 43 DESTINADAS A CRECHE JULIETA PEDROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2019 | 15000.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO,EVENTOS E LAZER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇAO DE PROFESSORES E GESTORES,TOTALIZANDO 50 PESSOAS NA CONFERENCIA NACIONAL DE ALTERNATIVAS PARA UMA NOVA EDUCAÇAO- CONANE, COM A TEMATICA "A ESCOLA QUE TEMOS E A ESCOLA QUE QU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2019 | 43639.29 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2019 | 30488.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2019 | 28100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2019 | 1985.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2019 | 3867.68 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2019 | 38887.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2019 | 2611.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2019 | 2025.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2019 | 2364.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000769 | 14/03/2019 | 21700.66 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2019 | 4882.28 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PEÇAS PARA O VEICULO PATROL CASE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2019 | 110.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II,(ASSENTAMENTO CANAÃ) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2019 | 8823.06 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL PARA OS AUTOS Nº00001146120185130020, CORRESPONDENTE AO ACORDO ENTRE AS PARTES PAULINO FERREIRA E LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2019 | 6369.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2019 | 2185.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE NA AQUISIÇAO DE CANECAS COM ALÇAS,DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2019 | 2185.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE NA AQUISIÇAO DE PRATOS ,DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2019 | 735.00 | 27959652000104 | JOSENILDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE NA AQUISIÇAO DE COLHER INFANTIL AZUL ,DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000800 | 19/03/2019 | 796.60 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-5691,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000801 | 19/03/2019 | 121.60 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-5219,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000802 | 19/03/2019 | 823.70 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF-9993,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000803 | 19/03/2019 | 1228.87 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-5257,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000804 | 19/03/2019 | 1171.40 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGA-8850,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000805 | 19/03/2019 | 823.65 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQI-8703,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000806 | 19/03/2019 | 911.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGC-8117,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000807 | 19/03/2019 | 1110.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNJ-4085,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000808 | 19/03/2019 | 1108.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-5701,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000809 | 19/03/2019 | 874.50 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNZ-5901,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000810 | 19/03/2019 | 920.28 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-1550,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000811 | 19/03/2019 | 1090.15 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-0549,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000812 | 19/03/2019 | 1379.94 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQD-2586,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000813 | 19/03/2019 | 1903.80 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-5681,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000814 | 19/03/2019 | 759.18 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF-1410,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000815 | 19/03/2019 | 1359.83 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFH-8489,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000816 | 19/03/2019 | 1657.12 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFD-4184,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2019 | 1500.00 | 03273400000169 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE E ASSESORIA NAS PRESTAÇOES DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2019 | 141.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2019 | 1318.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OEW-0517,QFT-9130,OEU-1192,OEW-0327,OEW-0487,OEW-0387,QFV-0663,QFV-0713 E OFD-0662, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2019 | 30.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL, NO DIA 19/03/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2019 | 30.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL, NO DIA 19/03/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2019 | 30.00 | 00004886328466 | EDILSON CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL, NO DIA 19/03/2019, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2019 | 2475.08 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO PELO MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2019 | 5025.01 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PAVER H6 VERMELHO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2019 | 148.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE COPOS SANFONADOS PARA O EVENTO DO PLANTIO DE MUDAS, NO DIA MUNDIAL DA AGUA NO LOTEAMENTO SAO MIGUEL NA NASCENTE 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000821 | 20/03/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2019 | 630.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL MULTICULTURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2019 | 1500.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO CARNAVAL DE TRADIÇOES, REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2019, NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO PUBLICO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2019 | 761.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000822 | 20/03/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000823 | 20/03/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000824 | 20/03/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000825 | 20/03/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2019 | 26596.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000832 | 20/03/2019 | 1403.18 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2019 | 630.29 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 06 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2019 | 12000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2019 | 3000.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO LETREIRO EM CAIXA PARA O ESTADIO MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, CONFECCIONADO EM PVC EXPANDIDO, ADESIVO REFLETIVO E VERNIZ-PU MDEINDO 12M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DA FESTA DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000837 | 21/03/2019 | 3569.75 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2019 | 37.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EXTRAIDO DO PROCESSO Nº 0800771-91-2017.8.15.0571 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000838 | 21/03/2019 | 3666.94 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2019 | 12870.00 | 15418855000104 | MULT PECAS CALDEIREIRA & MONTAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO MATADOURO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MÊSES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 1ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001130001, CRIADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2019 | 51311.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2019 | 1260.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000849 | 22/03/2019 | 6000.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000850 | 22/03/2019 | 6000.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2019 | 3050.00 | 15170465000168 | IAC BLOCOS E PISOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PAVER H6 VERMELHO E NATURAL, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000858 | 22/03/2019 | 8300.00 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000861 | 22/03/2019 | 54703.51 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2019 | 17.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA FILARMONICA 05 DE MAIO-BANDA MUSICAL, REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2019 | 5430.00 | 26093223000134 | NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇOES- EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COPOS PERSONALIZADOS PARA O FORRÓ FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2019 | 3700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2019 | 1650.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2019 | 39309.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 16/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 16/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 16/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2019 | 58435.83 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000860 | 22/03/2019 | 46848.17 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000870 | 25/03/2019 | 50000.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/03/2019 | 1100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/03/2019 | 769.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 23/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/03/2019 | 21300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00003067604440 | JANAÍNA ERIKA DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇAO DA BANDA JANAINA DIAS A LOIRA PRESSAO, QUE SE APRESENTOU NO ULTIMO DIA 23 DE MARÇO DE 2019, BA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE, NA COMUNIADADE RURAL DE UNA DE SAO JOSE (IGREJINHA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000869 | 25/03/2019 | 53863.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0000863 | 25/03/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/03/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2019 | 2710.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/03/2019 | 2420.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA E CORTADOR DE GRAMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2019 | 11660.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FARDAMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2019 | 8676.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2019 | 8252.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2019 | 18674.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2019 | 25474.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 26/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2019 | 1174.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2019 | 6873.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 26/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2019 | 124883.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2019 | 164144.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2019 | 12035.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2019 | 20154.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2019 | 1197.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2019 | 37675.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2019 | 7109.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2019 | 11377.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2019 | 31380.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2019 | 3359.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/03/2019 | 4337.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/03/2019 | 35805.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/03/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/03/2019 | 14511.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/03/2019 | 5084.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/03/2019 | 32880.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/03/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/03/2019 | 5786.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/03/2019 | 51870.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/03/2019 | 2250.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS 20978, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/03/2019 | 42793.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/03/2019 | 128774.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/03/2019 | 16040.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/03/2019 | 6395.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/03/2019 | 37092.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/03/2019 | 206273.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/03/2019 | 270899.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/03/2019 | 70888.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000912 | 26/03/2019 | 34971.29 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2019 | 17100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2019 | 624.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSÉ, NA COMUNIDADE RURAL DE UNA DE SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2019 | 258.96 | 00012863259431 | CAIO PATRICK DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 34 CACHORROS QUENTES, 34 HAMBURGUERES, 5 REFRIGERANTES DE 2 LITROS ,A EQUIPE DE SEGURANÇAS, EQUIPE TECNICA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, ATRAÇOES MSUSICAS E POLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2019 | 440.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE, NA FESTADE SAO JOSÉ, NO ULTIMO DIA 23 DE MARÇO DE 2019, DAS 18H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2019 | 400.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE (1)TENDA, NA METRAGEM DE 6X6 METROS,NO DIA 22 DE MARÇO NA, DURANTE A PROGRAMAÇAO CULTURAL DO DIA DA AGUA, NO LOTEAMENTO SAO MIGUEL E NA FESTA DE UNA DE SAO JOSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0000930 | 28/03/2019 | 122321.41 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2019 | 17174.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2019 | 4891.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2019 | 17600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2019 | 29303.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2019 | 6933.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2019 | 8748.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2019 | 11598.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2019 | 3200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/03/2019 | 863.68 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA DE Nº QFV-0663, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000950 | 28/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA:QFT-9715, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000951 | 28/03/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000953 | 28/03/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000955 | 28/03/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000956 | 28/03/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2019 | 47243.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2019 | 14291.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2019 | 36632.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2019 | 43862.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2019 | 6611.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2019 | 21236.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2019 | 30747.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2019 | 52548.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2019 | 73349.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2019 | 20046.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2019 | 16070.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2019 | 9120.00 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SEV. DEINFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TRÊS IMPRESSORA EPSON L4150, CINCO ESTABILIZADOR, DEZ FILTRO DE LINHA, DEZ FONTE ATX, CINCO NOBREAK, UMA SCANNER EPSON WORKFORCE,DOIS HD E UMA MEMORIA 8GB KINGSTON , DESTINADO A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/03/2019 | 3240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/03/2019 | 19933.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/03/2019 | 2800.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO 05551474445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/03/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/03/2019 | 8600.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/03/2019 | 36424.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2019 | 3966.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2019 | 825.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/03/2019 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2019 | 5600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2019 | 11500.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2019 | 33449.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2019 | 3303.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2019 | 562.00 | 00010859406407 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE VIDROS E PUXADORES EM JANELAS NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE MENEZES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000942 | 28/03/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA PGH-0849,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000943 | 28/03/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000944 | 28/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:NTF-2459, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000945 | 28/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000947 | 28/03/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000972 | 29/03/2019 | 8525.49 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES,BOLO DE TRIGO E PACOTE DE HOT DOG,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 1212.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO FOCOLARES DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇAO NO VII SIMPÓSIO EDUCAÇAO PARA PAZ- ARTE DE AMAR, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000974 | 29/03/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0000975 | 29/03/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 93300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 1.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 29/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 21233.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 29/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 6093.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 1731.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 4370.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 100.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA DE CONVÊNIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 280.26 | 30871497000184 | CTF- CONSELHO FEDEREAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CTF(CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS),DA FUNCIONARIA MONICA KESSIA DELGADO CARVALHO DA NOBREGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 87.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PLACA, DO VEICULO DE PALCA: MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000980 | 29/03/2019 | 20390.97 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000981 | 29/03/2019 | 20851.93 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2019 | 3000.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO 76064867434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2019 | 17175.00 | 03878970000182 | M & M CARNEIRO PESSOA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALAMBRADO GALV REV, DESTINADO AO ESTADIO RONALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001006 | 01/04/2019 | 31006.92 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001008 | 01/04/2019 | 14496.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2019 | 8050.21 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001011 | 01/04/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001012 | 01/04/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2019 | 191.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2019 | 106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II,(ASSENTAMENTO CANAÃ) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/04/2019 | 2430.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO 05551474445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE PEÇAS PARA O AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001013 | 01/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-8390, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001014 | 01/04/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001015 | 01/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE PLACA:QSH-7690, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001004 | 01/04/2019 | 1607.55 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001002 | 01/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0000997 | 01/04/2019 | 229837.68 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001000 | 01/04/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001001 | 01/04/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001003 | 01/04/2019 | 16441.45 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2019 | 800.00 | 00011014352401 | MARCOS ROGERIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PELA AQUISIÇAO DE 02 MOLA AG 1ª DIANT. VOLARE PARABOLICA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-8850,NA EMPRESA CHAVES E MOLAS PARA AUTOMOVEIS,EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001009 | 01/04/2019 | 3431.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 52 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001032 | 02/04/2019 | 74484.93 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001022 | 02/04/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2019 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2019 | 367000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2019 | 1800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2019 | 28300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2019 | 363.00 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MATERIAIS ULTILIZADOS NA DECORAÇAO DO CARNAVAL DE TRADIÇOES-2019,NO ANTIGO LARGO DO MATADOURO PUBLICO DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001021 | 02/04/2019 | 146.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2019 | 450.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2019 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001038 | 03/04/2019 | 932.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO,PACOTE DE HOTDOG E PAO FRANCES,QUE FORAM SERVIDOS NA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM GESTORES DE CONTRATO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/04/2019 | 248.75 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DO EVENTO FORRO FOGO,QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03/05/2019 A 05/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2019 | 1050.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/04/2019 | 350.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2019 | 1520.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2019 | 631.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇOA DE 04 RAMAIS E CONSERTO DE 01 RAMAL(232). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001042 | 04/04/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001047 | 05/04/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2019 | 2939.70 | 00002399313780 | PEDRO FRANCISCO DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2019 | 60944.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2019 | 42703.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2019 | 205.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2019 | 5000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2019 | 15424.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2019 | 5200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2019 | 3750.00 | 00002459095406 | JACQUES FERREIRA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA, NA LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022018 | 0001054 | 08/04/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2019 | 675.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2019 | 580.00 | 00003684799432 | FABIANA SOUZA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2019 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2019 | 998.00 | 00009653506498 | WEMERSON GOMES DA SILVA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2019 | 998.00 | 00009206657488 | ANDERSON SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2019 | 998.00 | 00009353606462 | ALIFSON DOS SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2019 | 11900.00 | 20069113000150 | F J PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO PROFISSIOANL, PORTE MEDIO,UTILIZADOS RM DIVERSOS EVENTOS DESTA PREFEITURA,PERFAZENDO 07 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE (1.700) CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00011644293455 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2019 | 2400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2019 | 13.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2019 | 121.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2019 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2019 | 4500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2019 | 3000.00 | 00007989479427 | LEANDRO LUCIO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E FUNILARIA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-1550. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001079 | 10/04/2019 | 11261.34 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001080 | 10/04/2019 | 50743.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2019 | 7654.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E DIFERENÇA SALARIAL DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2019 | 12092.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2019 | 44.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2019 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2019 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2019 | 70.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2019 | 38617.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2019 | 7994.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001093 | 10/04/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2019 | 4200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2019 | 165.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE CARTUCHO HP85A,01 RECARGA DE TONER HP 12A E 01 TROCA DE ROLO HP 85, DESTINADA A TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2019 | 9500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2019 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG D101,RECARGA DE TONER SAMSUNG E 01 TROCA DE CILINDRO SAMSUNG D101,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2019 | 104500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2019 | 122.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2019 | 998.00 | 00075254832487 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001083 | 10/04/2019 | 18115.70 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2019 | 30157.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2019 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001094 | 10/04/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2019 | 110.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 RECARGA EPSON L395 E 01 LIMPEZA DE CABEÇOTE DE EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2019 | 1515.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS EXECULTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2019 | 40000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2019 | 500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2019 | 22.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2019 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001104 | 11/04/2019 | 10443.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2019 | 750.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001129 | 12/04/2019 | 400.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA NPR-5257,MNO-4357,KRW-0547,KMW-4643,OGC-8117 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2019 | 77.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2019 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2019 | 91.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2019 | 7000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2019 | 33000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2019 | 1994.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2019 | 128.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 12/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2019 | 21290.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13 REGIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUMPRIMENTO JUDICIAL PARA OS AUTOS Nº00001171620185130020 E 00001189820185130020, CORRESPONDENTE AO ACORDO ENTRE AS PARTES ANTONIO ALVES CARNEIRO E JEFFERSON JANUARIO DA SILVA E LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001127 | 12/04/2019 | 470.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA QFF-9835,QFT-9755,KKP-6830,QFK-4553,QFW-1706 E OUF-1000, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001128 | 12/04/2019 | 250.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA OGC-8117, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2019 | 3199.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PANFLETOS EM PAPEL COUCHÊ,DESTINADO AO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2019 | 850.00 | 28708767000199 | ENEIDE RODRIGUES ROMAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TELAO DE LED PARA DIVULGAÇAO DA FORRO FOGO 2019, NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001138 | 15/04/2019 | 16781.22 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 ADITIVO 01 E ADITIVO 02 DO CONTRATO DE Nº 033/2016. | 10012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001139 | 15/04/2019 | 7017.67 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO DE Nº 033/2016. | 10012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2019 | 7000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL E DIFERENÇA DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2019 | 2560.02 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E GRAXA PARA OS VEICULOS DE PLACA: OFE-6033,KIS-5998,PATROL E PÁ MECANICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2019 | 44.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2019 | 21364.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2019 | 600.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE FREEZERES NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/04/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/04/2019 | 55.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/04/2019 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2019 | 3200.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM MAQUINA RICOH AFICIO 1075,COM COPIAS EXECIDAS EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/04/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/04/2019 | 8100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2019 | 998.00 | 00009181708424 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO "O RONALDÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001142 | 16/04/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001143 | 16/04/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/04/2019 | 841.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2019 | 460.00 | 00066804280415 | ERIVALDO DIAS DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO,MONTAGEM E SEGURANÇA DO CARNAVAL 2019, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/04/2019 | 6350.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE PORTAL DE MADEIRA E CIDADE CENOGRAFICA JUNINA,DESTINADOS A FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2019 | 7510.40 | 30035316000180 | MED ID COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÂO DE CORDOES ESPECIAIS PARA PULSEIRAS PASSE VIP E PLASTILOCK BRANCO, DESTINADO AO FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2019 | 88.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2019 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2019 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2019 | 7000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2019 | 71.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/04/2019 | 1701.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/04/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 18/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/04/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/04/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/04/2019 | 22.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2019 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2019 | 55.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2019 | 11.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2019 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2019 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2019 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2019 | 218728.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2019 | 68864.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2019 | 65538.25 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2019 | 43138.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/04/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2019 | 2550.00 | 00002459095406 | JACQUES FERREIRA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA, NA LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/04/2019 | 875.00 | 26084826000170 | TRAJANO SANTOS COMERCIOS DE MATERIAIS EIRELE ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ASFALTO ENSACADO SACO DE 25KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001189 | 23/04/2019 | 40000.00 | 32610051000121 | M. M DE OLIVEIRA PRODUCOES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA ALCYMAR MONTEIRO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "22º FORRÓ FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001190 | 23/04/2019 | 70000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA JONAS ESTICADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "22º FORRÓ FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001193 | 23/04/2019 | 70000.00 | 09393485000103 | TM3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA ARTISTA MÁRCIA FELIPE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "22º FORRÓ FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/04/2019 | 852.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL APRÍGIO JOSE DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2019 | 11.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2019 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2019 | 400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2019 | 631.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 06 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2019 | 1800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2019 | 68.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2019 | 420.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2019 | 11200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2019 | 630.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE CRACHÁS EM PVC COM ADESIVOS DIGITAL, DESTINADOS AO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001209 | 24/04/2019 | 1607.55 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE ED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001210 | 24/04/2019 | 75000.00 | 09393485000103 | TM3 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA ARTISTA MÁRCIA FELIPE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "22º FORRÓ FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 2ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001130001, CRIADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 1ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 2ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 3ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001130001, CRIADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de Motocicletas para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2019 | 17160.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de Concursos e Processos Simplificados para contratação de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001205 | 24/04/2019 | 162693.56 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA E SEM FINS LUCRATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2019 | 442.22 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001218 | 25/04/2019 | 22156.07 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2019 | 464.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QSD-2644,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2019 | 464.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº QSD-2614,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2019 | 56139.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003943300480 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DO "BLOCO DO TOURÃO",REPRESENTADO PELO SR. EDVALDO FRANCISCO DA SILVA, QUE DESFILOU NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2019 | 55.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2019 | 17160.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2019 | 3700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2019 | 12700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001219 | 25/04/2019 | 483.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2019 | 11364.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESE DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2019 | 159018.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2019 | 156972.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2019 | 11185.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2019 | 20070.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2019 | 1497.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2019 | 37371.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2019 | 7109.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2019 | 11916.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2019 | 32647.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2019 | 28160.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2019 | 10707.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2019 | 38098.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2019 | 4688.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2019 | 3359.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2019 | 5786.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/04/2019 | 9851.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/04/2019 | 650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/04/2019 | 44770.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/04/2019 | 137713.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/04/2019 | 16496.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/04/2019 | 6395.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/04/2019 | 40016.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/04/2019 | 196028.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/04/2019 | 268330.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/04/2019 | 70820.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/04/2019 | 51660.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2019 | 33050.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2019 | 4101.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2019 | 11270.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2019 | 5600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/04/2019 | 827.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/04/2019 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2019 | 500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/04/2019 | 6111.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 26/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/04/2019 | 1700.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE BERMUDA, CAMISA, BOLA,REDE, APITO E MEIÃO DESTINADOS AO RONALDÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/04/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2019 | 8676.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2019 | 8252.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2019 | 18784.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001293 | 26/04/2019 | 60000.00 | 29313626000130 | DN PRODUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DO ARTISTA DEVINHO NOVAES E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "22º FORRÓ FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2019 | 33050.89 | 00474973000162 | ECAD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DO ECAD (DIREITOS AUTORAIS) COBRADO REFERENTE AO EVENTO FORRO FOGO 2018 E REALIZAÇÃO DO FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2019 | 19050.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2019 | 4891.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2019 | 19170.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2019 | 28103.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2019 | 6705.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/04/2019 | 13873.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/04/2019 | 3200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/04/2019 | 8935.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2019 | 17480.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2019 | 13925.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2019 | 36302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2019 | 45215.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/04/2019 | 6611.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2019 | 47229.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2019 | 20461.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2019 | 29571.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2019 | 71470.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2019 | 51836.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2019 | 17565.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/04/2019 | 67716.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS PERIODOS DE 20/10/2018 Á 20/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2019 | 4320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2019 | 21116.