| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 3311.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TARIFAS DE REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000001 | 02/01/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2018 CONFORME PROCESSO DE INEXIGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 935.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO CONTA CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 3860.00 | 00003097004424 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA FANPEQUI/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01280 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 600.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/01/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2019 | 150.00 | 00007823277450 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RSIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/01/2019 | 99.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTOS EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÕES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.151 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 40011 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 500.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COMO ELETRICISTA NA MUDANÇA DE PADRÃO ELETRICO DE TRIFASICO PARA MONOFASICO NA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 170.00 | 10852945000195 | IND E COM DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PALMILHA ORTOPEDICA PARA ATENDER A SRA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1560 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2019 | 935.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2019 | 1200.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E LANTERNAGEM NO VEICULO UNO PLACA OEX-5029 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01331 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2019, CONFORME NFES Nº 0049816 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 11951.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/01/2019 | 550.00 | 00009470488474 | JOSIMARIA MONICA BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E MÁQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000032 | 04/01/2019 | 159500.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM TRATOR AGRICOLA DE RODAS COM POTENCIA DE 132 CV PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00025/2018, CONTRATO Nº 00074/2018 E NF | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 125.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 21, 28/12 E C GRANDE DIAS 15, 22, 27/12 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 144.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 08 CAMISAS EM MALHA PARA AS CRINAÇAS DA CAPOEIRA/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01330 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2019 | 3186.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANALISE DE PROPOSTA DE EMPREENDIMENTOS/MINHA CASA MINHA VIDA - PEDRA LAVRADA I E II - FDS/PNHU, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 1399.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 006234 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2019 | 1999.92 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 1829.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO/RECURSO PMAQ, CONFORME NF Nº 006233 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 193.93 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, VENCIMENTO 02/12/2018 CONFORME NFST Nº 312326 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 1189.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº NF 006232 ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 710.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº NF 006232 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 08/01/2019 | 1190.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 10 JARDINEIRAS, 20 DIONELAS, 20 HEXORIA PARA CANTEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 40009 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 08/01/2019 | 162.56 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/12/2018 CONFORME nfst nº 349705 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 08/01/2019 | 288.51 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL,VENCIMENTO 20/12/2018 CONFORME NFST Nº 349699 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/01/2019 | 230.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 01/01/2019 CONFORME NFST Nº 374771 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 08/01/2019 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2019 | 126.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.307 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/01/2019 | 177.23 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2018 CONFORME NFST Nº 349706 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/01/2019 | 159.23 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/12/2018 CONFORME NFST Nº 349700 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/11/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/01/2019 | 197.44 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/01/20019 CONFORME NFST Nº 374770 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 08/01/2019 | 26.60 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/01/20019 CONFORME NFST Nº 374774 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 418.70 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 055.840 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/01/2019 | 860.28 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO PMAQ/QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO/2018 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 08/01/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/12/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/01/2019 | 810.00 | 30699907000151 | PLANTEBEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE 40 METROS DE GRAMA EM PLACA + 30 MUDAS DE HEXORIA PARA OS CANTEIRO DA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFSE Nº 40008 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 1350.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM POÇOS DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 935.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS REMESSAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 3370.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 5521.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DAS COMPETENCIA NOVEMBRO E 13º/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 2197.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP/CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA - PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 11274.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS/DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 13952.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS/DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 2.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 3318.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS REMESSAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 17.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS REMESSAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 2403.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 2433.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 362.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 001909 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 3700.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4850 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 8432.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 9932.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 717.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.148 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 1400.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 28 QUEPES PARA OS COMPONENTES DA FANPEQUI DESTE MUNICIPIO/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.061 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 260.00 | 00006819315406 | SUELI LOPES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LASER PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA III IDADE/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 428.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.147 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 100.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01334 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 14/01/2019 | 1395.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE REMESSAS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED REEALZIADO NA CONTA TRANSP. ESCOLAR, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED REEALZIADO NA CONTA ICMS DIA 03 E 08/01, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 14/01/2019 | 407.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2019 | 712.