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2019 | 40486.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/04/2019 | 4216.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001290 | 26/04/2019 | 8500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/04/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001312 | 29/04/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001313 | 29/04/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFEREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2019 | 880.00 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2019 | 2443.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEOS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OEW-0487,OEW-0517,OEW-0387,OEW-0357,OEW-0327,QFT-9130,OEW-0477,OEU-1252,OEU-1192,OFD-0642 E QFV-0713, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0001325 | 29/04/2019 | 101394.72 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2019 | 16000.00 | 00029256658453 | ALRIEDINA FERNADA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE WALLAS ARRAIS, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, NA 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2019 | 5300.00 | 00064135390382 | SAMYA FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE SAMYA MAIA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2019, NA 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2019 | 13700.00 | 00006196046462 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE PERUANO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, NA 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2019 | 7400.00 | 00057496641391 | CELSO LUIS AIRES BARREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE JM PUXADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, NA 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2019 | 3200.00 | 00005532184410 | JEFFERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL DE GLICIO LEE, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, NA 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2019 | 2200.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE CANTORIA DE VIOLA, NO DIA 05 DE MAIO DE 2019,AS 18:00H, NA 22º EDIÇAO DO FORRÓ FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2019 | 2800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2019 | 36.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001308 | 29/04/2019 | 17886.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001309 | 29/04/2019 | 8198.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001310 | 29/04/2019 | 7817.94 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001311 | 29/04/2019 | 7931.66 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001328 | 30/04/2019 | 255374.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001340 | 30/04/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001341 | 30/04/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001342 | 30/04/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001343 | 30/04/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001344 | 30/04/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA PGH-0849,CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001345 | 30/04/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:NTF-2459, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001346 | 30/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001347 | 30/04/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001348 | 30/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-1623, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001349 | 30/04/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2019 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2019 | 250.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2019 | 2200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2019 | 1890.19 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2019 | 4383.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 21311.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 179500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 6034.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 86850.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 2000.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EXTINTORES E SUPORTES PARA EVENTO "22º FORRÓ FOGO", NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001327 | 30/04/2019 | 44782.50 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CINQUENTA CAMAROTES COBERTOS, COM DOIS NÍVEIS, COM CAPACIDADE PARA VINTE PESSOAS, DESTINADOS AO EVENTO "22º FORRÓ FOGO", NO PERÍODO DE 03 A 05/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | correspondente ao serviço prestado na montagem da palhoça do forro fogo 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 11600.00 | 00056837410415 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE DOIS PAINEIS DE LED 5,00 X 3,00, E TEIXEIRA EM LED 14,00 X 2,00 COM CAMERAS PARA O EVENTO DE 22º FORRÓ FOGO,NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2019 | 10000.00 | 27727228000134 | HERMANO A DE QUEIROZ- MEI E/OU HMAIS PRODUTORA | CORRESPONDENTE A FILMAGEM COM 04 CAMERAS SONY NX5-R, GRUA DE 9M COM GIROCAM,01 STUDIO CLIMATIZADO,DESTINADO AO 22º FORRO FOGO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2019 | 4550.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA TRES BANDAS JW PUXADO, DEVINHO NOVAIS, BANDA WALLAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 1150.00 | 00000793856485 | JEAN LIMA MARREIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO PALCO PRINCIPAL DA FORRO FOGO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 10800.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA COMPOSTA POR 40 INTEGRANTES NAS ENTRADAS DO EVENTO, REALIZADO NOS DIAS 3,4 E 5 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 7400.00 | 00000471471305 | CLEYTON MAIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APRESENTAÇAO ARTISTICA, MUSICAL EM JM PUXADO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, NA 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0001381 | 30/04/2019 | 37150.74 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 11 DO CONTRATO DE Nº 033/2016. | 10012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001331 | 30/04/2019 | 35692.98 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001332 | 30/04/2019 | 37387.05 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001335 | 30/04/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001336 | 30/04/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001337 | 30/04/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001338 | 30/04/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001339 | 30/04/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001350 | 30/04/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA:QSC-8123 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2019 | 15635.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO E BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO 20 GALVANIZADO, FABRICAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 20 GALVANIZADO." | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2019 | 157.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIAL E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CORDAO PARA HASTEAMENTO,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001394 | 02/05/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001398 | 02/05/2019 | 365.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001387 | 02/05/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001389 | 02/05/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE PLACA:QSH-7690, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001396 | 02/05/2019 | 800.70 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E PACOTE DE HOT DOG,DESTINADA A SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001390 | 02/05/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-8390, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001395 | 02/05/2019 | 1277.40 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO E PACOTE DE HOTDOG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2019 | 1431.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2019 | 1292.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2019 | 117.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001391 | 02/05/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2019 | 7700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/05/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001397 | 02/05/2019 | 4453.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 61 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001400 | 03/05/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2019 | 60.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2019 | 117.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 03/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2019 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022018 | 0001406 | 06/05/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2019 | 22.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/05/2019 | 67.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2019 | 874.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/05/2019 | 561.60 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES NA ESCOLA WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA E NA ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001428 | 07/05/2019 | 3374.70 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/05/2019 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001419 | 07/05/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/05/2019 | 1694.50 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇAO DO SEGURO DO VEICULOS DE CHASSI DE Nº 9C2KC2500KR042626 E 9 C2KC2500KR042891, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2019 | 217.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2019 | 950.00 | 00009206657488 | ANDERSON SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA NA PINTURA DO MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2019 | 950.00 | 00009653506498 | WEMERSON GOMES DA SILVA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2019 | 950.00 | 00009353606462 | ALIFSON DOS SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2019 | 2307.19 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2019 | 3094.03 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2019 | 9000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TRES GERADORES DE ENERGIA, DESTINADO AO FORRO FOGO,DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2019 | 208.00 | 00004914780461 | LUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS LUNA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CORTINA DE 25M DE COMPRIMENTO E 2M X 60CM DE ALTURA, PARA O CAMAROTE OFICIAL DA PREFEITURA, 22ºFORRO FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2019 | 1856.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA JM PUXADO, MARCIA FELIPE E PERUANO. COM TOTAL DE 88 INTEGRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2019 | 1116.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA WALLAS ARRAIS E ACYMAR MONTEIRO. COM TOTAL DE 53 INTEGRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2019 | 1416.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA DEVINHO NOVAIS E JONAS ESTICADO. COM TOTAL DE 65 INTEGRANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2019 | 3288.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS COLABORADORES, ORGANIZADORES, ELETRICISTAS,MONTADORES DO PALCO,SOM,LED E TRANSMISSAO. DURANTE OS DIAS 01 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2019 | 1200.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO,DE 05 TENDAS PARA A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2019 | 42.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2019 | 3000.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001431 | 08/05/2019 | 11887.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001432 | 08/05/2019 | 14623.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2019 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2019 | 87.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2019 | 700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2019 | 75.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG D101,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001455 | 09/05/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001458 | 09/05/2019 | 48472.13 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001465 | 09/05/2019 | 19818.58 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2019 | 208.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA MARCA EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2019 | 195.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001442 | 09/05/2019 | 11656.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2019 | 138.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II,(ASSENTAMENTO CANAÃ) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2019 | 15050.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2019 | 150.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/05/2019 | 268.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA TELA DE PROTEÇAO MOSQUITEIRO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001457 | 09/05/2019 | 51018.52 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2019 | 261.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001461 | 09/05/2019 | 6000.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/05/2019 | 250.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2019 | 1257.09 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES, DESTINADO AO PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2019 | 850.00 | 00008633526425 | ADRIANO RODRIGUES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARMAN NA PRODUÇAO DE CAIPIFRUTA, NO 22º FORRO FOGO,NOS DIAS 3 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2019 | 191.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/05/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001462 | 09/05/2019 | 6000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA DO EVENTO FORRO FOGO,REALIZADO NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001466 | 09/05/2019 | 32400.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS MODELO PNE COM ACESSABILIDADE E CABINES SANITARIAS MODELO STAND DESTINADAS AO EVENTO "22º FORRÓ FOGO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/05/2019 | 2250.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇOES COM VET EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 VACINAS BIO AFTO-VET 15 DS 30ML | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2019 | 850.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZER ,PARA O CAMAROTE E CAMARIM DO EVENTO DE LANCAMENTO DO FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2019 | 1840.00 | 27282643000121 | CÉLIA REGINA ANÍZIO DA SILVA 80643027491 | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE GARÇONETE,COMPOSTA POR SETE PESSOAS,DURANTE O EVENTO DA 22º FORRO FOGO,NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2019 | 689.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-5986 E NQF-6765, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2019 | 34466.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2019 | 750.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2019 | 784.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFG-3506,MNJ-4085 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2019 | 12058.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2019 | 46.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2019 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2019 | 103.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2019 | 13056.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2019 | 38744.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2019 | 142.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2019 | 338500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2019 | 25000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/05/2019 | 11200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/05/2019 | 5300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/05/2019 | 32.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/05/2019 | 9300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/05/2019 | 7200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/05/2019 | 2007.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2019 | 91.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/05/2019 | 726.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/05/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001488 | 13/05/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/05/2019 | 2850.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇAO COMPLEXO ESPORTIVO,E PAINEL PARA TOCHA OLIMPICA NO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2019 | 1536.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS , REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL E O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001498 | 13/05/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/05/2019 | 30.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NO DIA 17/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 EDECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/05/2019 | 90.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NOS DIAS,29/03/2019 , 01/04/2019 E 22/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/05/2019 | 30.00 | 00011181991463 | CÁSSIA KARINE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE "POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇOES PARA OS MUNICIPIOS DA PARAIBA", NO DIA 11/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/05/2019 | 30.00 | 00084721243472 | JOSINEIDE MARIA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE "POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇOES PARA OS MUNICIPIOS DA PARAIBA", NO DIA 11/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/05/2019 | 30.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE "POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇOES PARA OS MUNICIPIOS DA PARAIBA", NO DIA 11/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/05/2019 | 30.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES DE UM EVENTO SOBRE "POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇOES PARA OS MUNICIPIOS DA PARAIBA", NO DIA 11/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/05/2019 | 30.00 | 00084721243472 | JOSINEIDE MARIA SILVA DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO DIA 12/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EMVIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/05/2019 | 30.00 | 00011181991463 | CÁSSIA KARINE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO DIA 12/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EMVIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/05/2019 | 30.00 | 00004208258438 | ARLINGTON ALMEIDA LEITE CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO DIA 12/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EMVIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/05/2019 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE "POLITICA NACIONAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SUAS IMPLICAÇOES PARA OS MUNICIPIOS DA PARAIBA", NO DIA 11/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/05/2019 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PESSOAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, NO DIA 12/04/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EMVIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/05/2019 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NO DIA 07/05/2019 e 03/05/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2019 | 5000.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE TRINTA DETECTORES DE MATEIS, VINTE RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS, NO EVENTO DO FORRO FOGO, NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/05/2019 | 2500.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA PARA O ANIVERSARIO DE PEDRAS DE FOGO, PAINEL PARA CAMAROTE, PLACA PALHOÇAO PE DE SERRA E 10 MIL PLANFELTOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2019 | 2400.00 | 00011846787408 | JASSIARA SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DOS ESTACIONAMENTOS AO REDOR DO EVENTO, COMPOSTA DE 10 INTEGRATES NOS DIAS DE 03 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/05/2019 | 7200.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DOS CAMAROTES, PALCO E CAMARIM. COMPSTA DE 30 INTEGRANTES DURANTE OS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/05/2019 | 840.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 18H AS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/05/2019 | 210.00 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRID PARA BARMER, NA ENTREVISTA DO PREFEITO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/05/2019 | 2650.00 | 00003906723437 | JOSENILSON BARBOSA DE SALES | CORRESPONDENTE A PINTURA DAS TRAVES E ALAMBRADOS DOS MINI-CAMPOS DO COMPLEXO ESPORTIVO O RONALDAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/05/2019 | 16851.40 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO DE OBRA PARA A RECUPERAÇAO DA QUADRA DE AREIA DO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDAO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/05/2019 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001525 | 14/05/2019 | 14478.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001526 | 14/05/2019 | 10953.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/05/2019 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 03 TENDAS NA METRAGEM DE 5X5 METROS, PARA A COMEMORAÇAO DOS DIAS DAS MAES, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/05/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/05/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/05/2019 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/05/2019 | 46.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/05/2019 | 500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2019 | 27784.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2019 | 27.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART (PB2019252439) " FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA COBERTA REMANESCENTE, COM VESTIARIO,COM COBERTA EM ESTRUTURA EM AÇO EM ARCO E COBERTA EM TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA, NO BAIRRO DO PLANALTO, NA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. REFERENTE AO CONTRATO 047/2016" NO NOME DO ENGENHEIRO MATHEUS SOARES DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART (PB20190252452) " FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇAO INFANTIL NO BAIRRO DO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB,CRECHE TIPO B". REFERENTE AOCONTRATO 047/2016" NO NOME DO ENGENHEIRO MATHEUS SOARES DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2019 | 840.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA MARAVILHAS DO FORRO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 21H AS 23H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2019 | 950.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO SERENO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 16H AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2019 | 950.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO SERENO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 01H AS 03H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2019 | 840.00 | 00025782665491 | JOSE ALVES FERREIRA FILHO | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA OS MANOS DO FORRO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 23H AS 01H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/05/2019 | 840.00 | 00005395270841 | LUIS SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA LULA CIGANO E QUARTETO NORDESTINO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 01H AS 03H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/05/2019 | 840.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA SANDRO DA PARAIBA, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 21H AS 23H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/05/2019 | 840.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO SANFONA , PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 22H . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/05/2019 | 840.00 | 00005883119441 | FÁBIO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO FIADO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA-FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 05 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 20H AS 22H . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/05/2019 | 420.00 | 00002094338410 | PAULO MARINHO DE PONTES | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PRODUÇAO DE PALCO, DURANTE A 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO 2019,EVENTO QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2019 | 420.00 | 00012249938458 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PRODUÇAO DE PALCO, DURANTE A 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO 2019,EVENTO QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2019 | 420.00 | 00005893582438 | JOÃO LUIZ SANTOS PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PRODUÇAO DE PALCO, DURANTE A 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO 2019,EVENTO QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2019 | 520.00 | 00002417552477 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALBUQUERQUE | SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PRODUÇAO DE PALCO, DURANTE A 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO 2019,EVENTO QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/05/2019 | 500.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO DE 12 MESAS-POLIPROPILENO E 48 CADEIRAS- POLIPROPILENO, UTILIZADAS NOS CAMARIM NOS PALCO DA 22º FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2019 | 3300.00 | 00007002923498 | TALITA DA SILVA OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DOS BOMBEIROS CIVIS NO RAMO DE ATENDIMENTO A PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO E PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE TODO O EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A 22º FORRO FOGO,NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2019 | 8000.00 | 17254645000153 | SERRALHARIA E USINAGEM TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 CARROÇAS BASCULHANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2019 | 11400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2019 | 12000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS CARROS E MOTOS, DOS GUARDAS DE TRANSITOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2019 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2019 | 200.00 | 10573521000191 | MERCADO PAGO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM PROGRAMA ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2019 | 630.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 06 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2019 | 73.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2019 | 400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2019 | 9500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001561 | 16/05/2019 | 1396.64 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2019 | 3000.00 | 17428282000125 | CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇAO DE PROJETO ESTRUTURAL DA LAJES E VIGAS DA ESCOLA DE 6(SEIS) SALAS E ORÇAMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2019 | 217504.09 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2019 | 68935.08 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2019 | 51216.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/05/2019 | 68381.43 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2019 | 2900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2019 | 243.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/05/2019 | 2800.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A 35 DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE JONAS ESTICADO, NO DIA 05/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/05/2019 | 2300.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A 28 DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE ALCYMAR MONTEIRO, NO DIA 04/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2019 | 2800.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A 35 DIARIAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA DE MARCIA FELIPE, NO DIA 03/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2019 | 2990.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 100 CADEIRAS BRANCAS, DESTINADO AO PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2019 | 40223.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 17/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 17/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 17/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2019 | 59797.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 015/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2019 | 83.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2019 | 1550.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2019 | 294.74 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FRIND PARA SEGURAR BANNERS PARA FORMAÇAO VOLTADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE: TRANSTORNOS INFANTOJUVENIS QUE PREJUDICAM A APRENDIZAGEM. UMA REUNIAO AMPLIADA DO FORUM DE EDUCAÇAO INFANTIL DA PARAIBA, QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001602 | 21/05/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001631 | 21/05/2019 | 138377.68 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018.TERMO ADITIVO 02. | 00012018 | 1140 | Royalties do Petróleo destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001633 | 21/05/2019 | 8424.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001634 | 21/05/2019 | 16842.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/05/2019 | 6329.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Aquis. de móveis, equip. e mat. permanentes p/o Dep. de Receita Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/05/2019 | 2734.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS, MESAS, GAVETEIROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/05/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2019 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2019 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2019 | 1800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2019 | 2200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2019 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2019 | 890.00 | 00005291944498 | LEANDRO HERMINIO DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO DE REDE E TROCA DE CABOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2019 | 3600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/05/2019 | 700.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2019 | 3250.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NA INAUGURAÇAO DAS OBRAS E AÇOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2019 | 215.00 | 00008673670403 | LARISSA DE LOURDES DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2019 | 215.00 | 00000749861479 | JAIRO CESAR DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2019 | 215.00 | 00001321090420 | FABIANO RAPOSO COSTA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2019 | 215.00 | 00042429862468 | MARIA VALESKA ASFORA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2019 | 215.00 | 00004669923439 | TIAGO DANTAS GERMANO | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2019 | 800.00 | 00007446669454 | PATRICIA NAIARA DE LIRA FRANCA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2019 | 215.00 | 00000642899312 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2019 | 215.00 | 00006699247417 | NAILA CORDEIRO EVANGELISTA DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2019 | 215.00 | 00087426315487 | IVANDRO PINTO DE MENEZES | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2019 | 215.00 | 00004648977424 | MOAMA LORENA DE LACERDA MARQUES | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2019 | 215.00 | 00093449070487 | VLADIMIR SANTIAGO SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2019 | 215.00 | 00002663963488 | ROBERTO MENEZES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2019 | 215.00 | 00005216319476 | BRUNO RAFAEL DE ALBUQUERQUE GAUDENCIO | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2019 | 215.00 | 00061271993449 | ANDRE FELIPE GOMES DE ANDRADE | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2019 | 215.00 | 00005913023498 | ELIZABETE CRISTINA BARBOSA DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2019 | 215.00 | 00010291779450 | ISABOR MENEZES QUINTIERE | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/05/2019 | 1734.72 | 00012863259431 | CAIO PATRICK DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS PREPAROS DE 172 LANCHES, DESTINADOS AS EQUIPES DE SEGURANÇAS, TECNICA E DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO,ATRAÇOES E MUSICAIS - PE DE SERRA, PRODUÇAO DE PALCO E DECORAÇAO QUE ESTIVERAM PRESENTES NO PERIODO DE MONTAGEM E REALIZAÇAO DO FORRO FOGO 2019, NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2019 | 840.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA PRIMOS DO FORRO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 23H AS 01H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de modalidades esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2019 | 17200.00 | 00003228200493 | JOSE FIRMINO CARVALHO DE LIMA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 PADROES DE TIMES DO MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PEDRAFOGUENSE ADULTO DE CAMPO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001640 | 22/05/2019 | 3939.70 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA QFB-5986 E QFG-05183, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2019 | 27800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2019 | 16500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/05/2019 | 79.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/05/2019 | 7049.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 22/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/05/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001648 | 23/05/2019 | 52020.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DE DE PLACA: OFF-7508,NPX-5701,MNZ-5901,NQD-2586, NPR-5257,OGF-1410 E OGA-8850. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001649 | 23/05/2019 | 1069.64 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2019 | 40.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2019 | 61.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2019 | 187.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 23/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2019 | 5400.00 | 00006208348463 | JOSE WASHINGTON CRUZ | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 4 TRAVES, SENDO DUAS PARA CAMPO MENDINDO,3,00 X7,5 E DUAS PARA CAMPO DE AREIA MENDINDO 5,5 X 3,0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001645 | 23/05/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001646 | 23/05/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001647 | 23/05/2019 | 3155.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2019 A 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2019 | 5000.00 | 09521282000147 | Ass. Motoristas dos Munic. de P de Fogo e Itambe | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 54ª NOITE DOS MOTORISTAS DE PEDRAS DE FOGO-PB E ITAMBÉ-PE, QUE SE RELIZARÁ NOS DIAS 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001651 | 23/05/2019 | 3426.56 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001663 | 24/05/2019 | 1554.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 24/05/2019 | 8935.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 24/05/2019 | 12750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 24/05/2019 | 5526.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2019 | 21326.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2019 | 17218.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2019 | 14778.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2019 | 18900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2019 | 7289.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/05/2019 | 3270.00 | 00085793663487 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE SALGADOS PARA O FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2019 | 720.00 | 00006955611461 | WALDIR BORBA DE ANDRADE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS OPERADORES DE SOM,PALCO E LED, NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0001670 | 24/05/2019 | 27439.26 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EV ENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONARIZAÇAO E ILUMINAÇAO,UTILIZADOS NO EVENTO "FORRO FOGO 2019" NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 24/05/2019 | 9029.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/05/2019 | 9265.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/05/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/05/2019 | 19236.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001662 | 24/05/2019 | 5597.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/05/2019 | 3240.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/05/2019 | 20491.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/05/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2019 | 37873.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2019 | 4216.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2019 | 16000.00 | 06086465000193 | SERRALHARIA BOM JESUS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA INSTALAÇAO DE ALAMBRADO NO CAMPO DO COMPLEXO ESPORTIVO RONALDÂO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001660 | 24/05/2019 | 29146.20 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO,PARA COMPLEMENTO DO PASSEIO DO COMPLEXO ESPORTIVO O RONALDÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001661 | 24/05/2019 | 4913.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2019 | 3635.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMINA RETA, PARAFUSO LAMINA E PORCA SEXTAVADA DESTINADAS A PATROL CASE ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001666 | 24/05/2019 | 65603.65 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2019 | 2616.25 | 10759850000202 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO E GRAXA PARA OS VEICULOS DE PLACA: KKP-3169,KIS-5998,NQF-6765,TRATOR 01, TRATOR 02 E TRATOR 03 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2019 | 6750.00 | 00002459095406 | JACQUES FERREIRA LIMA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 45 HORAS DE MAQUINA TRATOR ESTEIRA, NA LIMPEZA DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001693 | 24/05/2019 | 50000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2019 | 3500.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM MAQUINA RICOH AFICIO 1075 E COPIAS EXCEDENTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2019 | 11316.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2019 | 6400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2019 | 33900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2019 | 5201.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2019 | 11.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2019 | 1300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001659 | 24/05/2019 | 9857.72 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001665 | 24/05/2019 | 68793.53 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001694 | 24/05/2019 | 50000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001695 | 24/05/2019 | 49000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/05/2019 | 173860.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/05/2019 | 157997.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/05/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/05/2019 | 19993.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/05/2019 | 1796.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/05/2019 | 37942.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2019 | 6886.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2019 | 11737.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2019 | 37607.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001713 | 27/05/2019 | 1543.71 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001714 | 27/05/2019 | 3291.75 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2019 | 81.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001712 | 27/05/2019 | 3707.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 24/05/2019 A 27/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2019 | 738.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001711 | 27/05/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS.COMFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/05/2019 | 78.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/05/2019 | 979.90 | 00002399313780 | PEDRO FRANCISCO DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2019 | 3392.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2019 | 17565.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2019 | 18995.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/05/2019 | 54294.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/05/2019 | 72764.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/05/2019 | 30058.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/05/2019 | 20461.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/05/2019 | 46102.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/05/2019 | 7809.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/05/2019 | 40489.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/05/2019 | 31171.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2019 | 16272.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001768 | 28/05/2019 | 24791.52 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CESAR RODRIGUES GUEDES, 41 - CENTRO - PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001722 | 28/05/2019 | 4000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001721 | 28/05/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001720 | 28/05/2019 | 3000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2019 | 1.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2019 | 12000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001723 | 28/05/2019 | 7294.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001724 | 28/05/2019 | 17609.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/05/2019 | 125.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TERMINAL DE DIREÇAO 115,00M, PARA O VEICULO DE PLACA N:NQI-8703, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2019 | 9851.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2019 | 28160.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2019 | 10707.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2019 | 37888.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/05/2019 | 4688.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/05/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/05/2019 | 3539.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2019 | 3827.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/05/2019 | 53958.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/05/2019 | 5786.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/05/2019 | 48254.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/05/2019 | 133567.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2019 | 15192.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/05/2019 | 8887.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/05/2019 | 40179.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/05/2019 | 195376.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/05/2019 | 70583.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/05/2019 | 270004.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/05/2019 | 3290.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARABRISAS, PARA O VEICULOS DE PLACAS N:MNI-4085 E NPX-5681,DESTINADOS AOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001767 | 28/05/2019 | 52670.04 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 - CENTRO - PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME CONTRATO Nº009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001772 | 29/05/2019 | 4964.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 68 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2019 | 9200.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DA COBERTURA DE UMA SALA DO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR ( MADEIRA E TELHAS). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2019 | 98100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2019 | 2800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2019 | 4565.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2019 | 613.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2019 | 700.00 | 00010793028400 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SABINO | AUXILIO NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CARNAVALESCA, MARACATU LEÃOZINHO DAS FLORES,QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2019 | 630.00 | 00014416085400 | SEVERINO AUGUSTINHO DIAS ABREU | SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DA 2º FLIFOGO 2019 - FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO/PB, COM CANTORIA DE VIOLA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALCIDES CARNEIRO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, AS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001774 | 29/05/2019 | 31658.74 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2019 | 207.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001780 | 30/05/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2019 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2019 | 206000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2019 | 5580.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001793 | 31/05/2019 | 11313.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAES E BOLOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001812 | 31/05/2019 | 256041.70 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2019 | 3550.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2019 | 21399.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2019 | 2010.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001790 | 31/05/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001795 | 31/05/2019 | 3048.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO,PACOTE DE HOTDOG E PAO FRANCES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001796 | 31/05/2019 | 1900.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2019 | 270.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2019 | 499.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2019 | 499.00 | 00008196721498 | CARLOS ANDRE COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2019 | 499.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2019 | 499.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2019 | 499.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2019 | 499.00 | 00009181708424 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2019 | 499.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2019 | 499.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2019 | 499.00 | 00012564887473 | LIZANDRA KEROLAINY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2019 | 499.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2019 | 499.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2019 | 499.00 | 00070371696410 | TACIANA INONENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2019 | 4000.00 | 00008850753403 | JOSE SEVERINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO DE GADO DURANTE A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001794 | 31/05/2019 | 1009.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PAO DOCE,BOLO DE TRIGO E PACOTE DE HOTDOG, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/06/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DA FESTA DE SÃO JOÃO, NAS COMUNIDADE RURAIS, NOS DIAS: 08/06/2019 UNA DE SAO JOSE,15/06 CAMPO VERDE,22/06 SANTA TEREZINHA E 29/06 MATA DE VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001817 | 03/06/2019 | 7863.58 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001823 | 03/06/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001824 | 03/06/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/06/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2019 | 113.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2019 | 6000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2019 | 1875.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001816 | 03/06/2019 | 5019.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AULAS DE EDUCAÇAO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001829 | 04/06/2019 | 15089.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2019 | 2570.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001835 | 04/06/2019 | 20080.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001836 | 04/06/2019 | 7595.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2019 | 37.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2019 | 21000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2019 | 6100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2019 | 684.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001837 | 04/06/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/06/2019 | 1432.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001826 | 04/06/2019 | 5228.85 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001828 | 04/06/2019 | 10374.42 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART (PB20190255606) " FISCALIZAÇAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO "PROJETO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO", NO NOME DO ENGENHEIRO MATHEUS SOARES DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2019 | 215.00 | 00092896740406 | JOSE ALCEBIADES PIMENTEL DE SOUZA | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001841 | 04/06/2019 | 3215.10 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2019.PAGAMENTO SERÁ REALIZADO EM NOME DO PROCURADOR PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO CPF 388.380.524-68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2019 | 215.00 | 00004996756497 | JOEDSON ADRIANO DA SILVA SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2019 | 2400.00 | 00009086921450 | HELOISA HELENA DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0001857 | 05/06/2019 | 115610.36 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2019 | 58.99 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA: 0SD-2574, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2019 | 6.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA: 0SD-2574, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2019 | 256.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA,DO SITIO GUME NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001851 | 05/06/2019 | 25303.35 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2019 | 1050.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇAO DE FORRO DE GESSO EM UM AREA DO PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2019 | 73.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇOS DE PLOTAGEM( 08 UND). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2019 | 3631.47 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA BETONEIRA 400 LITROS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2019 | 593.00 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001844 | 05/06/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2019 | 7892.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 07.17.19157.3965045-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2019 | 1668.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2019 | 1900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2019 | 600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2019 | 66.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/06/2019 | 701.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/06/2019 | 73.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/06/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2019 | 175.20 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022018 | 0001869 | 06/06/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2019 | 86.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM RESPIRADOR DESCARTAVEL DE ELASTICO E LUVA DE PROCEDIMENTO,DESTINADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2019 | 128.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2019 | 1494.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE CAMPO ADULTO PEDRAFOGUENSE 2019,QUE TEVE INICIO NO DIA 01 DE MAIO E SE ESTENDERÁ ATE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2019 | 1494.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE CAMPO ADULTO PEDRAFOGUENSE 2019,QUE TEVE INICIO NO DIA 01 DE MAIO E SE ESTENDERÁ ATE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/06/2019 | 840.00 | 00012508948403 | TALLISON OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA PRIMOS DO FORRO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- FORRO FOGO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 04 DE MAIO DE 2019. NO HORARIO DAS 23H AS 01H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001878 | 07/06/2019 | 24570.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 PALCO,15 TENDAS E 02 TABLADOS, DESTINADOS AO FORRO FOGO NOS DIAS 03,04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2019 | 2375.00 | 30295306000183 | JOSE GUSTAVO DE MOURA MELO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ÍMAS DE GELADEIRAS,COM DIVULGAÇAO E CONCIENTIZAÇAO DA COLETA SELETIVA, PARA EDUCAÇAO AMBIENTAL DOS HABITANTES DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2019 | 4320.41 | 10759850000202 | SOTRATORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O TRATOR, LOTADOS NA SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/06/2019 | 220.50 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS PARA USO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2019 | 1800.00 | 00003420751443 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM 01 BALCAO DE MARMORE NO PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/06/2019 | 200.00 | 10573521000191 | MERCADO PAGO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SOFTWARE COM PROGRAMA ANTIVIRUS, PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/06/2019 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA 24.658-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2019 | 10300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2019 | 87.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001885 | 07/06/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2019 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECARGA DE TONER SAMSUNG D104 E TROCA DE CILINDRO ,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001881 | 07/06/2019 | 5832.96 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001883 | 07/06/2019 | 6110.98 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001884 | 07/06/2019 | 6954.11 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2019 | 900.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001896 | 10/06/2019 | 19986.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001897 | 10/06/2019 | 6541.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2019 | 10844.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESE DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2019 | 10686.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001920 | 10/06/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001921 | 10/06/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001922 | 10/06/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615,MNO-4377 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001928 | 10/06/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001929 | 10/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001930 | 10/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:NTF-2459, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001931 | 10/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001932 | 10/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001933 | 10/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001938 | 10/06/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001939 | 10/06/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-2615 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001940 | 10/06/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001948 | 10/06/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001949 | 10/06/2019 | 4907.70 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO IORGUTES, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2019 | 69.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2019 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001944 | 10/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2019 | 7800.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2019 | 38877.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2019 | 300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2019 | 1760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2019 | 214300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2019 | 1760.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001946 | 10/06/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2019 | 476.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE TRANSITO, QUE PINTARAM AS FAIXAS DE PEDESTRE NA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2019 | 950.00 | 00009353606462 | ALIFSON DOS SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2019 | 950.00 | 00009206657488 | ANDERSON SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA NA PINTURA DO MEIO FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2019 | 6408.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001915 | 10/06/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001916 | 10/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: PET-0916,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001917 | 10/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: PET-0916,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001918 | 10/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: PET-0916,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001919 | 10/06/2019 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001923 | 10/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001924 | 10/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001925 | 10/06/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001926 | 10/06/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001927 | 10/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001934 | 10/06/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001935 | 10/06/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001936 | 10/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA: PET-0916,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001937 | 10/06/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2019 | 1710.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEOS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:QSF-7030,QFU-0663,OFD-0662,OEW-0387,OEW-0327,OEW-0517,QFT-9130 E OEU-1192, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2019 | 38353.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001943 | 10/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-8390, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2019 | 1452.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ATIVIDADE LICENCIADA, UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTREGADO DE RESIDUOS SOLIDOS-ATERROS DE REJEITO COM UNIDADE DE TRIAGEM COMPOSTAGEM, PARA ATENDER ATUALMENTE A 28 MIL HABITANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001941 | 10/06/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001942 | 10/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE PLACA:QSH-7690, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2019 | 3090.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES PARA AS SEGUINTES BANDAS:JM PUXADO, MARCIA FELIPE, PERUANO, WALLAS ARRAIS, ACYMAR MONTEIRO, DEVINHO NOVAIS E JONAS ESTICADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2019 | 516.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A ORGANIZAÇAO DA FLI-FOGO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2019 | 81.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2019 | 700.00 | 00009567411425 | ELISANGELA DA SILVA FERNANDES | AUXILIO NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇAO CARNAVALESCA, MARACATU LEÃOZINHO DAS FLORES,QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2019 | 215.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA,FLIFOGO- FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO 2019, NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2019 | 3317.50 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA DECORAÇAO DA 22º EDIÇÃO DO FORRO FOGO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2019 | 650.00 | 00010306778408 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPRESENTANTE DO PÉ DE SERRA-FORRO MANIA, PELA APRESENTAÇAO DO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, NO PARQUE ECOLOGICO PE.SILVO MILANEZ, NA PROGRAMAÇAO CULTURAL DOMINGO NO PARQUE, NO HORARIO DAS 15H AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2019 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2019 | 1300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2019 | 700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2019 | 3900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2019 | 193.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2019 | 129.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 11/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE REND | Aquis. de móveis, equip. e mat. permanentes p/o Dep. de Receita Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2019 | 4095.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/06/2019 | 10.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/06/2019 | 1800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001968 | 12/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-1623, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001969 | 12/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2019 | 7662.90 | 24495613000105 | ERIVAN DE LIMA CRUZ 60224274449 | CORRESPONDENTE A SINALIZAÇAO HORIZONTAL DE FAIXAS TERMOPLASTICAS NA ESPESSURA DE 3,00MM COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2019 | 80.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM UMA LAVADORA LJ7000 DO MATADOURO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/06/2019 | 912.50 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/06/2019 | 115.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | CORRESPONDENTE A O FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA OS TRABALHOS EXECULTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2019 | 58.99 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-2644, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/06/2019 | 6.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA: QSD-2644, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/06/2019 | 109.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/06/2019 | 68.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2019 | 85.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição e distribuição de kit de livros didáticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000072019 | 0001988 | 14/06/2019 | 443430.00 | 06265064000109 | GM QUALITY COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO DIDATICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, PARA APOIO E REALIZAÇÃO DA PROVA BRASIL, COMPOSTO POR MÓDULOS PARA ALUNO E PROFESSOR DO 2º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTOAS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001989 | 14/06/2019 | 12519.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001990 | 14/06/2019 | 7297.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/06/2019 | 216790.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/06/2019 | 68206.58 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/06/2019 | 815.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 PORTAO PARA ESCOLA JACIRA CESAR 210 X 215 E CONFECÇAO DE 01 PORTAO PARA ESCOLA JACIRA CESAR 270 X 215. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/06/2019 | 54797.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/06/2019 | 69254.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001986 | 14/06/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/06/2019 | 600.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇAO DE UM CORREMAO 660 X 100, PARA A QUADRA DE ESPORTE DO BAIRRO GASPARINO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/06/2019 | 46290.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/06/2019 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/06/2019 | 132.00 | 10573521000191 | MERCADO PAGO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FONTE PARA MONITOR, DESTINADO AO DEPARTEMENTO DE ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/06/2019 | 33.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EXTRAIDO DO PROCESSO Nº 0800507-74.2017.8.15.0571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2019 | 700.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHAS, PARA IV REUNIAO AMPLIADA DE EDUCAÇAO INFANTIL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002000 | 17/06/2019 | 6214.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/06/2019 | 632.66 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 07 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2019 | 17.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/06/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/06/2019 | 26509.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/06/2019 | 2123.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2019 | 77.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/06/2019 | 108500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/06/2019 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2019 | 122.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002007 | 18/06/2019 | 15128.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DE DE PLACA: MNJ-4085,NPX-5681 E OFH-8489. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/06/2019 | 800.00 | 00066759455487 | JOSINALDO AGRIPINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE AUTOS, DO VEICULOS DE PLACA OFC-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002016 | 18/06/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA PGH-0849, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/06/2019 | 72.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE RETIFICA NA VALVULA ESMERILHAR E CALIBRAR VALVULA DO VEICULO DE PLACA QFM-0018, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/06/2019 | 310.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA NA VALVULA, ESMERILHAR E CALIBRAR VALVULA DO VEICULO DE PLACA QFM-0018, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2019 | 840.00 | 00012508948403 | TALLISON OLIVEIRA DA SILVA | REPRESENTANTE DO PE DE SERRA - PRIMOS DO FORRO, PELA APRESENTAÇAO NO PÉ DE SERRA - SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 20H Á 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2019 | 840.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | REPRESENTANTE DO PE DE SERRA - SANDRO DA PARAIBA, PELA APRESENTAÇAO NO PÉ DE SERRA - SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 16H ÁS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/06/2019 | 840.00 | 00010067380450 | MAURI DO NASCIMENTO SILVA | REPRESENTANTE DO PE DE SERRA - BANDA PEGADA AZ, PELA APRESENTAÇAO NO PÉ DE SERRA - NA COMUNIDADE UNA DE SAO JOSÉ, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 20H AS 22H.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | REPRESENTANTE DA BANDA SENSIVEIS, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO RURAL 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 23H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/06/2019 | 840.00 | 00005883119441 | FÁBIO SEVERINO DA SILVA | REPRESENTANTE DO PE DE SERRA - BANDA FORRO FIADO, PELA APRESENTAÇAO NO PÉ DE SERRA - SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 20H ÁS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/06/2019 | 840.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | REPRESENTANTE DO PE DE SERRA - OS TRES NORDESTINOS , PELA APRESENTAÇAO NO PÉ DE SERRA - SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 16H ÁS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002006 | 18/06/2019 | 31814.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: MNC-4518,NQF-6765,KIS-5998,KKP-3169,TRATOR 5.610 E RETROESCAVADEIRA , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/06/2019 | 1441.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/06/2019 | 8000.00 | 00003024388400 | EDILSON JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA COBERTURA DOS TRES QUIOSQUE DO PARQUE LINEAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/06/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 4ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001130001, CRIADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 3ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002042 | 19/06/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2019 | 490.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NO SAO JOAO RURAL 2019,EM CAMPO VERDE ( IGREJINHA), NO ULTIMO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, DAS 18H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2019 | 440.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NO SAO JOAO RURAL 2019,EM SAO JOSE I ( IGREJINHA), NO ULTIMO DIA 08 DE JUNHO DE 2019, DAS 18H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002043 | 19/06/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002038 | 19/06/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002044 | 19/06/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2019 | 107.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2019 | 24600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2019 | 12000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2019 | 3332.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 19/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2019 | 81.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/06/2019 | 88.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PLACA REFLETIVA QSH-8160, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2019 | 57.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2019 | 1900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2019 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2019 | 7010.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 24/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002057 | 25/06/2019 | 165993.88 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/06/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002052 | 25/06/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2019 | 67.92 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2019 | 1280.00 | 00006160541498 | VICTOR SARAIVA BORBA DE MENESES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 8 HORAS DE TERRA PLANAGEM, SENDO CADA HORA A 160,00 REAIS, NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE MATA DE VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2019 | 4085.29 | 58328204000136 | DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA-MATRIZ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2019 | 1480.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TRABALHO DE DIVULGAÇAO E CONSCIENTIZAÇAO DA COLETA SELETIVA,FEITA PELOS CATADORES DE LIXO COM A COMUNIDADE EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2019 | 1055.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE MOTOSERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2019 | 5700.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002073 | 26/06/2019 | 17838.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS, NAS ZONAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2019 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0002065 | 26/06/2019 | 122095.00 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002064 | 26/06/2019 | 3475.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002067 | 26/06/2019 | 11769.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2019 | 61.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/06/2019 | 1200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2019 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/06/2019 | 3223.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM MAQUINA COPIADORA MP7500 E COPIAS EXCEDENTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2019 | 58.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2019 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA 17-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2019 | 800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2019 | 2000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/06/2019 | 789.47 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO E CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA DA COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002084 | 27/06/2019 | 3491.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2019 | 7680.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DOS CATADORES RECICLAVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2019 | 1040.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇAO NO PE DE SERRA, DA BANDA FORRO DOS CABOCLOS, SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 20H ÁS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2019 | 1040.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | APRESENTAÇAO NO PE DE SERRA, DA FORRO SANFONA, SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 17H ÁS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/06/2019 | 153.68 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2019 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 RECARGA TONER RICOH MP 305+, DESTINADO A PROCURADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2019 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 RECARGA TONER RICOH MP 305+, DESTINADO A LICITAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2019 | 180.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 TONER RICOH MP 301 PCL 6, DESTINADO AO RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2019 | 679.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 RAMAIS DE NUMERO:218,247,229,217,248,205,244 E 240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002094 | 28/06/2019 | 73.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002096 | 28/06/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2019 | 5184.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/06/2019 | 20633.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2019 | 5481.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/06/2019 | 37070.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/06/2019 | 1294.24 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EMBARQUE/DESEMBARQUE, 02 (DUAS) VERBA HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/07/2018 A 04/07/2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NAFUNÇÃO DE PREFEITO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2019 | 1094.24 | 00007663801490 | ERONY FELIX ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) EMBARQUE/DESEMBARQUE, 02 (DUAS) VERBA HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/07/2018 A 04/07/2018, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NA FUNÇÃO DE PROCURADOR DO MUNICIPIO,CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011).. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/06/2019 | 14188.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/06/2019 | 31762.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/06/2019 | 40139.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/06/2019 | 8109.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/06/2019 | 41574.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/06/2019 | 20461.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/06/2019 | 29571.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/06/2019 | 70922.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/06/2019 | 52283.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2019 | 17764.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2019 | 17565.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2019 | 1746.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEW-0477,OEW-0357,OEW-0387,OEW-0517,OEW-0487,QFG-0518,KIS-5998, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002138 | 28/06/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002139 | 28/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002140 | 28/06/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002141 | 28/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002142 | 28/06/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002143 | 28/06/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002144 | 28/06/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:OFC-3728, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002145 | 28/06/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002146 | 28/06/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002147 | 28/06/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002148 | 28/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE PLACA:QSH-7690, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002149 | 28/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-1623, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002150 | 28/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2019 | 530.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2019 | 515.57 | 00945958000155 | GLOBAL AIR CARGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO TRANSPORTE DE PEÇAS DA DAL PINO INDUSTRIA DE SERRAS LTDA. MATRIZ, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2019 | 620.00 | 00065183908400 | RONALDO DA SILVA MARINHO | SERVIÇOS PARA VEICULO DE PLACA DE Nº OEW-0387, LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2019 | 1560.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇAO NO PE DE SERRA, DA BANDA FORRO DA KOMANDA, SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 23H ÁS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2019 | 10443.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/06/2019 | 8632.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/06/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/06/2019 | 19236.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002134 | 28/06/2019 | 8366.05 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EV ENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, UTILIZADOS NOS EVENTOS " FEIRA LITERARIA DE PEDRAS DE FOGO", NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2019, FORMAÇAO DE PROFESSORES DIA 21 DE MAIO DE 2019 E FESTIVAL DE BALLET DIA 02 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/06/2019 | 18900.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/06/2019 | 14778.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/06/2019 | 11018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/06/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/06/2019 | 22628.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/06/2019 | 7005.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/06/2019 | 15306.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/06/2019 | 4396.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/06/2019 | 9883.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002095 | 28/06/2019 | 2920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 40 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2019 | 1650.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGC-8117,QFM-0018,OFF-7508,QSE-3587,NPR-5257, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2019 | 1690.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE V MV TOR 07 ROD 68X96 FM E VG VIALE 2002 LAM CURVO , PARA O VEICULO DE PLACA N:KRW-0547, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2019 | 1397.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2019 | 20804.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2019 | 33070.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2019 | 12675.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2019 | 7335.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2019 | 36422.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2019 | 151843.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2019 | 170973.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002163 | 28/06/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002164 | 28/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002165 | 28/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8390, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002166 | 28/06/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002167 | 28/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002168 | 28/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:NTF-2459, REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002169 | 28/06/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2019 | 53877.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2019 | 70867.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2019 | 265213.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2019 | 204078.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2019 | 5786.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2019 | 40432.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2019 | 3680.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2019 | 4337.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2019 | 7119.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2019 | 14300.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2019 | 136969.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2019 | 49818.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2019 | 39123.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2019 | 10911.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2019 | 11328.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2019 | 29616.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/06/2019 | 10473.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/06/2019 | 5600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/06/2019 | 38760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/06/2019 | 5246.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2019 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2019 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2019 | 1023073.78 | 03132745000100 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA 16.631-6,CONVENIO 01,0034.00/2008, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2019 | 0.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2019 | 114.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 28/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2019 | 21489.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 28/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2019 | 4768.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2019 | 1200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/07/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA (24.658-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002217 | 01/07/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2019 | 308.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2019 | 576.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2019 | 230.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2019 | 96000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2019 | 1900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2019 | 11.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002214 | 01/07/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002215 | 01/07/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002216 | 01/07/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002226 | 01/07/2019 | 50000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2019 | 328.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/07/2019 | 195.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002222 | 01/07/2019 | 10000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002223 | 01/07/2019 | 8000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002224 | 01/07/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002225 | 01/07/2019 | 70000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/07/2019 | 1.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002220 | 01/07/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002221 | 01/07/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS.COMFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002239 | 02/07/2019 | 2791.