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, OGE-45040 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 14/01/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000126 | 14/01/2019 | 4412.25 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE KIT PARA A SEMANA DO BEBE, DISTRIBUIDOS COM AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2018, CONTRATO Nº 00048/2018 E NF Nº 1.639 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000125 | 14/01/2019 | 4464.60 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO/RECURSO PMAQ, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2018, CONTRATO Nº 00048/2018 E NF Nº 1.638 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 250.00 | 00006852706451 | JEAN LUCENA PINTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO I TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO/2019 REALIZADO DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 150.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VUISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA, REALIZADA DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 150.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA, REALIZADA DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 150.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA, REALIZADA DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004015532481 | MARIA SONIA GONÇALVES MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º TORNEIO FEMININO DE CAMPO/2019 REALIZADO NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 200.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE - DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 100.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 100.00 | 00005792166404 | MACIELI DE CASSIA SOUSA FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 100.00 | 00004512403400 | ERINALDO MANDU DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO VISITANTE DE 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 100.00 | 00070273471481 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA FEMININA LOCAL DA 3ª CORRIDA DE MANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA, REALIZADO DIA 13/01/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 70.00 | 00007916020440 | ALICE GLENDHA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO LOCAL DA 2ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 80.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 50.00 | 00003400744859 | SEVERINO MARQUES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA ACIMA DOS 50 ANOS - MASCULINO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 50.00 | 00008911510440 | JUCIVANIA DANTAS DE ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 24 A33 ANOS - FEMININO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 50.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 34 A 49 ANOS - FEMININO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 50.00 | 00014121730437 | RONIEL MOTTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 16 A 23 ANOS - MASCULINO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 50.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PEDRA LAVRADA, REALIZADA DIA 13/01/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 50.00 | 00070968848400 | ANDRE EDUARDO MONTEIRO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA ATE 15 ANOS - MASCULINO LOCAL 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 50.00 | 00006649342424 | DIJAILTON CAETANO DE OLIVEIRA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DE 1º LUGAR CATEGORIA DEFICIENTE - MASCULINO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 13/01/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 50.00 | 00010480142408 | MARIZALDO SILVA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 24 A 33 ANOS - MASCULINO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 50.00 | 00070518620492 | ALBERTH MICHELSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 16 A 23 ANOS - MASCULINO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 50.00 | 00079788025404 | GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 34 A 49 ANOS - MASCULINO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 50.00 | 00003397502438 | ANDREZA DE LIMA ALVES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 34 A 49 ANOS- FEMININO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 50.00 | 00003373234107 | DAYANA DOS SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 16 A 23 ANOS - FEMININO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 50.00 | 00004431224408 | JOAO EVANGELISTA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA 34 A 49 ANOS - MASCULINO VISITANTE DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 50.00 | 00004643842490 | LEDENY P.DE LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SICIAL EST | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO LOCAL DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2019 | 100.00 | 00002310844470 | ELIZABETHE MATEUS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEAO DO 1º TORNEIO FEMININO DE CAMPO/2019, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 14/01/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 13/01/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 7966.97 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCÃO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00016 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 800.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE E SALGADOS PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBE REALIZADO NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01340 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 2792.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SAMU, SECRETARIA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 404.60 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 013032 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 473.40 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 43746 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 390.00 | 00007989514435 | JOSEFA SUENIA FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE SER PORTADORA DE LUPUS E PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 4494.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 3485.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 15/01/2019 | 2831.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 3681.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 15/01/2019 | 798.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 17/01/2019 | 165.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DE ENTREGA DO TRATOR AGRICOLA E CERIMONIAL DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01337 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA DEFESA CIVIL, CONSULTORIA UM, DNOCS, CEF, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000145 | 17/01/2019 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIAS 31/12, 06/01/2019 E J PESSOA DIA 07/01/2019, CONFORME REQUERIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE DIAS 03, 09/01 E RECIFE-PE DIAS 02/01 E 08/01/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 175.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 10, 04/01 E C GRANDE DIAS 11, 05, 04/01/2019 E 30/12, 29/12, 24/12/2018 PARA ATENDIME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 17/01/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 17/01/2019 | 313.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES (I TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO FEMININO, 3ª CORRIDA E DO 10º RURALZAO/2018)REALIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2019 | 50.00 | 00010627658423 | JULIO CESAR AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA MASCULINA ATE 15 ANOS DA 3ª CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 18/01/2019 | 332.00 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE ASSIS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000164 | 18/01/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2019 | 120.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2019 | 150.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/BLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/01/2019 | 223.08 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/01/2019 CONFORME NF Nº 356572 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM CIDADE DE JOAO PESSOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E INITUS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 18/01/2019 | 167.82 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/01/2019, CONFORME NF 362272 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000165 | 18/01/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 0044/2017 NFSE Nº 42 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/01/2019 | 830.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBERTURA DA BANCADA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01343 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000166 | 21/01/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 16/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 1343.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TARIFA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO DIA 17/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2019 | 106.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2019 | 18.98 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2019 | 25.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/CIDE DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 66.91 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/PMDE DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/01/2019 | 193.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/01/2019 | 306.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME NF Nº 8738 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/01/2019 | 520.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 7457 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB 60%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/01/2019 | 365.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 7455 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/01/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO, CONFORME FATURA Nº 7456 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2019 | 215.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008737 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 5195.00 | 16622934000103 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS PARA OS COMPONENTES DA FANPEQUI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 004214 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/01/2019 | 6822.40 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100439 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2019 | 6874.60 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 001.180 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 1375.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40089 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 6350.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/01/2019 | 340.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DOS PSFS, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 8739 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/01/2019 | 455.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 7458 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242018 | 0000191 | 22/01/2019 | 534.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 06 ESFIGMOMNOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSAO) PARA AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2018, CONTRATO Nº 000 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 1080.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 72 TROFEUS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 805.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000190 | 22/01/2019 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A 32% DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1044015-04/2017/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/01/2019 | 992.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANPEQUI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00472 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NO MINISTERIO PUBLICO, INITUS E CONSULTORIA UM, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 24/01/2019 | 64.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2019 | 106.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 24/01/2019 | 1.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 24/01/2019 | 952.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000032 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 24/01/2019 | 500.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00033 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 CONFORME NFS Nº 0967 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 5177.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.068 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 4800.00 | 00070201895471 | MARCIO GERMANO LIMEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES(SAO GONÇALO E PEDRO PAULO) NO TURNO DA MANHA E 40 VIAGENS DAS COMUNIDADES (TANQUINHOS, P. PAULO, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIROI/2019 CONFORME NFS Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 63.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2019 CONFORME NFS Nº 0969 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 150.00 | 00002340561426 | ALEXANDRO MELO ROCHA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AMBULANCIA ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 350.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 181200526 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME NFSE Nº 1002643 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 63.42 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2019 | 348.81 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 23044.75 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 507.36 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIAS 18 E 19/01, J PESSOA DIAS 21, 24/01 E RECIFE-PE DIA 25/01, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE AO MES A COMPETENCIA DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 20.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 244.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA SERVIÇOS EXECUTADOS EM CURRAIS DO ANTIGO MATADOURO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 100.930 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2019 | 29172.54 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 1409.38 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DO PERT/RFB, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 3687.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DO PERT/RFB DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NO MINISTERIO PUBLICO, INITUS E FUNASA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 28120.01 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA/PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENNCIA JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2019 | 67622.05 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA/PESSOAL DO QUADRO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENNCIA JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 500.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 16400.69 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO/MDE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2019 | 348211.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 3954.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 22487.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 4706.97 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 147983.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 19572.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 1198.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 33.30 | 08778250000169 | SEC.EDUCACAO DA PARAIBA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 00260/2018 TRANSPORTE ESCOLAR PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 250.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 230.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 240.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 250.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 250.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 100.00 | 00012119394482 | ALLAN DOS SANTOS ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 250.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 250.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 250.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 250.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 150.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 250.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 240.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 240.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 145.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 240.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 250.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 230.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 250.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 220.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 250.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 240.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 250.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 240.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 220.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 250.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 100.00 | 00010824038495 | LOUISE GISLAYNE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 210.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 105.00 | 00007539330473 | JOSE ROBERTO M FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA MEDIÇÃO DE VÍAS PUBLICAS PARA A ESCALA FUNCIONAL DAS ATRIBUIÇÕES DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 150.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 17420.