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002243 | 02/07/2019 | 1082.20 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULO DE PLACA MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002244 | 02/07/2019 | 1031.70 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO, CONSERTO DE 20 CADEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO E SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA PARA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/07/2019 | 7102.34 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA NA VALVULA, ESMERILHAR E CALIBRAR VALVULA DO VEICULO DE PLACA PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002250 | 02/07/2019 | 25003.41 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002251 | 02/07/2019 | 35420.07 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/07/2019 | 10138.00 | 03705298000123 | R.R. RETIFICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PEÇA DO VEICULO DE PLACA: PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO E COMPOSIÇAO DA NOVA DIRETORIA DA " UEX- INIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL GASPARINO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO E COMPOSIÇAO DA NOVA DIRETORIA DA " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO E COMPOSIÇAO DA NOVA DIRETORIA DA " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO E COMPOSIÇAO DA NOVA DIRETORIA DA " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE MATA DE VARA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2019 | 215.79 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002245 | 02/07/2019 | 23777.05 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018,BOLETIM DE MEDIÇÃO 18. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002249 | 02/07/2019 | 45183.60 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018.BOLETIM DE MEDIÇAO 01 DO ADITIVO 01. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2019 | 187500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2019 | 15.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/07/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2019 | 22.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2019 | 233.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL QUE ESTAVA ALUGADO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO EXECICIO ANTERIOR DE 2015 E 2016, NO ENDEREÇO: RUA SAO PAULO,165 CENTRO - PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002253 | 03/07/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2019 | 190.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNI-6765, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2019 | 1500.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO,DE 02 TENDAS PARA O SAO JOAO RURAL 2019, NAS COMUNIDADES DE: UNA DE SAO JOSE NO DIA 06/08, CAMPO VERDE, NO DIA 15/06 , SANTA TEREZINHA NO DIA 22/06 E MATA DE VARA NO DIA 29/06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2019 | 1050.00 | 00070902200445 | CAMILA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | REPRESENTANTE DA MAILSON LIMA, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO RURAL 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019,NA COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, NO HORARIO DAS 23H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2019 | 1560.00 | 00013597764436 | CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMA | REPRESENTANTE DA BANDA FORRO DA KOMANDA, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO RURAL 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019,NA COMUNIDADE DE MATA DE VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2019 | 950.00 | 00011027407480 | EDILSON JUSTINO DA SILVA | REPRESENTANTE DA BANDA EDILSON PEGADO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO RURAL 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019,NA COMUNIDADE DE MATA DE VARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2019 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/07/2019 | 400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2019 | 11.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2019 | 28.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002267 | 05/07/2019 | 7272.55 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2019 | 900.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2019 | 5894.30 | 26628497000180 | ANA CARLA LEAL VELOSO E SILVA 03579210467 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002274 | 08/07/2019 | 6110.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002275 | 08/07/2019 | 17322.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2019 | 380.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 DESTRAVAMENTO DE IMPRESSORA EPSON L375 COM MAO DE OBRA,DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2019 | 4.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2019 | 6409.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2019 | 380.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BOOK DA IMPRESSORA EPSON L365 COM MAO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022018 | 0002269 | 08/07/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2019 | 1959.80 | 00002399313780 | PEDRO FRANCISCO DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2019 | 99.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/07/2019 | 499.00 | 00009965014442 | CAMILA SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/07/2019 | 499.00 | 00009181708424 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/07/2019 | 499.00 | 00012564887473 | LIZANDRA KEROLAINY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/07/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/07/2019 | 499.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/07/2019 | 499.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/07/2019 | 499.00 | 00070371696410 | TACIANA INONENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/07/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/07/2019 | 499.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/07/2019 | 499.00 | 00008196721498 | CARLOS ANDRE COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/07/2019 | 499.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/07/2019 | 499.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/07/2019 | 499.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/07/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/07/2019 | 499.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/07/2019 | 499.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/07/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2019 | 8000.00 | 17254645000153 | SERRALHARIA E USINAGEM TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 CARROÇAS BASCULHANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002282 | 09/07/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/07/2019 | 39661.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 20/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 20/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 20/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/07/2019 | 58960.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 018/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/07/2019 | 78260.56 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00494/2019 PARCELA 01/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/07/2019 | 40936.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00495/2019 PARCELA 01/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/07/2019 | 40673.64 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 18/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 18/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 18/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/07/2019 | 40665.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 19/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 19/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 19/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/07/2019 | 60462.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 016/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2019 | 60451.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 017/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2019 | 81.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2019 | 2062.80 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRAFICA DOS BOLETOS DE IPTU 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2019 | 8667.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2019 | 2000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2019 | 6600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2019 | 1500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2019 | 12005.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2019 | 21500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2019 | 17.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2019 | 66.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2019 | 132.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2019 | 5546.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2019 | 38992.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2019 | 22300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2019 | 327900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2019 | 1962.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2019 | 768.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II( POÇO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2019 | 35614.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002322 | 10/07/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002323 | 10/07/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2019 | 812.00 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002334 | 10/07/2019 | 1200.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS MODELO PNE COM ACESSABILIDADE E CABINES SANITARIAS MODELO STAND, DESTINADAS A FESTA DO MOTORISTA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2019 | 6800.00 | 00008121408423 | TARCIZIO DA SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO DE 01 POÇO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE INBIRIBEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0002338 | 11/07/2019 | 13385.68 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EV ENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, UTILIZADOS NOS EVENTOS "SAO JOAO RURAL E PE DE SERRA DO PALHOÇAO", UNA DE SAO JOSE 08/06/2019, CAMPO VERDE 15/06/2019, SANTA TEREZINHA 22/06, MATA DE VARA 29/06, SERRA DO PALHOÇAO 09,16,23 DE 30 DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2019 | 630.00 | 00070048553417 | MICHAEL DA SILVA DOMINGOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DA BANDA " MICHAEL BALADEIRO" MO SAO JOAO RURAL 2019, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NO HORARIO DAS 20H AS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2019 | 514.50 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NO SAO JOAO RURAL 2019,EM SANTA TEREZINHA, NO ULTIMO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, DAS 18H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO SERENO, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NO HOARARIO DAS 20H AS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2019 | 840.00 | 00007395936418 | ADEMILTON BARROS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FULÔ DE MUSSAMBÊ, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NO HOARARIO DAS 16 AS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/07/2019 | 514.50 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NO SAO JOAO RURAL 2019,EM MATA DE VARA, NO ULTIMO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, DAS 18H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2019 | 52.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/07/2019 | 700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2019 | 95.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002350 | 12/07/2019 | 3398.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2019 | 473.68 | 00005610755492 | RODRIGO GOMES DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE GESSO NO COLEGIO MUNICIPAL CAVALCANTI DE ARAUJO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002352 | 12/07/2019 | 7321.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACA: NQD-2586 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002354 | 12/07/2019 | 1434.10 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002355 | 12/07/2019 | 2301.44 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002356 | 12/07/2019 | 365.46 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002357 | 12/07/2019 | 678.36 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2019 | 53885.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2019 | 70063.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2019 | 7008.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TRATORES 02 E 5.610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002365 | 15/07/2019 | 600.08 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA:TRATOR -01, TRATOR-785, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002366 | 15/07/2019 | 7210.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA: NQF-6765, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002367 | 15/07/2019 | 2193.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA: TRATOR NEW HOLLAND-01, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002368 | 15/07/2019 | 2174.07 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA:RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002369 | 15/07/2019 | 1450.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA:KKP-3169,OLP-1197,TRATOR-01 E TRATOR-6610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/07/2019 | 214.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002362 | 15/07/2019 | 2750.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:OFD-1484,BPX-5701, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002363 | 15/07/2019 | 350.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA:OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002364 | 15/07/2019 | 1745.07 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-5257 E MNZ-5901, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002370 | 15/07/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PORTAO, CONSERTO DE 20 CADEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO E SUBSTITUIÇAO DE FECHADURA PARA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002372 | 15/07/2019 | 30911.47 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018,BOLETIM DE MEDIÇÃO 19. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/07/2019 | 21702.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/07/2019 | 63.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/07/2019 | 61.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/07/2019 | 5250.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2019 | 53.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/07/2019 | 7700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002383 | 16/07/2019 | 11915.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002384 | 16/07/2019 | 2373.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2019 | 226.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM RESPIRADOR DESCARTAVEL DE ELASTICO E LUVA DE PROCEDIMENTO,DESTINADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2019 | 4500.00 | 00005468933411 | ADRIANO DE PONTES SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE 100 UNIDADES DE ENGRADADOS PARA PROTEÇAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2019 | 480.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA TRAVESSA FERNANDO TRAJANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2019 | 77.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS, EXTRAIDO DO PROCESSO Nº 200.2019.619496 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002388 | 17/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8445, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2019 | 924.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002397 | 17/07/2019 | 17791.22 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA:KKP-3169,KIS-5998,NQF-6765,OFE-6033 E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2019 | 633.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 07 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2019 | 89.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2019 | 21000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2019 | 50.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/07/2019 | 113.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 17/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/07/2019 | 958.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 17/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2019 | 900.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 PRATELEIRAS, MEDINDO 200 X 40 CM, PARA ATENDER A DEMANDA DO ARQUIVO DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/07/2019 | 85.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE DA UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002404 | 18/07/2019 | 1000.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002408 | 18/07/2019 | 17819.17 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OFD-4184,NPR-5257,OFH-8489,NPX-5681,NPX-5691, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002400 | 18/07/2019 | 1220.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COBERTURA DO PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA: PATROL CASE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2019 | 3600.00 | 00006160541498 | VICTOR SARAIVA BORBA DE MENESES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE 24 HORAS DE TERRA PLANAGEM, NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO, 24 HORAS A 150,00 REAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002403 | 18/07/2019 | 7218.45 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2019 | 1890.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA GRADE GALVANIZADA DE 2,5 POLEGADAS E NA TROCA DE PISO EM CHAPA NA CAIXA ONDE DERRUBAM O BOI, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/07/2019 | 840.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA OS TRES NORDESTINOS, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, NO HOARARIO DAS 16H AS 20H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2019 | 1560.00 | 00013597764436 | CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO DA KOMANDA, PELA APRESENTAÇAO NO FORRO PÉ DE SERRA- SAO JOAO PALHOÇAO 2019, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019,NA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA, NO HOARARIO DAS 23H AS 02H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002421 | 19/07/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/07/2019 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002420 | 19/07/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2019 | 700.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA. | AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA TRABALHO DE DIVULGAÇAO E CONSCIENTIZAÇAO NO TRANSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002424 | 19/07/2019 | 28019.45 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002415 | 19/07/2019 | 4679.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002416 | 19/07/2019 | 16412.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2019 | 4569.50 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS,SERVIÇOS DE AFERIÇAO E ENSAIO METROLOGICO, DOS VEICULOS DE PLACA:NPX-5691,MPX-5681,OFF-7508 E NPX-5701, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002422 | 19/07/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002432 | 19/07/2019 | 21682.53 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPX-5701,OFF-7508,MNZ-5901,NQD-2586,QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002433 | 19/07/2019 | 8902.35 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002434 | 19/07/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2019 | 74.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2019 | 40.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/07/2019 | 1997.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/07/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 19/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/07/2019 | 0.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 19/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/07/2019 | 11100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/07/2019 | 55.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002435 | 22/07/2019 | 3000.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002439 | 23/07/2019 | 15571.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/07/2019 | 948.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/07/2019 | 90.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2019 | 12160.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2019 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2019 | 210.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 07(SETE) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NOS DIAS 31/05,14/06,03/06,01/07,05/07,19/07 E 22/07/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2019 | 8830.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO E PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA OS VEICULOS PATROL CASE, TRATOR 5.610, GRADE DO TRATOR 02, TRATOR 01 E RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 5ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001130001, CRIADO EM 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 4ª PARCELA REFERENTE AO PALNO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2019 | 14347.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/07/2019 | 881.00 | 00012863259431 | CAIO PATRICK DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 108 CACHORROS QUENTES, 103 HAMBURGUERES, 16 REFRIGERANTES DE 2 LITROS E 1 DE LT,02 SUCOS,A EQUIPE DE SEGURANÇAS, EQUIPE TECNICA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, ATRAÇOES MUSICAS- PÉ DE SERRA, EQUIPE DE PRODUÇAO DE PALCO E DECORAÇAO QUE ESTIVERAM PRESENTE NO PERIODO DA PROGRAMAÇAO DO SAO JOAO RURAL 2019. E PALHOÇAO PÉ DE SERRA 2019 REALIZADO EM 08 A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/07/2019 | 525.00 | 00011443762466 | JESSILENE DA SILVA CORREIA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA LITA DION, PELA APRESENTAÇAO NO PARQUE ECOLOGICO PE.SILVIO MILANEZ,EVENTO EM COMEMORAÇAO AO SAO JOAO DO PARQUE ECOLOGICO 2019,OCORRIDO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, DAS 15H AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2019 | 1140.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOOK DA IMPRESSORA EPSON L380 COM MAO DE OBRA, 01 DESTRAVAMENTO DE IMPRESSORA EPSON L375 COM MAO DE OBRA, 01 CONSERTO DE BOOK DA IMPRESSORA EPSON L395 COM MAO DE OBRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002459 | 24/07/2019 | 24600.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002461 | 24/07/2019 | 353247.57 | 21363897000198 | JÉSSICA DA SILVA CORREIA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/07/2019 | 10400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2019 | 2780.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2019 | 7776.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 24/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO E COMPOSIÇAO DA NOVA DIRETORIA DA " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2019 | 920.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DO ESTATUTO DO CONSELHO GASPARINO RIBEIRO DA COSTA, QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE ATUALIZAÇAO DO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR ERNANI BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO E COMPOSIÇAO DA NOVA DIRETORIA DA " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL GASPARINO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2019 | 3450.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MOLAS, PARA OS VEICULOS DE PLACA NPX-5691,NPX-5681,MNJ-4085 E OFD-4184. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2019 | 48.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2019 | 55.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 25/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002464 | 25/07/2019 | 500.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MACHAO NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA: TRATOR 01, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002466 | 25/07/2019 | 690.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS CAMARAS DE AR, PARA OS VEICULO DE PLACA:TRATOR 01. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002472 | 25/07/2019 | 33399.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002473 | 25/07/2019 | 6645.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2019 | 1155.00 | 00013597764436 | CESAR SANTIAGO DA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO DA KOMANDA, PELA APRESENTAÇAO NO II ARRAIA DO CASARAO DA CULTURA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, DAS 17H AS 20H, NO PAEQUE ECOLOGICO PE. SILVO MILANEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2019 | 420.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO SERENO, PELA APRESENTAÇAO NO II ARRAIA DO CASARAO DA CULTURA, NO DIA 05 JULHO DE 2019, DAS 15H AS 17H, NO PARQUE ECOLOGICO PE. SILVIO MILANEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2019 | 840.00 | 00010306778408 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO MANIA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, DAS 16H AS 19H, NO III FESTIVAL DE PREMIOS DA BANDA RONALDO- EVENTO BENIFICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2019 | 525.00 | 00005883119441 | FÁBIO SEVERINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO FIADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, DAS 19H AS 22H, NO III FESTIVAL DE PREMIOS DA BANDA RONALDO- EVENTO BENIFICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2019 | 420.00 | 00070048553417 | MICHAEL DA SILVA DOMINGOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA MICHEL BALADEIRO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, DAS 13H AS 15H, NO III FESTIVAL DE PREMIOS DA BANDA RONALDO- EVENTO BENIFICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2019 | 11287.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2019 | 10248.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2019 | 19236.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/07/2019 | 2040.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE CAMPO ADULTO PEDRAFOGUENSE 2019,QUE TEVE INICIO NO DIA 01 DE MAIO E SE ESTENDERÁ ATE O MES DE AGOSTO.REFERENTE A 06 RODADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/07/2019 | 2040.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE CAMPO ADULTO PEDRAFOGUENSE 2019,QUE TEVE INICIO NO DIA 01 DE MAIO E SE ESTENDERÁ ATE O MES DE AGOSTO.REFERENTE E 06 RODADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2019 | 23460.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2019 | 11018.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2019 | 14778.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2019 | 7293.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2019 | 18550.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2019 | 9734.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2019 | 15607.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2019 | 4396.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2019 | 1527.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OEW-0487,OEW-0517,OEW-0387,OEW-0357,OEW-0327 E QFT-9130, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2019 | 2150.00 | 00095251189400 | ABIMADABÊ VIEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE ABORDANDO CONCEITOS E LEIS DE TRANSITO, EM ORGAOS E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2019 | 320.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CAPACETE HIPPO NEW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/07/2019 | 4990.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/07/2019 | 20658.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/07/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/07/2019 | 38413.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/07/2019 | 4716.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/07/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/07/2019 | 720.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2019 | 836.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2019 | 11271.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2019 | 6666.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/07/2019 | 37620.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2019 | 5639.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/07/2019 | 31.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/07/2019 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/07/2019 | 1500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2019 | 989.47 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANCHIETA, ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002504 | 26/07/2019 | 3000.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/07/2019 | 172103.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/07/2019 | 164165.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/07/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/07/2019 | 20123.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/07/2019 | 1397.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/07/2019 | 36543.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/07/2019 | 6936.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/07/2019 | 4341.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/07/2019 | 13156.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/07/2019 | 33682.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2019 | 11328.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2019 | 28160.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/07/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2019 | 38873.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2019 | 4958.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/07/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2019 | 3359.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2019 | 12308.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2019 | 49436.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2019 | 138254.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2019 | 13809.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2019 | 7055.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2019 | 40653.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/07/2019 | 10494.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/07/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2019 | 199663.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2019 | 53674.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/07/2019 | 260622.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/07/2019 | 68073.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2019 | 3292.00 | 28217193000156 | LENILSON SOUZA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM MAQUINA COPIADORA MP7500 E COPIAS EXCEDENTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/07/2019 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA 104-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/07/2019 | 700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2019 | 5700.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2019 | 2306.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) CONES 75CM FLEXIVEL,09 (NOVE) CONES 50CM PVC,05 (CINCO)FITA ZEBRADA ISOLAMENTO DE AREA E 20(VINTE) COLETE REFLETIVO TIPO X TAM G- CA, DESTINADO AOS GUARDAS DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/07/2019 | 18140.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/07/2019 | 35172.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2019 | 39294.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/07/2019 | 9893.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2019 | 39614.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/07/2019 | 20743.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/07/2019 | 29594.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/07/2019 | 73582.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/07/2019 | 54857.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/07/2019 | 17650.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2019 | 19441.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/07/2019 | 2750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0002565 | 30/07/2019 | 153134.28 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2019 | 2725.65 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS, QUE FORAM UTILIZADOS NO 22º EDIÇAO DO FORRO FOGO 2019 E NO SÃO JOÃO DO PALHOÇÃO 2019, QUE OCORREU NOS MESES DE MAIO E JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2019 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2019 | 396.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇAO REALIZADA NO DIA 05/07/2019. NO CONTRATO N: 7025620059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2019 | 11.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2019 | 101.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2019 | 98000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2019 | 5535.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2019 | 930.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL GRUPO ESCOLAR RIACHO DO SALTO DA ESCOLA DO SALTO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ADELINO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002586 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8390, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002587 | 31/07/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002588 | 31/07/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002590 | 31/07/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002591 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002592 | 31/07/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002593 | 31/07/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002594 | 31/07/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002595 | 31/07/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002596 | 31/07/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:PES-7622, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002597 | 31/07/2019 | 5720.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2019 | 11500.03 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONST. LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS E MESAS DE PLASTICOS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2019 | 2870.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002608 | 31/07/2019 | 189534.78 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002609 | 31/07/2019 | 32337.90 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2019 | 500.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA 3ª CAVALGADA ITAFOGO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2019 | 232400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2019 | 1800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2019 | 21568.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 31/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2019 | 2057.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2019 | 34.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2019 | 400.00 | 19751672000167 | BARTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO DE PLACA:QSH-8160, A DISPOSIÇAO DA SECRETRAIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2019 | 4507.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002572 | 31/07/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002573 | 31/07/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002574 | 31/07/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002575 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8445, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002576 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002577 | 31/07/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002578 | 31/07/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002579 | 31/07/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:OFC-3728, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002580 | 31/07/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002581 | 31/07/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002582 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,KM LIVRE,DE PLACA:QSH-8160, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002583 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-2463, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002584 | 31/07/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, DE PLACA:QSH-7690, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002585 | 31/07/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002589 | 31/07/2019 | 19546.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS, NAS ZONAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2019 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NOS DIAS 26/07 E 29/07.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002568 | 31/07/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002569 | 31/07/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS.COMFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002570 | 31/07/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2019 | 250.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CARIMBOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2019 | 2960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2019 | 735.00 | 00013150883474 | FLAVIANA MARIA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA BALADA DO CHEFE,NO DIA 30/07/2019, NO EVENTO DE LANCAMENTO DA MUNICIPALIZAÇAO DE TRANSITO EM NOSSO MUNICIPAIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTAN), NA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, NOS HOARIOS DAS8H AS 10H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2019 | 840.00 | 00004049127458 | ROSIVANDA MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DA BANDA LULA CIGANO,NO DIA 30/07/2019, NO EVENTO DE LANCAMENTO DA MUNICIPALIZAÇAO DE TRANSITO EM NOSSO MUNICIPAIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTAN), NA PRAÇA DE EVENTOS RONALDO RIBEIRO, NOS HOARIOS DAS 10HAS 12H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002611 | 31/07/2019 | 19290.60 | 00004584926476 | KESIA DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PROFESSOR GETULIO CEZAR RODRIGUES GUEDES,71,CENTRO DE PEDRAS DE FOGO, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002627 | 01/08/2019 | 240.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E PACOTE DE HOT DOG,DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2019 | 9222.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2019 | 27.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, GRAXA E OLEOS DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS:PATROL CASE, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2019 | 2238.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002626 | 01/08/2019 | 2049.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2019 | 677.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2019 | 59.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2019 | 800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002625 | 01/08/2019 | 6165.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002628 | 01/08/2019 | 4380.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 60 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002638 | 02/08/2019 | 17033.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002640 | 02/08/2019 | 4148.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/08/2019 | 489.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2019 | 239.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2019 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/08/2019 | 263.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II (POÇO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2019 | 0.03 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002644 | 02/08/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/08/2019 | 260.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM RESPIRADOR DESCARTAVEL DE ELASTICO E LUVA DE PROCEDIMENTO,DESTINADO A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022018 | 0002649 | 06/08/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002646 | 06/08/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/08/2019 | 135.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002645 | 06/08/2019 | 7887.13 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002647 | 06/08/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002672 | 07/08/2019 | 2979.55 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002673 | 07/08/2019 | 4894.72 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/08/2019 | 1675.00 | 10449607000107 | M P MARMORARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM GRANITO PARA A CONSTRUÇAO DE BALCAO PARA ADEQUAÇAO FISICA DO LABORATORIO DE INFROMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/08/2019 | 4200.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 35M DE PAREDE DE GESSO, NA ESCOLA EQP- ESCOLA DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL E 68 M DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/08/2019 | 15.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/08/2019 | 9200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/08/2019 | 1100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/08/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/08/2019 | 6932.84 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/08/2019 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/08/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/08/2019 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002677 | 07/08/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002678 | 07/08/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/08/2019 | 167.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/08/2019 | 1280.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS PARA USO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002686 | 07/08/2019 | 20508.73 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/08/2019 | 499.00 | 00008196721498 | CARLOS ANDRE COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/08/2019 | 499.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/08/2019 | 499.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/08/2019 | 499.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/08/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/08/2019 | 499.00 | 00012564887473 | LIZANDRA KEROLAINY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/08/2019 | 499.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/08/2019 | 499.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/08/2019 | 499.00 | 00009181708424 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/08/2019 | 499.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/08/2019 | 499.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/08/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/08/2019 | 499.00 | 00070371696410 | TACIANA INONENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/08/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/08/2019 | 499.00 | 00009965014442 | CAMILA SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/08/2019 | 499.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/08/2019 | 24.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/08/2019 | 2220.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/08/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/08/2019 | 550.