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO E FOGOS DE ARTIFICIOS DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA DE VALOR Nº 00001/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 6373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE DIA 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 3040.09 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 10876.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 1580.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 10.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 4321.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 25537.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 4009.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 115.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FAIXAS EM ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES E PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01350 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 6124.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 45806.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 4487.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 14995.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 5843.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 7509.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 1405.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA janeiro/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 120.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 1250.00 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2019 | 7906.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2019 | 1735.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2019 | 9183.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 21968.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 3917.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 44874.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 15736.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 25507.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 4243.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 3823.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 1683.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 113072.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 8119.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 34503.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 26109.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 486.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSE 9659 ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 150.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 17, 22,23 E 29/01 E C 16 E 28/01 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 140.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA FAIXA EM LONA PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO BEBE REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01349 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 85.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 8806.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 1988.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2019 | 500.00 | 00071136045449 | JOSIMAR VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO/COMUNIDADE SERROTE DO ANGICO PARA PARTICIPAR DA COPA INTEGRAÇÃO CURIMATAU SERIDO PARAIBANO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2019 | 50.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23/01/2019, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2019 | 150.00 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2019 | 100.00 | 00008564818400 | ADENILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2019 | 240.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2019 | 250.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM POSTE E CAVALETES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2019 | 900.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2019 | 788.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A FEIRA LIVRE, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/02/2019 | 900.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2019 | 520.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA URBANA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPESA DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 01/02/2019 | 800.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2019 | 468.50 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS D ELIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2019 | 550.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2019 | 468.50 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2019 | 468.50 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2019 | 900.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2019 | 250.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 01/02/2019 | 250.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 04/02/2019 | 565.00 | 00007711774451 | SAMUEL HELAN RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 04/02/2019 | 1024.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.330 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 04/02/2019 | 480.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 04/02/2019 | 2705.20 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.329, 000.328 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2019 | 150.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREWNTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2019 | 300.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2019 | 100.00 | 00002937831443 | ESMERALDINA LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERBILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2019 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2019 | 120.00 | 00011076817408 | DARLANY KALINNY DOS SANTOS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2019 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2019 | 150.00 | 00007823277450 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RSIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2019 | 150.00 | 00070359673465 | MARCIA JUANA DANTAS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 04/02/2019 | 1800.00 | 14927960000106 | EVERALDO MEDEIROS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 PORTAS, 01 JANELA, 04 FORRAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 006798 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0000376 | 04/02/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2019 | 120.00 | 00006917419486 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESIDADES DE SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 04/02/2019 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 04/02/2019 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/02/2019 | 600.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANT EO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/02/2019 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 05/02/2019 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 05/02/2019 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 05/02/2019 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 05/02/2019 | 1144.80 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 05/02/2019 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 05/02/2019 | 954.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 05/02/2019 | 720.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00059 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2019 | 150.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 21,22, 23, 25 E 31/01 E 01/02, CONFORME REQUERIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2019 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIA 30/01 E RECIFE-PE DIA 31/01, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 05/02/2019 | 1335.60 | 00005424551459 | LIANDRO REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 05/02/2019 | 2421.90 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 07182 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2019 | 150.00 | 00004299768442 | FRANCISCA VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA EDE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 05/02/2019 | 100.00 | 00001831951401 | ERINETE MARIA DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 05/02/2019 | 200.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 05/02/2019 | 200.00 | 00011056726466 | INACIA MILLENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 05/02/2019 | 954.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNCIONARIO WALDIRLEY V SOUTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 05/02/2019 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 05/02/2019 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,TURNO DA MANHÃ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/02/2019 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 05/02/2019 | 954.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/02/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/02/2019 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 05/02/2019 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 05/02/2019 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 05/02/2019 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO REFERENTE AO MES DE OUT/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 05/02/2019 | 477.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 05/02/2019 | 477.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 05/02/2019 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 05/02/2019 | 3680.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 00060 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 05/02/2019 | 1490.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (01 PINÇA DE FREIO TRASEIRO + 02 BUCHAS ESTAB DIANTEIRO) PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICROONIBUS IVECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 021033 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000416 | 05/02/2019 | 620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR IVECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020202 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 05/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 05/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 05/02/2019 | 918.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2018, CONFORME NFAS Nº 01353 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 05/02/2019 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2018/CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 05/02/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/02/2019 | 600.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 06/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 06/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DIA 04 E 05/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000433 | 06/02/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 06/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 06/02/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2019 | 6402.77 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 06/02/2019 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 06/02/2019 | 2600.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 06/02/2019 | 954.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 06/02/2019 | 1908.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 06/02/2019 | 600.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 06/02/2019 | 1600.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 06/02/2019 | 625.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 06/02/2019 | 954.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 06/02/2019 | 300.00 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS PRINCIPAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 06/02/2019 | 300.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/02/2019 | 200.00 | 00002746021480 | CELIA MARIA GUIMARAES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 06/02/2019 | 300.00 | 00010394566424 | FATIMA DA LUZ SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 06/02/2019 | 200.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 06/02/2019 | 200.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 06/02/2019 | 200.00 | 00006354421404 | ENEZAK KEILA LIMA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 06/02/2019 | 150.00 | 00010337728445 | JOSE RENAN RODRIGUES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DAS RUAS CENTRAIS APOS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 06/02/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/ IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 06/02/2019 | 1335.60 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE ASSIS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 06/02/2019 | 1297.44 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 06/02/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 06/02/2019 | 346.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.127 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2019 | 50.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE CUITE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DIA 24/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2019 | 25.00 | 00007386282478 | ALINE RIBEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM CAPACITAÇÃO DE SAUDE MENTAL E CAPS NA CIDADE DE CUITE DIA 09/01/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/02/2019 | 50.00 | 00001694209490 | THAIS WIGNA CUNHA DE MOURA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FONOAUDIOLOGA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E OFICINA NA CIDADE CUITE NOS DIA 09 E 24/01/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2019 | 50.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA A NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E OFICINA NA CIDADE DE CUITE NOS DIA 09 E 24/01/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2019 | 25.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE CUITE DIA 11/12/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2019 | 25.00 | 00004049042380 | ALEXANDRE TAVARES CARTAXO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE CUITE DIA 11/12/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2019 | 25.00 | 00003378298456 | RANIERO LIMA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO DA UBSF BENILDES M FERNANDES PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE CUITE DIA 11/12/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2019 | 100.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE CAMPINA GRANDE NO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2019 | 25.00 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO NOBREGA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE CUITE NO DIA 11/12/2018, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2019 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA PARA TREINAMENTO E OFICINA NA CIDADE DE CUITE NOS DIAS 11/12/2018 E 24/01/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2019 | 9932.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 08/02/2019 | 256.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 08/02/2019 | 500.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS EM MALHA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MEDIDA EXATA ATRAVES DA PARCERIA SAUDE/AÇÃO SOCIAL/ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01358 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 08/02/2019 | 1335.60 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/02/2019 | 8081.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 36032 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/02/2019 | 730.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM P/COBERTURA DE EVENTOS E DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÕES DE NOTAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01357 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ACOMPANHANDO OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 08/02/2019 | 594.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES QUANDO EM C GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E CONDUZINDO A SRA MARIA ARIZELMA DANTAS SILVA PARA VISITA AO SEU FILHO NO PRESIDIO SERROTÃO (IDA E VOLTA) POR SE TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 08/02/2019 | 300.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 08/02/2019 | 200.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO ACESSO DE VEICULO NAS PRINCIPOAIS RUAS DESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/02/2019 | 200.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NO ACESSO DE VEICULOS NAS PRINCIPAIS RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 08/02/2019 | 632.70 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DIAS DE AFASTAMENTO DO DIRETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 08/02/2019 | 1300.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (UM COMPRESSOR AR E REPAROS DE CAMARA) PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 004663 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/02/2019 | 360.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFSA Nº 01354 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000484 | 08/02/2019 | 4198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PARABRISA E GUARNIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020249 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 08/02/2019 | 2840.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E COLOCAÇÃO DE PARABRISA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 41834 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 08/02/2019 | 800.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DE ´PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00031 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 08/02/2019 | 1200.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 08/02/2019 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 08/02/2019 | 2500.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2019 | 2204.86 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2019 | 15480.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 08/02/2019 | 2133.