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 PORTOES 80CM X 120 CM, PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA RONALDO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002690 | 08/08/2019 | 70000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/08/2019 | 4167.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS DE PVC, CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, VASSOURÃO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/08/2019 | 979.90 | 00002399313780 | PEDRO FRANCISCO DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/08/2019 | 41349.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00495/2019 PARCELA 02/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/08/2019 | 246.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002691 | 08/08/2019 | 50000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/08/2019 | 8941.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/08/2019 | 68169.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/08/2019 | 218156.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002701 | 09/08/2019 | 2000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002704 | 09/08/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/08/2019 | 397.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/08/2019 | 2.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 09/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/08/2019 | 11700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/08/2019 | 337000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/08/2019 | 10500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/08/2019 | 18000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/08/2019 | 9929.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/08/2019 | 39132.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/08/2019 | 125.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/08/2019 | 1200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/08/2019 | 26082.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA 23.743-4,FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/08/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/08/2019 | 1810.00 | 14499340000113 | SEVERINO INÁCIO DA COSTA 68640102449 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇOS,DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002699 | 09/08/2019 | 4000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/08/2019 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NOS DIAS 02/08 E 05/08.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/08/2019 | 35359.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/08/2019 | 319.60 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA GRADE DOS TRATORES TL 02 E 03,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/08/2019 | 2939.00 | 30243480000182 | ADRIANO SOUZA SENA DO AMARAL 04765884481 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002720 | 09/08/2019 | 12000.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA DA AREIA, Nº22 CENTRO, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇOES DA BANDA MUNICIPAL RONALDO, VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002700 | 09/08/2019 | 3000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/08/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2019 | 6000.00 | 00080643043420 | JAIME ALBINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PRIMEIRO LUGAR A EQUIPE DO FLAMENGO, NO CAMPEONATO DE CAMPO 2019, QUE TEVE SEU TERMINO NO DIA 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00007661165490 | MARIA JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SEGUNDO LUGAR A EQUIPE DO MENGAO, NO CAMPEONATO DE CAMPO 2019, QUE TEVE SEU TERMINO NO DIA 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00009036006414 | PEDRO VICTOR MEDEIROS ARAUJO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO TERCEIRO LUGAR A EQUIPE DA PORTUGUESA, NO CAMPEONATO DE CAMPO 2019, QUE TEVE SEU TERMINO NO DIA 11/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2019 | 1360.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ULTIMA PARCELA COMO ÁRBITRO DO CAMPEONATO DE CAMPO ADULTO PEDRAFOGUENSE 2019,QUE TEVE INICIO NO DIA 01 DE MAIO E SE ESTENDERÁ ATE O MES DE AGOSTO.REFERENTE A 04 RODADAS RESTANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002726 | 12/08/2019 | 15012.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2019 | 1824.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS.REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Aquisição de terreno para construção de cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2019 | 13000.00 | 00082272654487 | HUMBERTO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇAO DE UM TERRENO, SOB O DECRETO Nº 009/19, DE UMA AREA DE TERRA MENDINDO 991,28 M2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇAO DO CEMITERIO DE UNA DE SAO JOSE, ZONA RURAL DE PEDRAS DE FOGO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002727 | 12/08/2019 | 7167.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002729 | 12/08/2019 | 7228.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2019 | 446.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2019 | 84.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 12/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2019 | 2600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2019 | 5700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2019 | 1050.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002740 | 13/08/2019 | 7176.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002741 | 13/08/2019 | 10198.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002744 | 13/08/2019 | 2400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/08/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/08/2019 | 259.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/08/2019 | 27848.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002742 | 13/08/2019 | 3600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/08/2019 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2019 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002762 | 14/08/2019 | 100.08 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:QFG-0518, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002763 | 14/08/2019 | 60.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/08/2019 | 73.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/08/2019 | 9400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/08/2019 | 1961.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002753 | 14/08/2019 | 2681.77 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002754 | 14/08/2019 | 14639.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/08/2019 | 6550.00 | 32439447000158 | EVERTON SOUZA DA SILVA 39474309817 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 RECARGAS DE GÁS, 20 MANUTENÇOES DE3 AR CONDICIONADO, 02 ISNTALAÇAO DDE AR CONDICIONADO, 07 RETIRADA DE AR CONDICIONADO E 01 REPARO DE COMPRESSOR, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002756 | 14/08/2019 | 1800.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-5257, OFH-8489, MNZ-5901, OFD-4181, QSE-3587, KNW-4643, OFD-0549,MNJ-4085, NPX-5701, NPX-5691, NPX-5681 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002757 | 14/08/2019 | 500.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:OGF-1410, OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002758 | 14/08/2019 | 250.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:KGS-6898 E MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002759 | 14/08/2019 | 382.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA: QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002760 | 14/08/2019 | 500.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA: QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002761 | 14/08/2019 | 1100.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA: NPX-5681, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2019 | 1200.00 | 00007989479427 | LEANDRO LUCIO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARA-BRISAS, NOS VEICULOS DE PLACA DE Nº OFF-7508, OFD-4148, NQD-2586 E OGC-5219,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/08/2019 | 1800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/08/2019 | 225.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2019 | 4500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0002769 | 15/08/2019 | 49475.25 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2019 | 1537.85 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/08/2019 | 3392.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002776 | 15/08/2019 | 4848.77 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA:QFB-5986, QFG-0518, MNI-6766 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2019 | 6884.00 | 27093867000195 | ESCRITÓRIO MÓVEIS CORPORATIVOS COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MESA RET 1500X 600, MESA REUNIÃO, GAVETEIRO,CADEIRA BEEZI 4 PES, CADEIRA BEEZI GIRATORIA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/08/2019 | 1332.00 | 08041657000109 | Indústria e comércio de confecções LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA, BONÉ EM BRIM E BONÉ EM BRIM COM PROTEÇÃO DE PESCOÇO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/08/2019 | 728.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURÃO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002780 | 16/08/2019 | 6056.42 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA:MNC-4514,KIS-5998,NQF-6765,KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2019 | 499.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/08/2019 | 237.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/08/2019 | 634.39 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 07 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/08/2019 | 3300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/08/2019 | 600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/08/2019 | 284.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/08/2019 | 59298.48 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELA 019/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/08/2019 | 1900.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO ACORDO ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 21/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/08/2019 | 81108.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00494/2019 PARCELA 02/60 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002787 | 19/08/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002788 | 19/08/2019 | 10392.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002789 | 19/08/2019 | 3132.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/08/2019 | 3561.63 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE CONJUTOS ROTATIVOS NOVO BITURBO, PARA O VEICULO DE PLACA: NPX-5681, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002800 | 19/08/2019 | 14208.95 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:NQK-3228,MNJ-4085,OFD-0549, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/08/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 5ª PARCELA REFERENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/08/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 6ª PARCELA REFERENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/08/2019 | 800.00 | 00004166034405 | JOSINALDO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CANO DA BOMBA D´AGUA E NA TROCA DE 02 CANO DA CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/08/2019 | 90.00 | 00088527174472 | FLAVIO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE MOBILIDADE URBANA, NO DIA 03/07/2019 A 05/07/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002807 | 20/08/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/08/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/08/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/08/2019 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002817 | 20/08/2019 | 1905.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:QSD-6277,KKP-3169,OFY-4109,KIS-5998,RETROESCAVADEIRA,TRATOR 6.610,TRATOR-01,02,03. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002818 | 20/08/2019 | 1166.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:MNC-4514,KKP-3169,KIS-5998,OFF-6033. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002820 | 20/08/2019 | 1040.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:OFY-4109,KKP-3169,QSE-8390,QFG-0518,QSH-8160 E KIS-5998. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002821 | 20/08/2019 | 700.07 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:KGS-6898,QFG-0518 E QSH-8160. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/08/2019 | 650.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE UMA SUMIDOURO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2019 | 947.40 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 03 TENDAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, DIA 12/08/2019 E 03 TENDAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CONCEIÇAO DIA 09/08/2019, EM COMEMORAÇAO ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002810 | 20/08/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2019 | 930.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO " UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL SAMUEL COSTA DE LIMA, REGISTRO ESSES TRANSCRITOS NESTE CARTORIO DE PESSOA JURIDICA DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ALTERAÇAO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL GUME, DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA UMBERLINA DA SILVA, REGISTRO ESSES TRANSCRITOS NESTE CARTORIO DE PESSOA JURIDICA DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2019 | 930.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO" UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE 1º GRAU DE CAMPO VERDE, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, REGISTRO ESSES TRANSCRITOS NESTE CARTORIO DE PESSOA JURIDICA DANDO-LHE PELNA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002805 | 20/08/2019 | 10949.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002806 | 20/08/2019 | 11295.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002808 | 20/08/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002811 | 20/08/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002816 | 20/08/2019 | 12819.76 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:QFG-3506,NQI-8703,OGC-8117, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002822 | 20/08/2019 | 260.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA: OGF-1410,QFE-9993,OFH-8489,KRW-0547,NPX-5701 E NPX-5681, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002823 | 20/08/2019 | 1879.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA:MNJ-4085,NPX-5681,NPX-5691,NPX-5701,OFD-4184,OGF-1410 E OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002824 | 20/08/2019 | 310.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA:KKP-6830,KJH-3929 E QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/08/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/08/2019 | 2000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/08/2019 | 126.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/08/2019 | 1095.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/08/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/08/2019 | 0.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 20/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2019 | 4400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2019 | 300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2019 | 213.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002834 | 21/08/2019 | 2626.40 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2019 | 400.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) FREEZERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2019 | 215.00 | 00007219674422 | ANDRE DE PINA SANTOS | SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA FEIRA FOLCLORICA 2019 - FOLCLORICANDO: LENDAS, DANÇAS E MUSICAS - UMA CULTURA BRASILEIRA, NO PROXIMO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO CASARAO DA CULTURA. ESTA AJUDA REFERE-SE AOS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE TRANSPORTE,HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/08/2019 | 3600.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS ABRIGOS PARA MOTO TAXI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0002842 | 22/08/2019 | 48960.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/08/2019 | 800.00 | 00087268230478 | SIRLANDO SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOIS BASCULHANTES PARA O COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/08/2019 | 3000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/08/2019 | 122.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/08/2019 | 5273.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 22/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/08/2019 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER SANSUNG D105 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/08/2019 | 95.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER HP 85A E UMA TROCA DE CARCAÇA, DESTINADOS AO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/08/2019 | 206.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/08/2019 | 1500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/08/2019 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/08/2019 | 5500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/08/2019 | 2360.43 | 00009711952424 | Lucas Falcão Cabral Romão | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BALANÇOS XALINGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE ECOLOGICO PADRE SILVO MILANÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/08/2019 | 200.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM DISPLAY EM PVC E PLACA PARA INAUGURAÇAO DA SALA DE RECURSOS DO COLEGIO WALDERCYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/08/2019 | 1914.60 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, GRAXA E OLEOS DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS:PATROL CASE, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/08/2019 | 75.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM TONNER SANSUNG D111, DESTINADA A JUNTA MILITAR (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0002860 | 26/08/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/08/2019 | 4990.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/08/2019 | 17904.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/08/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/08/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/08/2019 | 4716.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/08/2019 | 33672.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/08/2019 | 2800.00 | 26084826000170 | TRAJANO SANTOS COMERCIOS DE MATERIAIS EIRELE ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ASFALTO ENSACADO SACO DE 25KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/08/2019 | 10089.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/08/2019 | 9250.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/08/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/08/2019 | 19236.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/08/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/08/2019 | 24632.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/08/2019 | 10498.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/08/2019 | 14778.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/08/2019 | 18550.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/08/2019 | 2750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/08/2019 | 6805.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0002903 | 26/08/2019 | 100716.73 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/08/2019 | 15760.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/08/2019 | 4396.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/08/2019 | 8935.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/08/2019 | 426.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/08/2019 | 1052.63 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002867 | 26/08/2019 | 4421.80 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002870 | 26/08/2019 | 658.81 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/08/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/08/2019 | 1397.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/08/2019 | 20952.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/08/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/08/2019 | 178418.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/08/2019 | 149510.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/08/2019 | 35076.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/08/2019 | 6936.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/08/2019 | 13573.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/08/2019 | 31345.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/08/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/08/2019 | 11328.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/08/2019 | 29796.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/08/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/08/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/08/2019 | 12357.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/08/2019 | 4337.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/08/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/08/2019 | 3479.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/08/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/08/2019 | 53958.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/08/2019 | 10494.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/08/2019 | 39942.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/08/2019 | 53989.21 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/08/2019 | 143915.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/08/2019 | 12923.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/08/2019 | 8294.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/08/2019 | 41012.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/08/2019 | 197120.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/08/2019 | 257115.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/08/2019 | 68150.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/08/2019 | 2870.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002919 | 26/08/2019 | 33463.42 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018,BOLETIM DE MEDIÇÃO 01, ADITIVO DE Nº 03. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/08/2019 | 1000000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/08/2019 | 577.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/08/2019 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/08/2019 | 103.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 26/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/08/2019 | 179.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2019 | 10600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2019 | 11723.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2019 | 5600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2019 | 37375.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2019 | 4456.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002927 | 27/08/2019 | 3562.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002928 | 27/08/2019 | 472.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/08/2019 | 1950.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA TENDA MEDINDO 10M X 10M, 60 DISCIPLINADORES E 2 TABLADO MEDINDO 5M X 5M E DUAS TENDAS MEDINDO 6M X 6M QUE FORAM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO FLOCORE, NO DIA 22/08/2019, EM FRENTE AO CASARAO DA CULTURA, NO PERIODO DAS 08H AS 23H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002929 | 27/08/2019 | 473.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002935 | 28/08/2019 | 4798.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA: TRATOR-03. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/08/2019 | 60.00 | 00006750933416 | IVANEIDE MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DO SOMA, NO DIA 27/08/2019 E 28/08/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2019 | 60.00 | 00078845084434 | PATRÍCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DO SOMA, NO DIA 27/08/2019 E 28/08/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2019 | 5700.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/08/2019 | 17357.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2019 | 33182.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/08/2019 | 45614.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/08/2019 | 8509.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/08/2019 | 20461.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/08/2019 | 41659.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/08/2019 | 31082.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2019 | 53166.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2019 | 17650.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2019 | 68857.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2019 | 18113.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2019 | 5177.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2019 | 17100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2019 | 421.05 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2019 | 3000.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/08/2019 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/08/2019 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/08/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2019 | 189.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E CARTAZES, QUE FORAM UTILIZADOS NA FEIRA FOLCLORICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2019 | 840.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | SERVIÇO PRESTADO LOCAÇAO DE UM MINI TRIO ELETRICO, QUE FOI UTILIZADO NA FEIRA FOLCLORICA 2019 - FOLCLORICANDO: LENDAS, DANÇAS E MUSICAS - UMA CULTURA BRASILEIRA, QUE ACONTECEU DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO CASARAO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2019 | 525.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | SERVIÇO PRESTADO COMO REPRESENTANTE DO GRUPO BABALUENGO, NA FEIRA FOLCLORICA 2019 - FOLCLORICANDO: LENDAS, DANÇAS E MUSICAS - UMA CULTURA BRASILEIRA, QUE ACONTECEU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CASARAO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/08/2019 | 840.00 | 00010793028400 | ELIANE DA CONCEIÇÃO SABINO | SERVIÇO PRESTADO COMO REPRESENTANTE DO GRUPO MUSICAL DO MARACATU LEAO DA FRONTEIRA, NA FEIRA FOLCLORICA 2019 - FOLCLORICANDO: LENDAS, DANÇAS E MUSICAS - UMA CULTURA BRASILEIRA, QUE ACONTECEU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CASARAO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/08/2019 | 525.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO COMO REPRESENTANTE DA AGREMIAÇAO CARNAVELESCA CABOCLINHO INDIO CANIDE, NA FEIRA FOLCLORICA 2019 - FOLCLORICANDO: LENDAS, DANÇAS E MUSICAS - UMA CULTURA BRASILEIRA, QUE ACONTECEU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, NO CASARAO DA CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2019 | 680.00 | 00043709907420 | OZINALDO RODRIGUES CHAVES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE DOSES DE VACINAS EM 170 CABEÇAS DE GADO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA DO DIA 13 AO AIDA 31 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2019 | 1288.00 | 00043186700400 | MANOEL ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE DOSES DE VACINAS EM 857 CABEÇAS DE GADO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA DO DIA 13 Á 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002936 | 28/08/2019 | 20918.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2019 | 1675.00 | 10449607000107 | M P MARMORARIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM GRANITO PARA A CONSTRUÇAO DE BALCAO PARA ADEQUAÇAO FISICA DO LABORATORIO DE INFORMATICA, DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, EM SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/08/2019 | 189.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/08/2019 | 800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/08/2019 | 839.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/08/2019 | 165.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002972 | 29/08/2019 | 11070.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002973 | 29/08/2019 | 5621.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 77 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/08/2019 | 800.00 | 22192948000129 | ALEXANDRE COSTA DE ARAUJO PECAS USADAS | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA, DESTINADAS AO VEICULO DE Nº MNI-6766. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/08/2019 | 1400.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO DE CAMPO ADULTO PEDRAFOGUENSE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/08/2019 | 67.50 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 CORDOES DE 15MM PERSONALIZADOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002976 | 29/08/2019 | 2418.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2019 | 137.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002983 | 30/08/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PARQUE ECOLOGICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002980 | 30/08/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002982 | 30/08/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002984 | 30/08/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0002985 | 30/08/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/08/2019 | 12000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS- ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01(UM) PALCO MODELO CONCHA, MEDINDO 12M X 10M, 60M DE ARQUIBANCADAS E 100 PEÇAS DE GRADE TIPO DICIPLINADOR,QUE SERA UTILIZADO NO DIA 06/09, NAS COMEMORAÇOES ALUISVAS DO DESFILE CIVICO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Reforma do Estádio Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002998 | 30/08/2019 | 6632.46 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 033/2016. | 10012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002992 | 30/08/2019 | 115946.46 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002993 | 30/08/2019 | 142905.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSO Nº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/08/2019 | 2913.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/08/2019 | 1425.51 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/08/2019 | 97500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/08/2019 | 340.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/08/2019 | 140.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/08/2019 | 240.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2019 | 0.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 30/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/08/2019 | 21664.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/08/2019 | 4847.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/09/2019 | 738.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003015 | 02/09/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/09/2019 | 3000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/09/2019 | 200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/09/2019 | 190800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003007 | 02/09/2019 | 472.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003008 | 02/09/2019 | 12888.44 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018.BOLETIM DE MEDIÇAO 01 DO ADITIVO 02. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003013 | 02/09/2019 | 3562.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003033 | 02/09/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003034 | 02/09/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:PES-7622, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003035 | 02/09/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003036 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8390, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, COMFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003037 | 02/09/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003038 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003039 | 02/09/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/09/2019 | 62.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003016 | 02/09/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS.COMFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/09/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/09/2019 | 414.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESE DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/09/2019 | 183.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/09/2019 | 3178.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS:TRATOR 5.610, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/09/2019 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA II,REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003019 | 02/09/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003020 | 02/09/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:OFC-3728, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003021 | 02/09/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003022 | 02/09/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003023 | 02/09/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003024 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8445, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003025 | 02/09/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003026 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003027 | 02/09/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003028 | 02/09/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003029 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-8160, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003030 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSE-2463, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003031 | 02/09/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-7690, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003032 | 02/09/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/09/2019 | 300.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10(DEZ) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NOS DIAS 17/05, 20/05, 09/08, 13/08, 16/08, 19/08, 23/08, 26/08, 30/08 E 02/09/2019,.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/09/2019 | 2437.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OEW-0487,OEW-0517,OEW-0387,OEW-0357,OEW-0327 OEU-1192, QFD-0662, QFV-7030 E QFV-0663, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003054 | 03/09/2019 | 60000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/09/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/09/2019 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/09/2019 | 1040.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | APRESENTAÇAO NO FORRO RURAL 2019, DA BANDA FORRO SANFONA, EVENTO QUE ACONTECEU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019,NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO HARARIO DAS 20h AS 23h. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/09/2019 | 6650.00 | 34658907000164 | MANOEL J. DO NASCIMENTO FILHO | CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/09/2019 | 8168.21 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS,MAO DE OBRA E CALIBRAÇAO, DOS VEICULOS DE PLACA: OGF-1550, OGC-5219 E OFH-8489, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003050 | 03/09/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003051 | 03/09/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003052 | 03/09/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003053 | 03/09/2019 | 62000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003055 | 03/09/2019 | 18128.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003056 | 03/09/2019 | 9486.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/09/2019 | 2600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/09/2019 | 1200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/09/2019 | 733.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/09/2019 | 152.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/09/2019 | 6700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003061 | 04/09/2019 | 1474.60 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003063 | 04/09/2019 | 6732.47 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018,BOLETIM DE MEDIÇÃO 02, ADITIVO DE Nº 02. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/09/2019 | 945.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000022018 | 0003069 | 05/09/2019 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003072 | 05/09/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/09/2019 | 260.32 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA: QFW-2026, CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº 0011/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/09/2019 | 35000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/09/2019 | 59.23 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/09/2019 | 3000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOUCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/09/2019 | 2496.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/09/2019 | 509.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/09/2019 | 476.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003074 | 06/09/2019 | 18425.30 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/09/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003080 | 09/09/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2019 | 950.00 | 01514070000120 | GINGA PURA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS DE PROTEÇAO UV, DESTINADAS AO PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003087 | 09/09/2019 | 15417.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS, NAS ZONAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/09/2019 | 650.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA PARA O DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, OCORRIDO NO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/09/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/09/2019 | 196.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003079 | 09/09/2019 | 1500.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003082 | 09/09/2019 | 4875.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2019 | 1050.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/09/2019 | 930.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ALTERAÇAO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ANCHIETA, REGISTRO ESSES TRANSCRITOS NESTE CARTORIO DE PESSOA JURIDICA DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/09/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ALTERAÇAO DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL APRIGIO JOSE DA SILVA, REGISTRO ESSES TRANSCRITOS NESTE CARTORIO DE PESSOA JURIDICA DANDO-LHEPLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003110 | 10/09/2019 | 5554.40 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2019 | 11786.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2019 | 66415.84 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2019 | 214767.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2019 | 73274.15 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2019 | 55103.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003134 | 10/09/2019 | 395.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003136 | 10/09/2019 | 1833.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003137 | 10/09/2019 | 1726.80 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003138 | 10/09/2019 | 890.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Creches Pré-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003142 | 10/09/2019 | 28937.85 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA DE RETOMADA DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PLANALTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2018,TERMO DE APOSTILAMENTO 01, DO REAJUSTE DE PREÇO. | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/09/2019 | 2.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/09/2019 | 132.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003116 | 10/09/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2019 | 7520.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2019 | 39255.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2019 | 499.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2019 | 499.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/09/2019 | 499.00 | 00008196721498 | CARLOS ANDRE COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/09/2019 | 499.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/09/2019 | 499.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/09/2019 | 499.00 | 00009965014442 | CAMILA SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/09/2019 | 499.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/09/2019 | 499.00 | 00012564887473 | LIZANDRA KEROLAINY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/09/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/09/2019 | 499.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGSOTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/09/2019 | 499.00 | 00070371696410 | TACIANA INONENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/09/2019 | 499.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/09/2019 | 499.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/09/2019 | 499.00 | 00009181708424 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2019 | 499.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART( ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DA ILUMINAÇAO TEMPORARIA NO DESFILE CÍVICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2019 | 740.00 | 00005810501427 | IONE CRISTINA DA COSTA MARINHO | CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM ONIBUS RODOVIARIO, PARA TRASLADO DA BANDA RONALDO RIBEIRO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARPINA/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2019 | 800.00 | 00006007080471 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO DESFILE CÍVICO 2019, EVENTO REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, NO ULTIMO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, NO HORARIO DAS 15h AS 23h. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003114 | 10/09/2019 | 15203.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/09/2019 | 7060.00 | 05525644000117 | ARTFLORA - PLANTAS E FLORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A PRAÇA DA CONCEIÇAO E O PARQUE ECOLOGICO PADRE SILVIO MILANEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2019 | 59.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA: QSD-2524, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2019 | 6.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA: QSD-2524, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2019 | 53738.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2019 | 7950.00 | 00086418742400 | SEVERINO DEMÉTRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS EM FAVOR DESTA SECRETRAIA NA AQUISIÇAO DE BOMBONAS RECICLADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2019 | 13000.00 | 27480778000100 | J.W.R.S CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI- ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTONIVELADORA, NO PERIODO DE 30 DIAS. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2019 | 6599.55 | 14942209000189 | PEÇAS BRAZIL COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A PÁ MECANICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003140 | 10/09/2019 | 13500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2019 | 5979.45 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOTAS, CALÇAS DE PROTEÇAO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003117 | 10/09/2019 | 7703.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2019 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/09/2019 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/09/2019 | 186.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/09/2019 | 212176.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/09/2019 | 510.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/09/2019 | 400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/09/2019 | 797.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGA-8850,OGC-5219,OFH-8489,OFD-0549, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/09/2019 | 212.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/09/2019 | 5800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/09/2019 | 5800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/09/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/09/2019 | 3500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2019 | 170.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003160 | 13/09/2019 | 2717.05 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003161 | 13/09/2019 | 12638.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003162 | 13/09/2019 | 3375.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/09/2019 | 650.00 | 00005810501427 | IONE CRISTINA DA COSTA MARINHO | CORRESPONDENTE AO FRETAMENTO DE UM ONIBUS RODOVIARIO, PARA TRASLADO DA BANDA RONALDO RIBEIRO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CARPINA/PE, ONDE IRA PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/09/2019 | 450.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/09/2019 | 1100.00 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS ESTRUTURAS METALICAS DO PARQUE LINEAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/09/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/09/2019 | 33.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2019 | 2000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/09/2019 | 3400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/09/2019 | 33800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/09/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/09/2019 | 10100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/09/2019 | 171.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003173 | 17/09/2019 | 4858.40 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003185 | 17/09/2019 | 23662.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS E PEÇAS, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NPX5701, OFD-4184, NPX-5681, OGC-8117, OGA-8850, QFF-9993 E NQI-8703. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/09/2019 | 2600.00 | 32439447000158 | EVERTON SOUZA DA SILVA 39474309817 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇOES DE 13 AR-CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003176 | 17/09/2019 | 17832.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MNC-4514 E OFF-6033. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003177 | 17/09/2019 | 25246.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA OS VEICULO DE PLACA: PÁ MECANICA E TRATOR 5.610. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/09/2019 | 264.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'AGUA,DO SITIO GUME NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/09/2019 | 550.00 | 00005685151454 | MANOEL ENEAS DA SILVA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRID PARA UM EVENTO SOBRE A MUNICIPALIZAÇAO DE TRANSITO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003194 | 18/09/2019 | 9979.74 | 24565555000149 | RARO CONSTRUCOES E REFORMAS- LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, BOLETIM DE MEDIÇÃO 05. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOMÍNIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/09/2019 | 199.50 | 18656887000136 | MARIA JOSE PONTES ROCHA TINTAS- ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TINTAS, PARA PINTURAS DE ESTRUTURAS METALICAS PARA USO NO PARQUE LINEAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/09/2019 | 231.72 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FILTRO DIESEL E FILTRO RACOR MODELO VM PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-3587,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2019 | 100.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE REVISÃO NO VEICULOS DE PLACA QSE- 3587, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/09/2019 | 145.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/09/2019 | 900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2019 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/09/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/09/2019 | 2122.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 19/09/2019 | 99.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 19/09/2019 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003199 | 19/09/2019 | 8107.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003201 | 19/09/2019 | 14180.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003203 | 19/09/2019 | 3869.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 53 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/09/2019 | 585.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003200 | 19/09/2019 | 6136.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/09/2019 | 2158.00 | 14796856000120 | PLANET MIDIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 6M X 6M, 60 GRADES, QUE FORAM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DO DESFILE CIVICO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, NA COMUNIDADEDE UNA DE SAO JOSE NO DIA 15/09, AS 14:000h. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003214 | 20/09/2019 | 15750.00 | 32623651000124 | ANA LUCIA PONTES SOARES SERRALHERIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE ABRIGO PARA MOTO-TAXI, MEDINDO 4 X 1,80, EM METALON DE 80 X 80, 50X 30 E 20X 30. COBERTURA DE ALUMINIO COM TELHA ONDULADA FUNDO GALVANIZADO E PINTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2019 | 860.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA TURBINA DO VEICULO DE PLACA: TRATOR 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2019 | 40.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2019 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2019 | 0.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 20/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2019 | 635.15 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 07 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2019 | 1591.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/09/2019 | 51.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2019 | 600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/09/2019 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/09/2019 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/09/2019 | 300000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA EDUCAÇÃO(MDE,MAGISTERIO E 40%) DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/09/2019 | 1720.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CALDEIRAO, DESTINADO AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/09/2019 | 189.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/09/2019 | 80.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/09/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003230 | 24/09/2019 | 1601.47 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULO DE PLACA:QSE-3587, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/09/2019 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/09/2019 | 15200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/09/2019 | 15700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/09/2019 | 32.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/09/2019 | 261.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 24/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/09/2019 | 5702.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 24/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/09/2019 | 41.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/09/2019 | 300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 25/09/2019 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/09/2019 | 200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/09/2019 | 1350.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/09/2019 | 1130.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/09/2019 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003248 | 25/09/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/09/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003254 | 25/09/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003241 | 25/09/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003245 | 25/09/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003250 | 25/09/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Realização de eventos de capacitação para servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/09/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA -MEI | CORRESPONDENTE A CINCO INSCRICOES DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO- PB, PARA O CURSO DE LICITAÇOES E CONTRATOS QUE SERA REALIZADOS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2019. NO HOTEL SLAVIERO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003243 | 25/09/2019 | 5419.24 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA:NQF-6765,KKP-3169,OFE-6033,KIS-5998 E QFB-5986, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2019 | 3500.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA 01917760418 | CORRESPONDENTE A RETIRADA DE 30 LUMINARIAS DE 400W E IMPLAMENTAÇAO DE 30 LUMINARIAS DE LED 150W COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/09/2019 | 2500.00 | 19751672000167 | BARTO PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM MOTOR FIRE 1.4 PARA O VEICULO DE PLACA: QFG-0518, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003246 | 25/09/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2019 | 420.00 | 00003941658450 | IURY MORAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA PRIVADA NO EVENTO REALIZADO NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE (VILA), NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO DIA 15/09/2049, DAS 13h AS 18h. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0003260 | 25/09/2019 | 113360.00 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/09/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/09/2019 | 10498.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/09/2019 | 13148.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2019 | 18550.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2019 | 2750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/09/2019 | 24965.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/09/2019 | 6805.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/09/2019 | 10235.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/09/2019 | 15980.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/09/2019 | 4576.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/09/2019 | 10089.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/09/2019 | 10270.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/09/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/09/2019 | 19236.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/09/2019 | 2500.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE AREA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/09/2019 | 3604.62 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA: TRATOR 01, 02, 03, 5610, E 6.610. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/09/2019 | 5670.00 | 05061290000105 | LOJA DO CONDOMINIO/ 05061290000105 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAPELEIRA SELETIVA 50LT, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/09/2019 | 2115.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 24 ANDAIMES, DURANTE O PERIODO DE 24/05 Á 24/07 E LOCAÇAO DE ESCORRAMENTO NO PERIODO DE 30 DIAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/09/2019 | 2660.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVALCANTE DANTAS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS INCOLOR 8MM TEMPERADO, DESTINADO AO CENTRO ADMNISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003318 | 26/09/2019 | 1242.69 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/09/2019 | 34152.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/09/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/09/2019 | 2138.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/09/2019 | 1513.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/09/2019 | 4216.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/09/2019 | 21601.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/09/2019 | 184319.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/09/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/09/2019 | 20952.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/09/2019 | 1397.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/09/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/09/2019 | 36347.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/09/2019 | 6936.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/09/2019 | 13265.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/09/2019 | 29834.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/09/2019 | 148088.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/09/2019 | 9851.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/09/2019 | 29856.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/09/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/09/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/09/2019 | 12627.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/09/2019 | 4957.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/09/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/09/2019 | 3659.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/09/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/09/2019 | 2870.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/09/2019 | 10494.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/09/2019 | 39991.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/09/2019 | 52486.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/09/2019 | 145797.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/09/2019 | 15455.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003321 | 26/09/2019 | 10272.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPX-5681, OFH-8489,NPX-5691,NPR-5257,OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/09/2019 | 8860.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/09/2019 | 40397.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/09/2019 | 195813.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/09/2019 | 54148.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/09/2019 | 253366.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/09/2019 | 68190.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/09/2019 | 91.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/09/2019 | 5.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 26/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/09/2019 | 96.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 26/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/09/2019 | 10473.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2019 | 5600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/09/2019 | 39800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/09/2019 | 4456.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/09/2019 | 842.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/09/2019 | 3429.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 07.17.19249.2268302-0, 07.17.19249.2270375-7 E 07.17.19249.2270779-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/09/2019 | 69.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2019 | 900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003328 | 27/09/2019 | 16345.93 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OFF-7508,MNZ-5901,NPX-5701,MNJ-4085,NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003344 | 27/09/2019 | 3391.12 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OGF-1410, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2019 | 16175.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2019 | 35502.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2019 | 44575.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2019 | 8309.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/09/2019 | 41695.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/09/2019 | 15126.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2019 | 4541.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/09/2019 | 17968.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/09/2019 | 31356.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/09/2019 | 68857.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/09/2019 | 53365.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/09/2019 | 17786.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/09/2019 | 18673.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/09/2019 | 3600.00 | 32439447000158 | EVERTON SOUZA DA SILVA 39474309817 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 18 AR-CONDICIONADO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003348 | 27/09/2019 | 4000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003349 | 27/09/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003352 | 27/09/2019 | 6000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003354 | 30/09/2019 | 6000.00 | 00000779645430 | JAQUELINE QUEIROZ VELOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS, A DISPOSIÇAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003355 | 30/09/2019 | 2996.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003356 | 30/09/2019 | 73285.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003358 | 30/09/2019 | 24264.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS, NAS ZONAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/09/2019 | 6000.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 11 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS DE MARCA MOTOROLA E LOCAÇAO DE 01 REPETIDORA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003363 | 30/09/2019 | 68000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2019 | 844.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/09/2019 | 11400.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2019 | 2800.00 | 26084826000170 | TRAJANO SANTOS COMERCIOS DE MATERIAIS EIRELE ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ASFALTO ENSACADO SACO DE 25KG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003357 | 30/09/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003364 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003365 | 30/09/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS EST. TÉC.E SUP. DE P. DE FOGO - ORÇAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003360 | 30/09/2019 | 46037.70 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003361 | 30/09/2019 | 212813.16 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003362 | 30/09/2019 | 70000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2019 | 4059.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2019 | 154.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/09/2019 | 0.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 30/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/09/2019 | 58400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/09/2019 | 2024.63 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/09/2019 | 21747.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/09/2019 | 5017.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/10/2019 | 110.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/10/2019 | 185400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/10/2019 | 45300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/10/2019 | 4150.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003397 | 01/10/2019 | 20760.00 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003399 | 01/10/2019 | 15498.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003401 | 01/10/2019 | 3290.60 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003403 | 01/10/2019 | 4760.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003400 | 01/10/2019 | 511.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 07 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/10/2019 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/10/2019 | 162.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/10/2019 | 49.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA RONALDO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/10/2019 | 715.87 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA: QSD-6277, CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº 0011/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003414 | 02/10/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003415 | 02/10/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003416 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003418 | 02/10/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003419 | 02/10/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003421 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8445, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003422 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSJ-2287, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003423 | 02/10/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003424 | 02/10/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:OFC-3728, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003425 | 02/10/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PIC UP 1.4, COM AR CONDICIONADO,KM LIVRE,DE PLACA:QSE-0697 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003426 | 02/10/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003427 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-2463, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003428 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-7690, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003429 | 02/10/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003430 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-8160, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003431 | 02/10/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003432 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003433 | 02/10/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003434 | 02/10/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003435 | 02/10/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:PES-7622, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003436 | 02/10/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003437 | 02/10/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8390, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003438 | 02/10/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003439 | 02/10/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003440 | 02/10/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003441 | 02/10/2019 | 2482.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 34 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/10/2019 | 164.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/10/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003446 | 03/10/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, referente ao mes setembro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/10/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/10/2019 | 112.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/10/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA, DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2019 | 958.00 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS JOAO JOSE DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, ESCOLA MUNICIAPL ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, COLEGIO MUNICIAPL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAUJO PEREIRA E ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003450 | 03/10/2019 | 11841.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/10/2019 | 1750.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BDA DIREÇAO SIMPLES, DESTINADO AO TRATOR TL 03, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2019 | 350.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CILINDRO DO TRATOR NEW HOLLAHND, PARA O VEICULO DE PLACA: TRATOR TL 03, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003443 | 03/10/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/10/2019 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA II,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização de Maratonas de Rua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/10/2019 | 700.00 | 00007567575418 | CARLA SANTOS DE PONTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ATLETAS QUE GANHARAM A CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2019,SENDO CARLA SANTOS DE PONTES, EM PRIMEIRO LUGAR, NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003457 | 04/10/2019 | 1816.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003458 | 04/10/2019 | 9851.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003459 | 04/10/2019 | 5557.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/10/2019 | 30039.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS PUBLICOS DA EDUCAÇAO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/10/2019 | 117.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 07/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/10/2019 | 55.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003465 | 07/10/2019 | 4760.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003466 | 07/10/2019 | 3034.50 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 07/10/2019 | 60.00 | 00078845084434 | PATRÍCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DO SOMA, NO DIA 01/10/2019 E 02/10/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 07/10/2019 | 60.00 | 00006750933416 | IVANEIDE MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DO SOMA, NO DIA 01/10/2019 E 02/10/2019.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003478 | 07/10/2019 | 11750.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003479 | 07/10/2019 | 7231.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/10/2019 | 9941.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003484 | 07/10/2019 | 2384.72 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018.BOLETIM DE MEDIÇAO 03 DO ADITIVO 01. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003489 | 07/10/2019 | 23830.15 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018.BOLETIM DE MEDIÇAO 02 DO ADITIVO 02. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização de Maratonas de Rua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 07/10/2019 | 600.00 | 00008299925452 | IZABELLA SILVA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ATLETAS QUE GANHARAM A CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2019,SENDO IZABELLA SILVA DO NASCIMENTO, EM SEGUNDA LUGAR, NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização de Maratonas de Rua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003979757404 | VERA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ATLETAS QUE GANHARAM A CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2019,SENDO VERA FERNANDES DE SOUZA, EM TERCEIRO LUGAR, NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização de Maratonas de Rua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 07/10/2019 | 700.00 | 00011998449424 | ROMARIO MARIANO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ATLETAS QUE GANHARAM A CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2019,SENDO ROMARIO MARIANO LIMA DA SILVA , EM PRIMEIRO LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização de Maratonas de Rua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 07/10/2019 | 400.00 | 00008228286422 | ROGERIO MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ATLETAS QUE GANHARAM A CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2019,SENDO ROGERIO MARTINS DE SOUZA, EM TERCEIRO LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE ALTERNATIVO | Realização de Maratonas de Rua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/10/2019 | 600.00 | 00070679980423 | MARCIEL FRANCISCO MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ATLETAS QUE GANHARAM A CORRIDA DA INDEPENDENCIA 2019,SENDO MARCIEL FRANCISCO DE MOURA, EM SEGUNDO LUGAR, NA CATEGORIA MASCULINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/10/2019 | 381.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS, EXTRAIDO DO PROCESSO Nº 200.2019.629244 E 057.2019.600326 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/10/2019 | 58.99 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-2674, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 07/10/2019 | 6.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA: QSD-2674, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 07/10/2019 | 47227.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 07/10/2019 | 16890.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 7ª E 8ª PARCELA REFERENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 07/10/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 6ª PARCELA REFERENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/10/2019 | 63318.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/10/2019 | 70832.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003482 | 07/10/2019 | 10800.00 | 32623651000124 | ANA LUCIA PONTES SOARES SERRALHERIA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇAO DE UMA CALDEIRA DO ABATEDOURO PUBLICO, TROCA DE 60 TUBOS E SERVIÇOS DE SOLDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0003490 | 07/10/2019 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/10/2019 | 400.00 | 18656887000136 | MARIA JOSE PONTES ROCHA TINTAS- ME | correspondente a compra de tintas para pinturas dos cestos de lixo, que serão utilizados no municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 07/10/2019 | 1959.80 | 00002399313780 | PEDRO FRANCISCO DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/10/2019 | 1950.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/10/2019 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/10/2019 | 1842.20 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO UM PORTAO PARA A ESCOLA DE CAMPO VERDE E 40 PEÇAS DE BLACEDEIRAS PARA SER USADA NO PARQUE LINEAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003496 | 08/10/2019 | 970.09 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA: QBF-5986, RETROESCAVADEIRA E PÁ MECANICA . LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/10/2019 | 14400.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A CAMISAS DE MALHA E CONJUNTOS EM OXFORD, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/10/2019 | 2600.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MADEIRAS, DESTINADA A RESTAURAÇAO DA PRACA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/10/2019 | 490.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA RESTAURAÇAO DA PRAÇA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/10/2019 | 80.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA EM UMA BOMBA LJ7000 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003495 | 08/10/2019 | 530.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/10/2019 | 360.00 | 34230704000172 | OLAVO DE OLIVEIRA BRAGA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CAPACITAÇAO TECNICA, DOS SEGUINTES COLABORADORES THIAGO CARDOSO DE CARVALHO, WESLIENE DE ANDRADE DA SILVA E NAIARA TAIS PONTES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003497 | 08/10/2019 | 8561.15 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA:OGF-1410, NQD-2586, NPR-5257 E KGS-6898, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/10/2019 | 39358.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 21/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 21/200). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/10/2019 | 193.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 08/10/2019 | 1500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/10/2019 | 7300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/10/2019 | 1500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/10/2019 | 1300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/10/2019 | 2300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/10/2019 | 141.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/10/2019 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003517 | 10/10/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/10/2019 | 125.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/10/2019 | 382.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/10/2019 | 27.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/10/2019 | 64.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE (11.612-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/10/2019 | 55000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2019 | 39367.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2019 | 5977.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/10/2019 | 1500.00 | 03273400000169 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO CONTABILIDADE | SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE E ASSESORIA NAS PRESTAÇOES DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/10/2019 | 12852.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/10/2019 | 209.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2019 | 43322.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2019 | 102.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/10/2019 | 42.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 11/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/10/2019 | 168.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/10/2019 | 96500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/10/2019 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG D101, DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/10/2019 | 207.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/10/2019 | 3500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/10/2019 | 700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/10/2019 | 6000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/10/2019 | 27108.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/10/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003536 | 14/10/2019 | 2380.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/10/2019 | 1050.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/10/2019 | 73145.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/10/2019 | 56766.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003538 | 14/10/2019 | 3100.68 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/10/2019 | 220.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L4150 127ML E 01 RECARGA DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L380, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/10/2019 | 240.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08(OITO) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DE AQUICULTURA, NOS DIAS 06/09, 09/09, 13/09, 16/09, 20/09, 23/09, 27/09 E 30/09/2019,.CONFORME ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇAO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 14/13 DE 08/10/2013.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/10/2019 | 900.00 | 00025199706420 | SEVERINO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DA SUB GRADE DA CARROÇA DO VEICULO DE PLACA Nº MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/10/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/10/2019 | 574.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ASPERSOR P4 AGROJETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/10/2019 | 153.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/10/2019 | 250.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/10/2019 | 8200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/10/2019 | 6105.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA 25.136-4,FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 17/10/2019 | 214.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003560 | 17/10/2019 | 4604.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003561 | 17/10/2019 | 6841.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003562 | 17/10/2019 | 6320.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003563 | 17/10/2019 | 4559.40 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003564 | 17/10/2019 | 8198.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003566 | 17/10/2019 | 1816.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 17/10/2019 | 1680.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:PATROL CASE, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/10/2019 | 4000.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇAO TOPOGRAFICA DE 28 LOTES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/10/2019 | 4500.00 | 31424707000159 | ISABEL CRISTINA C F MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DEMOLIÇAO DE CAIXA D´ÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 18/10/2019 | 770.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA CAIXA DE DIREÇAO, DO VEICULO DE PLACA: MNC-4514, F-4000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 18/10/2019 | 237.50 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO F-4000 , PLACA: MNC-4514, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/10/2019 | 2042.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:OEW-0487,OEW-0517,OEW-0387,OEW-0327,QFT-9130, OFD-0662 E OFD-0663, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/10/2019 | 640.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERES DUPLO PARA POSTES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/10/2019 | 1508.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO- ME | CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/10/2019 | 57000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 18/10/2019 | 1979.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/10/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 18/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/10/2019 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 18/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/10/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 18/10/2019 | 1100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/10/2019 | 64.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/10/2019 | 97.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS EST. TÉC.E SUP. DE P. DE FOGO - ORÇAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/10/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003588 | 21/10/2019 | 2380.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/10/2019 | 500.00 | 00007989479427 | LEANDRO LUCIO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARA-BRISAS, NOS VEICULOS DE PLACA DE Nº NPX-5681 E OFD-4184,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003594 | 21/10/2019 | 250.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA:KMW-4643, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003596 | 21/10/2019 | 12860.89 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-9993,OGF-1410,OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/10/2019 | 399.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-1410 E OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003598 | 21/10/2019 | 1816.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003592 | 21/10/2019 | 3946.08 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA: PATROL CASE, TRATOR TL-01 E TRATOR TL-03 . LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003593 | 21/10/2019 | 200.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA: TRATOR 5.610 . LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/10/2019 | 400.00 | 00030558514472 | ANTONIO FRANCISCO DE FONTES | correspondente ao serviço prestado na confecçao da lona das caçamba de lixo, lotadas na secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/10/2019 | 6000.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE CABO DE AÇO GALV 3/8, CABO DE AÇO POLIDO 3/4 E CORREIA B-152, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/10/2019 | 430.47 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/10/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE DOMINIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/10/2019 | 66.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/10/2019 | 20.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA RONALDO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/10/2019 | 125.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/10/2019 | 2528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/10/2019 | 135.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/10/2019 | 55.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/10/2019 | 2120.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/10/2019 | 41090.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/10/2019 | 68100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/10/2019 | 83.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/10/2019 | 6122.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 22/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2019 | 48.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/10/2019 | 2170.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 23/10/2019 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/10/2019 | 6842.11 | 00010284894478 | KEROLY AMMINE ALVES DA COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BUFFET PARA FESTIVIDADE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, PARA OS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/10/2019 | 2600.00 | 25106511000113 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇAO, BARMEN E GARCONETES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, PARA OS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003615 | 23/10/2019 | 11490.58 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQI-8703,OGC-8117 E OGC-5219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003616 | 23/10/2019 | 7145.82 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003625 | 23/10/2019 | 80000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003626 | 23/10/2019 | 10791.30 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018.BOLETIM DE MEDIÇAO 03 DO ADITIVO 02. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Implantação e recuperação de praças, parques e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003611 | 23/10/2019 | 32977.67 | 31424707000159 | ISABEL CRISTINA C F MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE COR NATURAL NA PRAÇA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2019, | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/10/2019 | 1189.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003620 | 23/10/2019 | 75000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003621 | 23/10/2019 | 4000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003622 | 23/10/2019 | 6000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003623 | 23/10/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003624 | 23/10/2019 | 5000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERMEDIAÇÃO COM CARTÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003628 | 23/10/2019 | 32876.61 | 11371179000100 | LINCETRACTOR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003634 | 24/10/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003637 | 24/10/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/10/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003632 | 24/10/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003635 | 24/10/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003639 | 24/10/2019 | 4529.81 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:OFD-0549,NQK-3228,QFG-3506,MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/10/2019 | 4000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/10/2019 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/10/2019 | 58.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/10/2019 | 182.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/10/2019 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003640 | 25/10/2019 | 3600.00 | 32623651000124 | ANA LUCIA PONTES SOARES SERRALHERIA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE SEIS TRAVES DE FUTSAL, PARA TRES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 25/10/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003645 | 25/10/2019 | 500.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003642 | 25/10/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003641 | 25/10/2019 | 4220.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS, PARA VEICULOS DE PLACA: TRATOR TL 785, LOTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003643 | 25/10/2019 | 2900.12 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA: PATROL CASE E TRATOR 5,610 . LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042018 | 0003644 | 25/10/2019 | 5700.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003646 | 25/10/2019 | 13323.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: KIS-5998,KKP-3169,MNI-6766,QFG-0518,QFB-5986,MNC-4514,NQF-6765 E OFE-6033, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/10/2019 | 2900.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOSE DA SILVA 01917760418 | CORRESPONDENTE A RETIRADA DE 08 LUMINARIAS DE 400W E IMPLAMENTAÇAO DE 08 LUMINARIAS DE LED 150W COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003651 | 28/10/2019 | 3562.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003652 | 28/10/2019 | 2380.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/10/2019 | 100.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2019 | 75.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/10/2019 | 10473.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/10/2019 | 6100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2019 | 4456.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2019 | 38300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003656 | 29/10/2019 | 18964.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003658 | 29/10/2019 | 8219.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003660 | 29/10/2019 | 2919.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003661 | 29/10/2019 | 4101.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2019 | 10551.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2019 | 29796.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2019 | 2213.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2019 | 11411.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2019 | 40892.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2019 | 4957.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2019 | 3659.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2019 | 53094.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2019 | 144447.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2019 | 13604.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2019 | 10259.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2019 | 40258.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2019 | 13364.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2019 | 196000.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2019 | 249520.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2019 | 68150.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2019 | 49135.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003659 | 29/10/2019 | 3406.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A A.R.T( ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO DO PISO INTERTRAVADO DA "PRAÇA DA CONCEIÇAO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003657 | 29/10/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2019 | 945.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2019 | 1750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2019 | 18021.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2019 | 5598.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2019 | 41146.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2019 | 4766.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2019 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2019 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2019 | 9435.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2019 | 17960.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2019 | 3398.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0003672 | 29/10/2019 | 117149.26 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2019 | 26190.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2019 | 9498.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2019 | 13151.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2019 | 6805.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2019 | 18550.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2019 | 2750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2019 | 9029.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2019 | 9250.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2019 | 19236.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003716 | 30/10/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0003717 | 30/10/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003743 | 30/10/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2019 | 16195.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2019 | 37302.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2019 | 47650.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2019 | 9078.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2019 | 41180.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2019 | 18687.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2019 | 33168.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2019 | 68356.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2019 | 54660.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2019 | 17840.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2019 | 18790.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2019 | 4721.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2019 | 15330.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2019 | 170.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2019 | 4737.00 | 00011804418420 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INTALAÇAO DE FORRO DE GESSO NO AUDITORIO DO MUNICIPIO, SENDO 92,60 M DE FORRO E 78,48 M DE SANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2019 | 1328.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA: QFK4553, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/10/2019 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003746 | 30/10/2019 | 1576.40 | 32623651000124 | ANA LUCIA PONTES SOARES SERRALHERIA | CORRESPONDENTE A UMA GRADE PARA BOTIJÃO DE GÁS MEDINDO 3,76, CONSERTO DE DOIS PORTÕES E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE 2,70POR 2,25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2019 | 183937.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2019 | 21348.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2019 | 3925.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/10/2019 | 1397.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2019 | 146362.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2019 | 35618.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2019 | 6936.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2019 | 14171.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2019 | 28908.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2019 | 527.00 | 00005772342690 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003745 | 30/10/2019 | 900.00 | 32623651000124 | ANA LUCIA PONTES SOARES SERRALHERIA | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DOS PES E PINTURA COMPLETA DOS TRÊS ARMARIOS DA ESCOLA JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/10/2019 | 3750.00 | 32439447000158 | EVERTON SOUZA DA SILVA 39474309817 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 05 AR-CONDICIONADO DA ESCOLA DULCINETE, 03 INSTALÇÃO NA ESCOLA NOVA, 02 INSTALAÇÃO NO COLEGIO WALDECYR E 02 RETIRADA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA SEDI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2019 | 5331.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 07.17.19303.3777269-9, 07.17.19303.3775989-7,07.17.19303.3770181-3 E 07.17.19303.3769405-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2019 | 392.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2019 | 4342.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2019 | 41.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2019 | 2.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 31/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2019 | 250.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2019 | 177900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2019 | 950.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/10/2019 | 5050.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 31/10/2019 | 21824.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 31/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 31/10/2019 | 2035.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/10/2019 | 57800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/10/2019 | 1350.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2019 | 316.00 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇO PRESTADO DE UM PORTAO DE 1,00 X 1,35 METRO, DO COLEGIO DE CAMPO VERDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e Reforma do Cemitério da Cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2019 | 631.70 | 00004835785410 | EDJANIO DA SILVA RODRIGUES | SERVIÇO PRESTADO DE UM PORTAO DE 2,40 X 1,80 M, PARA O CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003761 | 31/10/2019 | 17502.72 | 30951546000199 | OBJETIVA SERVIÇOS IMOBILIARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA MERCADOLOGICA RELACIONADA COM OS VALORES DAS UNIDADES IMOBILIARIAS, PARA ELABORAÇAO DA PLANTA GENEREICA DE VALORES - PGV, DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2019 | 499.00 | 00011658024494 | ANTONIO FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2019 | 499.00 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/10/2019 | 10000.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA 660990099468 | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E PINTURA DE UMA IMAGEM EM POLIESTER ESTRUTURAL COM FIBRA DE VIDRO E POLICROMIA AUTOMOTIVA COMD ETALHES DOURADOS COM 3,6 METROS DE ALTURA, DESTINADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2019 | 300.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 20 CAMISAS IMPRESSAS, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DE REBANHO BOVINO E PROGRAMA SECRETARIA NA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2019 | 2895.95 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CILINDRO E DESCOLAMENHTO DA LAMINA, PARA O VEICULO DE PLACA:PATROL CASE , LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0003786 | 01/11/2019 | 65669.80 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e Reforma do Cemitério da Cidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2019 | 700.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA PLACA PARA O CEMITERIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003790 | 01/11/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003791 | 01/11/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003792 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003793 | 01/11/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003794 | 01/11/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003795 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,PLACA:QSE-8445, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003796 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSJ-2287, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003797 | 01/11/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003798 | 01/11/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:OFC-3728, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003799 | 01/11/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003800 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-8160, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003801 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-7690, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003802 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,PLACA:QSE-2463, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003803 | 01/11/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003805 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-1633, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2019 | 1589.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2019 | 3130.00 | 23330297000159 | THYAGO CAVALCANTI DE ARAUJO 05551474445 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003789 | 01/11/2019 | 10016.70 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 13.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003806 | 01/11/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003807 | 01/11/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003808 | 01/11/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003810 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8390, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003811 | 01/11/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003812 | 01/11/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003813 | 01/11/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003814 | 01/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003815 | 01/11/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003817 | 01/11/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:PES-7622, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003818 | 01/11/2019 | 44648.55 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2019 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2019 | 668.79 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2019 | 6000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2019 | 444.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2019 | 95.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 01/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/11/2019 | 105.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/11/2019 | 4950.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003824 | 04/11/2019 | 2025.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003825 | 04/11/2019 | 2261.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003828 | 04/11/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/11/2019 | 92.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA II,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/11/2019 | 1318.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS DE PLACA: TRATOR 02 E TRATOR 785. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/11/2019 | 870.00 | 11464374000265 | ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA ROÇADEIRA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/11/2019 | 340.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO- ME | CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003838 | 05/11/2019 | 5970.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSJ-1190, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e Reforma do Cemitério da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0003849 | 05/11/2019 | 14910.53 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇAO E REFORMA DO CEMITERIO. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003834 | 05/11/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/11/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/11/2019 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003835 | 05/11/2019 | 3650.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 34 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003839 | 05/11/2019 | 4409.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003840 | 05/11/2019 | 3198.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003841 | 05/11/2019 | 6379.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/11/2019 | 1598.00 | 00010562212400 | JUSARA COSTA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA, COMO AUXILIAR, DURANTE O PERIODO DE 02/09 A 02/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DA SILVA - ORÇAMENTO IMPOSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003851 | 05/11/2019 | 10443.51 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 012/2019, CONTRATO DE Nº 057/2019. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003852 | 05/11/2019 | 190317.96 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003853 | 05/11/2019 | 23884.35 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/11/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/11/2019 | 22.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/11/2019 | 4600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/11/2019 | 300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/11/2019 | 250.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/11/2019 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/11/2019 | 57.47 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003858 | 06/11/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, referente ao mes outubro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/11/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/11/2019 | 1050.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/11/2019 | 70.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/11/2019 | 218700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2019 | 10247.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2019 | 39485.67 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/11/2019 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/11/2019 | 130.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 08/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003862 | 08/11/2019 | 2357.20 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/11/2019 | 11996.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/11/2019 | 1870.00 | 15917960000198 | JOSUE FERRAZ- ME - FLORA TROPICAL CENTER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS, PARA O PARQUE ECOLOGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2019 | 49106.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/11/2019 | 7619.50 | 09477387000146 | QIFEI LIN-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAÇAO DE PISCA-PISCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇAO NATALINA DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/11/2019 | 600.00 | 00009086921450 | HELOISA HELENA DE ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/11/2019 | 153.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PREVIAS, EXTRAIDO DO PROCESSO Nº 057.2019.600351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/11/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/11/2019 | 600.00 | 00012508948403 | TALLISON OLIVEIRA DA SILVA | REPRESENTANTE DO PE DE SERRA - PRIMOS DO FORRO, PELA APRESENTAÇAO CULTURAL NO LANCAMENTO DO LIVRO - A MUSICA DO TEMPO, DO AUTOR: BETO SILVA. EVENTO WUE ACONTECEU NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, NO HORARIO DAS 20H AS 22H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/11/2019 | 8244.24 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA A CONFECÇAO DE FIGURINO DA BANDA RONALDO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/11/2019 | 228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/11/2019 | 5030.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PORCELANATO PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/11/2019 | 2000.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 11 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS DE MARCA MOTOROLA E LOCAÇAO DE 01 REPETIDORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A A.R.T( ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DA RUA ANTONIO BORBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003873 | 11/11/2019 | 1428.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003874 | 11/11/2019 | 3562.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003877 | 11/11/2019 | 3457.40 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/11/2019 | 213141.54 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/11/2019 | 72597.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003884 | 11/11/2019 | 16844.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003885 | 11/11/2019 | 3102.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003886 | 11/11/2019 | 1276.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003892 | 11/11/2019 | 14101.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003879 | 11/11/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/11/2019 | 600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/11/2019 | 4704.30 | 00088823989434 | MARIA JOSE COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A INDENIZAÇÃO QUANTO A NÃO PAGAMENTO DE QUINQUENIO A SENHORA MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/11/2019 | 6000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/11/2019 | 77.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/11/2019 | 619.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 11/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/11/2019 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/11/2019 | 45000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/11/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/11/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/11/2019 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/11/2019 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/11/2019 | 188.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/11/2019 | 51.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/11/2019 | 35700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/11/2019 | 31.35 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/11/2019 | 930.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA PARA ALTERAÇAO DO ESTATUTO" UEX- UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA" CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, REGISTRO ESSES TRANSCRITOS NESTE CARTORIO DE PESSOA JURIDICA DANDO-LHE PELNA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/11/2019 | 465.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE AMARO CORDEIRO, DANDO-LHE PLENA E GERAL QUITAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/11/2019 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003920 | 18/11/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003919 | 18/11/2019 | 16537.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS, NAS ZONAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003922 | 18/11/2019 | 18575.00 | 27390132000123 | ROMÁRIO DUARTE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003923 | 18/11/2019 | 3562.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003924 | 18/11/2019 | 1641.40 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003925 | 18/11/2019 | 2380.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/11/2019 | 4800.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO 10517528410 | correspondente ao serviço prestados na manutençao em extintores, nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/11/2019 | 34.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/11/2019 | 3800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/11/2019 | 4100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/11/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/11/2019 | 23028.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/11/2019 | 104.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/11/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/11/2019 | 10400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003929 | 19/11/2019 | 13064.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003930 | 19/11/2019 | 3095.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003932 | 19/11/2019 | 1612.28 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULO DE PLACA QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/11/2019 | 1299.62 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: OFF-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/11/2019 | 1181.80 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS, NO VEICULO DE PLACA: OFF-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/11/2019 | 1563.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A A.R.T( ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO REFERENTE A UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS AULAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003931 | 19/11/2019 | 9920.00 | 32623651000124 | ANA LUCIA PONTES SOARES SERRALHERIA | CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE POSTE DE CURVA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/11/2019 | 4211.00 | 00003906723437 | JOSENILSON BARBOSA DE SALES | CORRESPONDENTE A PINTURA E REFORMA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/11/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/11/2019 | 18.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA RONALDO RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/11/2019 | 209.94 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/11/2019 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003955 | 20/11/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003958 | 20/11/2019 | 3600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003957 | 20/11/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003960 | 20/11/2019 | 2400.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/11/2019 | 42.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2019 | 0.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 20/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/11/2019 | 8000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/11/2019 | 156.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/11/2019 | 2012.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/11/2019 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/11/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/11/2019 | 2116.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003956 | 20/11/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003959 | 20/11/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/11/2019 | 94.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/11/2019 | 6500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/11/2019 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 22/11/2019 | 49.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003966 | 25/11/2019 | 105306.16 | 18519471000176 | AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM SEIS (06) SALAS DE AULA, NO BAIRRO PLANALTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 080/2018 DO ADITIVO 02. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003968 | 25/11/2019 | 3562.50 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003969 | 25/11/2019 | 1190.00 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0003967 | 25/11/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/11/2019 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇAO DE DOMINIO NA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/11/2019 | 68.47 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/11/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/11/2019 | 3218.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/11/2019 | 5093.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/11/2019 | 18021.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/11/2019 | 1750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/11/2019 | 40733.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/11/2019 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/11/2019 | 4797.00 | 05061290000105 | LOJA DO CONDOMINIO/ 05061290000105 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAPELEIRA SELETIVA 50LT, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/11/2019 | 253.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINT. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPENSA DE LINCENÇA PARA A PAVIMENTAÇAO DAS RUAS ANTÔNIO LINS BORBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/11/2019 | 1300.00 | 09157522000176 | OLARIA SANTA RITA EIRELLI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA REVESTIMENTO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÕES OU REFORMAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/11/2019 | 996.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ESTROBO C/LAMP. DESTINADO A ILUMINAÇAO NATALINA DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003981 | 26/11/2019 | 7406.60 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNC-4514, KKP-3169,OFE-6033,NQF-6765,KIS-5998, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/11/2019 | 127.81 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA: QSD-2644, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/11/2019 | 6.00 | 05285282001106 | NOVO RUMO-MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA: QSD-2644, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0003987 | 26/11/2019 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Lazer | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIARIOS NA PRAÇA DA MANGUEIRA - ORÇAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004007 | 26/11/2019 | 32967.71 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DE UM VESTIARIO NA PRAÇA DA MANGUEIRA EM PEDRAS DE FOGO. BM 01 | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | Ampliação e Reforma do Cemitério da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0004008 | 26/11/2019 | 18077.60 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AMPLIAÇAO E REFORMA DO CEMITERIO.BM 02. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/11/2019 | 1552.00 | 35589365000188 | NORDIFE | CORRESPONDNETE A AQUISIÇAO DE ARANDELA E PALFON LED, DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0003985 | 26/11/2019 | 115833.29 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/11/2019 | 2750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/11/2019 | 18550.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/11/2019 | 6805.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/11/2019 | 8155.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/11/2019 | 7100.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/11/2019 | 9752.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/11/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/11/2019 | 4810.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/11/2019 | 17660.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 26/11/2019 | 10017.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/11/2019 | 640.50 | 25106511000113 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇAO DE CENARIO, EFEITOS ESPECIAIS E ILUMINAÇAO DO EVENTO ( FESTIVAL DE BALLET- A BELA E A FERA) REALIZADO NO DEIA 24 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/11/2019 | 760.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA (01) FAIXA BALLET 1,00 X 3,00, DOIS (02) BANNERS BALLET 1,00 X 1,20, UMA (01) LONA TEATRO BALLET 0,90 X 180 E (01)UMA PLACA BALLET 0,32 X 0,45. QUE FORAMUTILIZADOS NO FESTIVAL DE BALLET 2019, NO CASARAO DE CULTURA, NO DIA 24/11/2019. NA ESCOLA ESTADUAL JOAO ÚRSULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/11/2019 | 17739.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/11/2019 | 8252.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/11/2019 | 8676.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003979 | 26/11/2019 | 1100.10 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/11/2019 | 160.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DOIS CARIMBOS. DESTINADO A SECRETRAIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0003986 | 26/11/2019 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE DA SILVA - ORÇAMENTO IMPOSI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003988 | 26/11/2019 | 22466.30 | 32892707000146 | ROQUE CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 012/2019, CONTRATO DE Nº 057/2019.BM 02. | 00032019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/11/2019 | 320.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, DE PLACA: OFF-7508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/11/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/11/2019 | 4456.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/11/2019 | 36300.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/11/2019 | 6600.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/11/2019 | 10473.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/11/2019 | 12200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/11/2019 | 14000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2019 | 27.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/11/2019 | 52.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/11/2019 | 7187.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 27/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004022 | 27/11/2019 | 10016.18 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: OFD-4184,OFH-8489, NPX-5681,NPX-5691,NPX-5701,OFF,7508,NQD-2586,MNZ-5901,NPR-5257, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004023 | 27/11/2019 | 5136.03 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:OGC-8117,NQK-3228,MNJ-4085,OFD-0549,, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004020 | 27/11/2019 | 3544.89 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/11/2019 | 1313.32 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, DO VEICULO DE PLACA:OLP-1197, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0004027 | 27/11/2019 | 9000.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ELETRICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elaborar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/11/2019 | 5700.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004036 | 28/11/2019 | 15050.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO DE ALIMENTAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004039 | 28/11/2019 | 13198.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/11/2019 | 96.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA II,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004073 | 28/11/2019 | 23382.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/11/2019 | 16286.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/11/2019 | 39264.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/11/2019 | 4791.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/11/2019 | 15990.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/11/2019 | 20450.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/11/2019 | 79540.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/11/2019 | 18550.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/11/2019 | 9623.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/11/2019 | 39747.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/11/2019 | 38517.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/11/2019 | 32765.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004090 | 28/11/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:KLI-4920, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004091 | 28/11/2019 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO PIC UP,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSJ-9789, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004095 | 28/11/2019 | 6150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CAÇAMBA ,PLACA: KJH-3929,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004096 | 28/11/2019 | 17770.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOS DE LIXO,COM CAPACIDADE DE 15M DE LIXO,PLACA: OLP-1197,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004097 | 28/11/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: MMU-1498,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004098 | 28/11/2019 | 5970.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSJ-1190, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004099 | 28/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-8160, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004100 | 28/11/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:PCP-1638, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004101 | 28/11/2019 | 7040.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA F-4000,MOVIDO A DIESEL,PLACA:OFC-3728, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004103 | 28/11/2019 | 7950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ,PLACA: OFY-4109,KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004104 | 28/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSJ-2287, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004105 | 28/11/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,PLACA:QSE-8445, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/11/2019 | 36250.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004107 | 28/11/2019 | 10.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/11/2019 | 19010.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/11/2019 | 3400.00 | 00003621436413 | EVANILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ELETRICIDADE NA ADEQUALAO A ENERGIA TRIFASICA NO PARQUE ECOLOGICO PADRE SILVIO MILANEZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004037 | 28/11/2019 | 13540.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE VIAS PÚBLICAS - O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/11/2019 | 4350.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA AS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/11/2019 | 186.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, FOLHA COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 4006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004111 | 28/11/2019 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/11/2019 | 200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇAO CIRCENSE, REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/11/2019 | 421.06 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM BALAO INFLAVEL, PARA DIVULGAÇAO DA PREFEITURA NA FESTA DA PRADOEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/11/2019 | 139.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, FOLHA COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 4012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/11/2019 | 139.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, FOLHA COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 4010/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/11/2019 | 67.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJETO PRIMA ( PROGRAMA DE INCLUSÃO ATRAVÉS DA MÚSICA E DAS ARTES), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004034 | 28/11/2019 | 132.88 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA:MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004038 | 28/11/2019 | 11526.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/11/2019 | 46.54 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, FOLHA COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 4015/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/11/2019 | 93.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, FOLHA COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº3991/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004031 | 28/11/2019 | 12727.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004032 | 28/11/2019 | 1979.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004033 | 28/11/2019 | 5855.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/11/2019 | 54108.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/11/2019 | 67471.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/11/2019 | 253173.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/11/2019 | 199309.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/11/2019 | 13364.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/11/2019 | 39674.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/11/2019 | 9051.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/11/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/11/2019 | 4957.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/11/2019 | 3359.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/11/2019 | 9961.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/11/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/11/2019 | 4384.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/11/2019 | 39430.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/11/2019 | 14811.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/11/2019 | 9851.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/11/2019 | 138940.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/11/2019 | 29596.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/11/2019 | 49249.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/11/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/11/2019 | 30166.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/11/2019 | 5914.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004065 | 28/11/2019 | 2850.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/11/2019 | 1397.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/11/2019 | 21348.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/11/2019 | 13551.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/11/2019 | 151416.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/11/2019 | 178979.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/11/2019 | 39915.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/11/2019 | 14834.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/11/2019 | 2870.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DOS EST. TÉC.E SUP. DE P. DE FOGO - ORÇAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/11/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/11/2019 | 3699.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 07.17.19336.50693527 E 07.17.19336.50693527 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/11/2019 | 1700.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/11/2019 | 514.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 23/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/11/2019 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, FOLHA COMPLEMENTAR DO EMEPNHO DE Nº 3998/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/11/2019 | 3800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/11/2019 | 41.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/11/2019 | 18.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/11/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/11/2019 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/11/2019 | 79400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/11/2019 | 2026.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (25.103-8) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/11/2019 | 62.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/11/2019 | 30.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) , NO DIA 29/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/11/2019 | 3573.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/11/2019 | 5288.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/11/2019 | 21905.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 29/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/11/2019 | 2145.37 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA BEZERRA DA SILVA - CANTINHO DAS ARTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, PINCEIS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE ARTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004130 | 29/11/2019 | 2287.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/11/2019 | 537.00 | 00003630222447 | EDILSON HERCULANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004129 | 29/11/2019 | 1375.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004131 | 29/11/2019 | 252.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004132 | 29/11/2019 | 566.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004149 | 02/12/2019 | 20000.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE BOMBAS, NAS ZONAS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2019 | 84769.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004152 | 02/12/2019 | 8000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004153 | 02/12/2019 | 4000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004154 | 02/12/2019 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004156 | 02/12/2019 | 70000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2019 | 467.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2019 | 177.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO ASSENTAMENTO CANAÃ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2019 | 280.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTRAVAMENTO DA IMPRESSORA E MANUTENÇAO DAS ESPONJAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004172 | 02/12/2019 | 2890.40 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2019 | 19482.27 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES A 7ª PARCELA REFERENTE AO PLANO DE PARCELAMENTO Nº 404001120005, CRIADO EM 07/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004193 | 02/12/2019 | 10490.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 2.8(BLAZER) DE PLACA QSD-6277, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004194 | 02/12/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSH-7690, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004195 | 02/12/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-2463, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004196 | 02/12/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS,(VALOR UNITARIO:2,500),KM LIVRE,DE PLACA: QSC-8123, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO 048/2018. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004150 | 02/12/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004160 | 02/12/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2019 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004168 | 02/12/2019 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRBO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0004174 | 02/12/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2019 | 2100.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | SERVIÇO PRESTADO LOCAÇAO DE DOIS MINI TRIO ELETRICO, QUE FOI UTILIZADOS NA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 08/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2019 | 499.00 | 00009181708424 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2019 | 499.00 | 00070564224464 | LEANDRO ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2019 | 2150.00 | 00008996117455 | ITALO BRUNO DA VEIGA FREIRE | SERVIÇOS PRESTADO EM APRESENTAÇAO DO GRUPO CULTURAL SOM VITAL, QUE SE APRESENTOU NA INAUGURAÇAO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, AS 22h. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000142019 | 0004155 | 02/12/2019 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004159 | 02/12/2019 | 1213.80 | 29100463000107 | JULLIO CESAR ANDRADE DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004161 | 02/12/2019 | 4818.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 66 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004171 | 02/12/2019 | 1538.60 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004173 | 02/12/2019 | 10355.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLO,DESTINADA A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004175 | 02/12/2019 | 14874.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004176 | 02/12/2019 | 44154.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004177 | 02/12/2019 | 2981.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004181 | 02/12/2019 | 57020.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004182 | 02/12/2019 | 145350.40 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004183 | 02/12/2019 | 6230.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO VAM,PLACA OGC-4749, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004184 | 02/12/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA:QSE-8390, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004185 | 02/12/2019 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS,PLACA KRW-0547,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE,COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004186 | 02/12/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KKP-6830, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004187 | 02/12/2019 | 2500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,04 PORTAS,PLACA: OGC-5600, KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004188 | 02/12/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KNW-2615 E MNO-4377,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATO Nº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004189 | 02/12/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:KGS-6898, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004190 | 02/12/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:HWC-2746, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004191 | 02/12/2019 | 4650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI,COM AR CONDICIONADO,CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS,KM LIVRE,PLACA:PES-7622, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004192 | 02/12/2019 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE DOIS (02)VEICULOS ONIBUS,PLACA KMW-4643 E LRP-1987 ,(VALOR UNITARIO 8.000) KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº0011/2018, CONTRATONº 0048/2018. VEICULO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2019 | 150.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS RECARGAS DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG D101, DESTIANADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2019 | 450.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS TONNER HP 85A E 12A, UMA TROCA DE CILINDRO HP 12A E UM CONSERTO DA PLACA FONTE E TRADICIONADOR DA IMPRESSORA HP, DESTINADOS AO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004167 | 02/12/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/12/2019 | 45.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/12/2019 | 27.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/12/2019 | 250.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/12/2019 | 183900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/12/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004197 | 03/12/2019 | 13601.15 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/12/2019 | 57.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/12/2019 | 42.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/12/2019 | 8350.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/12/2019 | 3152.69 | 08778250000169 | SEC / SALARIO EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA 10.856-1 DO MÊS DEZEMBRO DE 2018,FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004212 | 06/12/2019 | 28000.00 | 27390132000123 | ROMÁRIO DUARTE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/12/2019 | 100024.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 06/12/2019 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 09/12/2019 | 2500.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NA FESTA DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/12/2019 | 2878.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II (POÇO), NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004216 | 09/12/2019 | 15430.00 | 27390132000123 | ROMÁRIO DUARTE DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE TUBO DE CONCRETO,MANILHA, ESTACA DE CIMENTO, VIGA DE CONCRETO E CANALETAS,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/12/2019 | 282.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA II,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004223 | 09/12/2019 | 289.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004218 | 09/12/2019 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 09/12/2019 | 998.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 09/12/2019 | 8999.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004222 | 09/12/2019 | 1483.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/12/2019 | 12913.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004225 | 10/12/2019 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2019 | 2660.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TAMPO DE MESA CJA-06. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004252 | 10/12/2019 | 11418.00 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 14.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2019 | 10279.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/12/2019 | 28906.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2019 | 4440.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2019 | 1913.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2019 | 8732.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2019 | 38545.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2019 | 4135.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2019 | 1655.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/12/2019 | 3238.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2019 | 43390.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2019 | 113358.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2019 | 11461.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2019 | 7988.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 10/12/2019 | 30033.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 10/12/2019 | 13361.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 10/12/2019 | 207633.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 10/12/2019 | 263690.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/12/2019 | 67996.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/12/2019 | 2870.44 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/12/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/12/2019 | 53164.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/12/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/12/2019 | 29845.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/12/2019 | 4950.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/12/2019 | 1355.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/12/2019 | 11541.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/12/2019 | 151347.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/12/2019 | 212330.94 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/12/2019 | 357.90 | 00005483331494 | MARCOS ROBERTO H. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURAS DE FOGOES NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE FRANÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004227 | 10/12/2019 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA MAQUINA COPIADORA,DESTINADA AO SETOR DE FINANÇAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/12/2019 | 141.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR , NO DIA 10/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2019 | 118.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2019 | 3000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2019 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2019 | 216000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2019 | 161160.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004256 | 10/12/2019 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE CONTABIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2019 | 8874.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/12/2019 | 39578.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO INSS JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/12/2019 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2019 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO 5650492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004226 | 10/12/2019 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/12/2019 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0004291 | 10/12/2019 | 950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/12/2019 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/12/2019 | 3500.00 | 23918810000127 | VALDETE LIMA SOARES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE SINALIZAÇAO DE LOCALIDADES, CONFECCIONADAS EM CHAPA 18 COM ADESIVO REFLETIVO MEDINDO 0,30 X 1,00 MT, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/12/2019 | 1060.00 | 00046727159491 | JOAO FERREIRA FURTADO NETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTEÇAO DA OBTENÇAO DE CONFORMIDADE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CETRAN-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/12/2019 | 1625.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS:QFD-0662, QFV-0663, QSF-7030, OEW-0487, OEW-0517,OEW-0387, OEW-0357, OEW-0327, QFT-9130 E OEU-1192, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2019 | 52878.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2019 | 164.00 | 31009807000119 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/12/2019 | 17281.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/12/2019 | 1359.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/12/2019 | 499.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/12/2019 | 499.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2019 | 499.00 | 00012564887473 | LIZANDRA KEROLAINY MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2019 | 499.00 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2019 | 499.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2019 | 499.00 | 00008196721498 | CARLOS ANDRE COSTA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/12/2019 | 499.00 | 00013408885486 | TARCIEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/12/2019 | 499.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/12/2019 | 499.00 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/12/2019 | 499.00 | 00049614576472 | GENILSON PONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL "BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA", CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/12/2019 | 499.00 | 00070371696410 | TACIANA INONENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/12/2019 | 499.00 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/12/2019 | 499.00 | 00009965014442 | CAMILA SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008,DE 02/05/08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2019 | 1076.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIÁRIO FORENSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES POR EMAIL DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONDE CONSTAREM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E SUAS INSTITUTIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/12/2019 | 9371.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/12/2019 | 5851.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/12/2019 | 21353.96 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/12/2019 | 9698.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/12/2019 | 19034.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/12/2019 | 9348.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONTRATADOS ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/12/2019 | 4216.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 11/12/2019 | 38472.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/12/2019 | 4866.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/12/2019 | 18921.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 11/12/2019 | 1053.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/12/2019 | 1200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/12/2019 | 5200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/12/2019 | 68.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/12/2019 | 20.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/12/2019 | 129.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/12/2019 | 206.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 12/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/12/2019 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/12/2019 | 5941.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/12/2019 | 5114.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/12/2019 | 39170.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/12/2019 | 10671.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/12/2019 | 140717.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/12/2019 | 20253.34 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/12/2019 | 34064.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13ºSALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/12/2019 | 11387.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/12/2019 | 143.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/12/2019 | 8445.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004337 | 13/12/2019 | 800.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA: QFB-0518, QFB-5986. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/12/2019 | 1716.00 | 00043186700400 | MANOEL ERNESTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO NA VACINAÇAO DO GADO NA 2º ETAPA DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA EM NOVEMBRO DE 2019, FORAM VACINADOS NO TOTAL DE 429 ANIMAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/12/2019 | 18337.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/12/2019 | 6789.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/12/2019 | 11641.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/12/2019 | 13147.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/12/2019 | 21764.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/12/2019 | 2858.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/12/2019 | 140.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRAÇAO DO CARRO DE PLACA: QFA-5903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/12/2019 | 1236.48 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA: QFA-5903, CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº 0011/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 13/12/2019 | 775.04 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF | CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA: QFA-5903, CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº 0011/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/12/2019 | 1470.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO- ME | CORRESPODENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/12/2019 | 450.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/12/2019 | 86.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO CREDITO 5655212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/12/2019 | 29701.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/12/2019 | 53.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/12/2019 | 26900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/12/2019 | 8000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/12/2019 | 62.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS(9.541-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004344 | 17/12/2019 | 863.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS VEICULO DE PLACA:KGS-6898,NPR-5257 E KGS-6898, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/12/2019 | 17541.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/12/2019 | 231719.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/12/2019 | 58179.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/12/2019 | 69329.37 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/12/2019 | 4012.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/12/2019 | 19012.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/12/2019 | 71857.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/12/2019 | 17377.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/12/2019 | 7956.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/12/2019 | 14904.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/12/2019 | 92771.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/12/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/12/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/12/2019 | 0.03 | 04892707001263 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTE | CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTA VEICULAR CUJA PLACA: QFA-5903, CONFORME CLAUSULA 4.12 DO PREGAO Nº 0011/2018, REFERENTE AO CONTRATO Nº 26/2018, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004341 | 17/12/2019 | 80.01 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULO DE PLACA MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0004364 | 18/12/2019 | 2000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132018 | 0004365 | 18/12/2019 | 6000.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004369 | 18/12/2019 | 219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE 03 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004366 | 18/12/2019 | 1906.00 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE BOLO DE TRIGO,PAO DOCE, PAO FRANCES E PACOTE DE HOT DOG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004368 | 18/12/2019 | 1241.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG,NA QUANTITADE DE 17 GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/12/2019 | 255300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/12/2019 | 9.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004371 | 19/12/2019 | 3920.00 | 09196974000167 | E - TICONS | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/12/2019 | 86.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/12/2019 | 6500.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/12/2019 | 6493.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/12/2019 | 25700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2019 | 6716.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/12/2019 | 10473.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/12/2019 | 2086.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152019 | 0004438 | 19/12/2019 | 4800.00 | 30221713000146 | CAIO BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE DE NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/12/2019 | 249734.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00494/2019 PARCELAS 04/60, 05/60 E 06/60 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/12/2019 | 132387.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00495/2019 PARCELAS 04/200, 05/200 E 06/2000 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/12/2019 | 249272.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELAS 20/60, 21/60, 22/60 E 23/60 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/12/2019 | 55848.90 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017, PARCELAS 22/200,23/200, 24/200 E 25/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/12/2019 | 3996.87 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO ACORDO ACORDO Nº 02121/2017 PARCELAS 22/200 E 23/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/12/2019 | 103823.22 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02113/2017 PARCELA 22/200, 23/200, 24/200 E 25/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/12/2019 | 3994.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO ACORDO ACORDO Nº 02121/2017 PARCELAS 24/200 E 25/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/12/2019 | 71.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/12/2019 | 122.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/12/2019 | 4.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/12/2019 | 52102.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/12/2019 | 5532.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/12/2019 | 2205.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONTRATOS,COD 20956, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/12/2019 | 13364.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/12/2019 | 204218.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DA FOLHA FUNDAMENTAL II CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 19/12/2019 | 4458.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA CONCURSADOS,COD 20966, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 19/12/2019 | 10778.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 19/12/2019 | 52765.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA CRECHE CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 19/12/2019 | 268535.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 19/12/2019 | 74008.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA CONCURSADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/12/2019 | 3542.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS 20579, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/12/2019 | 1197.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/12/2019 | 148623.71 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/12/2019 | 104448.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004417 | 19/12/2019 | 3795.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/12/2019 | 11485.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS 20562, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/12/2019 | 5332.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS MOTORISTAS 20570, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/12/2019 | 30145.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20572, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/12/2019 | 2448.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/12/2019 | 212273.39 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2019 | 4184.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004437 | 19/12/2019 | 11902.13 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: NQK-3228,OGC-8117,OFD-0549,OGF-1550,QFF-9993,OGF-1410,NQI-8703,OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/12/2019 | 22000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/12/2019 | 66429.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA EDUCAÇÃO( FUNDEB 40%) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/12/2019 | 40957.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA EDUCAÇÃO( FUNDEB 40%) REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/12/2019 | 3590.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004450 | 19/12/2019 | 168386.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,TURNO MANHA,TARDE E NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO 069/2018,PROCESSONº 024/2018. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/12/2019 | 5988.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/12/2019 | 12845.28 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS MOTORISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/12/2019 | 5805.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FUNDEB- CONTRATADOS GUARDAS MUNICIPAIS 20571, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/12/2019 | 998.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA COMISSIONADOS,COD 20946, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/12/2019 | 37924.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/12/2019 | 2727.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE CONTRATOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/12/2019 | 3614.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA PRE-ESCOLA COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/12/2019 | 19960.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL I COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/12/2019 | 4990.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA FUNDAMENTAL II COMISSIONADOS- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO QSE (11.252-6) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000092019 | 0004474 | 19/12/2019 | 15822.00 | 20753393000111 | PALLET NORDESTE EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0004475 | 19/12/2019 | 50000.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004476 | 19/12/2019 | 100000.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004477 | 19/12/2019 | 50528.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004478 | 19/12/2019 | 8350.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/12/2019 | 14940.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/12/2019 | 33652.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/12/2019 | 12016.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/12/2019 | 37056.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/12/2019 | 18409.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/12/2019 | 32960.39 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS TRANSPORTES E MANUTENÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/12/2019 | 42592.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/12/2019 | 39949.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/12/2019 | 7200.00 | 00011644293455 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados na geração e envio de dados para o PORTAL DE TRANSPARÊNCIA diariamente da Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos meses de janeiro adezembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009353606462 | ALIFSON DOS SANTOS DA COSTA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/12/2019 | 998.00 | 00009653506498 | WEMERSON GOMES DA SILVA | SERVICO PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO-FIO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/12/2019 | 17346.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/12/2019 | 22160.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/12/2019 | 81806.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/12/2019 | 20077.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/12/2019 | 4611.97 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/12/2019 | 9700.81 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS OBRAS E SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/12/2019 | 26435.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/12/2019 | 32744.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/12/2019 | 5860.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DEMUTRAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004436 | 19/12/2019 | 7121.55 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA: KKP-3169,QFB-5986,MNC-4514,OFE-6033,NQF-6765,KIS-5998,QFG-0518, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/12/2019 | 3250.00 | 00008926258483 | ALESSANDRO DE ARAÚJO MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIAS ELETRÔNICAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/12/2019 | 5800.00 | 00036517281886 | JOSÉ JONAS DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA VILA DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/12/2019 | 2500.00 | 00003276183455 | EDISON PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PESSOAL QUE ESTAVA INSTALANDO AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS NAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/12/2019 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A A.R.T( ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO REFERENTE A PAVIMENTAÇAO DA RUA SANTO ANTONIO E RUA DO SOPAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/12/2019 | 998.00 | 00016118839468 | MANOEL FIGUEIREDO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL, PROCESSO Nº 057.2009.000.220-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/12/2019 | 4216.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/12/2019 | 20966.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/12/2019 | 5093.93 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/12/2019 | 18023.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/12/2019 | 2470.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE VIAS PÚBLICAS - O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/12/2019 | 4545.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA VIGILANCIA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE VIAS PÚBLICAS - O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/12/2019 | 4545.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA VIGILANCIA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE VIAS PÚBLICAS - O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/12/2019 | 3310.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA IMPLANTAÇÃO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/12/2019 | 1959.80 | 00002399313780 | PEDRO FRANCISCO DE PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/12/2019 | 7400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/12/2019 | 9602.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/12/2019 | 7946.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/12/2019 | 2750.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/12/2019 | 14150.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/12/2019 | 6899.07 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/12/2019 | 2880.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/12/2019 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092017 | 0004459 | 19/12/2019 | 115833.12 | 01985110000112 | S.CHAVES ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA E CONSULTORIA NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 069/2017.COM O OBJETIVO DE RECUPERAR OS ROYALTIES DEVIDOS PELA PETROBRAS/ANP AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/12/2019 | 8815.73 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004481 | 20/12/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004484 | 20/12/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARAO DA CULTURA-DOM VITAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0004482 | 20/12/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0004486 | 20/12/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2019 | 2032.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2019 | 68.47 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2019 | 100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA II,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2019 | 297.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO SITIO ENGENHO NOVO II,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004483 | 20/12/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004485 | 20/12/2019 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZERS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE AO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0004488 | 20/12/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0004490 | 20/12/2019 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/12/2019 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUACAÇAO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/12/2019 | 6476.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/12/2019 | 270.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017, PARCELAS 22/200,23/200, 24/200 E 25/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/12/2019 | 502.82 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02113/2017 PARCELA 22/200, 23/200, 24/200 E 25/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/12/2019 | 27411.23 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/12/2019 | 38.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO ACORDO ACORDO Nº 02121/2017 PARCELAS 22/200, 23/200, 24/200 E 25/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/12/2019 | 12222.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DESCONTADO NO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/12/2019 | 1207.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00173/2018 PARCELAS 20/60, 21/60, 22/60 E 23/60 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/12/2019 | 1212.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00494/2019 PARCELAS 03/60, 04/60, 05/60 E 06/60 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2019 | 642.70 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00495/2019 PARCELAS 03/200, 04/200, 05/200 E 06/2000 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/12/2019 | 86600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2019 | 254350.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2019 | 44334.49 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00495/2019 PARCELAS 03/200 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2019 | 83632.46 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 00494/2019 PARCELAS 03/60 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/12/2019 | 10100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2019 | 88500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2019 | 21969.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-RET-DARF)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2019 | 12000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/12/2019 | 4000.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 11 RADIOS TRANSCEPTORES PORTATEIS DE MARCA MOTOROLA E LOCAÇAO DE 01 REPETIDORA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2019 | 3000.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000082019 | 0004515 | 26/12/2019 | 6100.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇOES E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE INTEGRADO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/12/2019 | 10662.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2019 | 612.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2019 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2019 | 390000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2019 | 150000.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE DASS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2019 | 25315.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO DA CONTA 647.147-3, DO CONVÊNIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E O GOVERNO FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Aquisição de veículos para transporte escolar, em parceria com o FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0004520 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CARRO 0KM, 1.0, COM AR CONDICIONADO, BICOMBUSTIVEL(FLEX), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNÍCIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Aquisição de veículos para transporte escolar, em parceria com o FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000102019 | 0004521 | 30/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE CARRO 0KM, 1.0, COM AR CONDICIONADO, BICOMBUSTIVEL(FLEX), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNÍCIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004523 | 30/12/2019 | 5880.00 | 33705574000114 | 3G SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004518 | 30/12/2019 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇAO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DO SITE WEB E PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇAO,FOTOGRAFIA NA COBERTURADE EVENTOS E PRODUÇOES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO,Nº081/2018.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2019 | 929195.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE FINAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004519 | 30/12/2019 | 83877.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0004530 | 30/12/2019 | 110000.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2019 | 4000.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE TENDAS 06X06 DURANTE A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Secretaria de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2019 | 1500.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DOS FOGOS DE ARTIFICIOS,UTILIZADOS NA FESTA DO RÉVEILLON DE 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024