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 08/02/2019 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2019 | 1.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/TR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SERVIÇO MILITAR DIA 06/02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 08/02/2019 | 1440.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE DURANTE PERIODO EM QUE O ONIBUS ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME NFAS Nº 01359 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 08/02/2019 | 148.00 | 09349725000164 | MATERIAL DE CONST.NASCIMENTO - JOSUE DOMINGOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 100.931 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 09/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2019 | 94.44 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED PAGAMENTO FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/02/2019 | 32.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO DE VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 11/02/2019 | 4500.00 | 10575826000132 | G.R. SONORIZAÇÕES E SERVIÇOS - GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15 UND X R$ 300,00 TENDAS DURANTE OS DIAS 31/01 E 01 E 02/02 PARA O PAVILHÃO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000442 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/02/2019 | 2600.00 | 10575826000132 | G.R. SONORIZAÇÕES E SERVIÇOS - GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 UND X R$ 260,00 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS DIAS 01 E 02/02 PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000442 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 11/02/2019 | 1680.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS - COM. DE TECIDOS ART DE ARM E CALÇADOS LTDA - M | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOLSAS PADRONIZADA PARA ENTREGAR AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.231 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 11/02/2019 | 455.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 11/02/2019 | 1650.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 110,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES FORMIGA, CALDERAO, CACHOEIRA DO SACO A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NFAS Nº 01365 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 11/02/2019 | 1042.00 | 00011338128485 | FRANCISCO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO ANTIGO MATADOURO PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001362 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/02/2019 | 4733.05 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 43.697 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2019 | 200.00 | 00005424548407 | ELIEZER MENDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2019 | 150.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2019 | 150.00 | 00009509871400 | ADEILZA FRANCELINA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENRGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 11/02/2019 | 990.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01363 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 11/02/2019 | 150.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO E PROJETO DE ROTA DE FUGA REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0032 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 11/02/2019 | 954.00 | 00009572249401 | JAILSON PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2019 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 05/02/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/02/2019 | 468.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 64.959 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/02/2019 | 2032.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS, ELEMENTOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 86.696 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2019 | 100.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS DIAS 29, 20/01 E 04 E 05/02, CONFORME REQUERIMENTOS ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 1376.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DO SAMU E PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.149 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 505.60 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 056.972 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 10711.21 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE FEV/2019 E P/CONTA DA 2ª COTA DE FEV/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 1008.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS (06 X R$ 150,00 C GRANDE E 05 X R$ 54,00 PICUI) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 440.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DA FANFARRA, CAPOEIRA E III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 428.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.152 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 703.50 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CORTINA E VARAO PARA JANELAS DA ESCOLA MUN. MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.054 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 61.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 50.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 13/02/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 13/02/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000524 | 13/02/2019 | 432.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (TERMINAL BATERIA, FILTRO LUBRIFICANTE E OLEO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000523 | 13/02/2019 | 408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE JG PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 13/02/2019 | 954.00 | 00007711774451 | SAMUEL HELAN RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUN MARIA ELENITA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EDINATO TAVARES FILHO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 13/02/2019 | 162.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO VENCIMENTO 20/01/2019 CONFORME NFST nº 411935 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/02/2019 | 665.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 7456/7455 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 14 E 15/01 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 13/02/2019 | 158.39 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICO DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/20019 CONFORME NFST Nº 411930 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 13/02/2019 | 680.00 | 08526105000190 | UNILAP - CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS HISTOPATOLOGICO DAS SRAS CALIANE ALVES DA COSTA E RITA GALDINO DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº 43150 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 13/02/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIA DO TORAX E ULTRASONOGRAFIA CERVICAL NA SRA LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS, CONFORME NFSE 46466 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 13/02/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE RADIOGRAFIA DO TORAX E ULTRASONOGRAFIA CERVICAL NA SRA LUCINEIDE DE LOURDES PEREIRA DANTAS, CONFORME NFSE 46466 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 14/02/2019 | 1880.55 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ESCOLA MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 25.732 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 14/02/2019 | 1960.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.061 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 18/02/2019 | 1170.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DUAS MAQUINAS COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA Nº 7572/7573 ANEXO REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 18 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000540 | 18/02/2019 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E SANTA ANA DE ALBUQUERQUE, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E NF 8832/8833 ANEXAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 18/02/2019 | 626.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, MON-5731, OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4894 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 18/02/2019 | 160.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.561 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 18/02/2019 | 800.00 | 22806121000168 | JALIKEM VIEIRA CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE POÇOS DESSALINIZADORES NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01369 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 18/02/2019 | 309.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 21/01 A 18/02/2019 CONFORME FATURA Nº 7574 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 18/02/2019 | 332.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 7575 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 18/02/2019 | 2017.41 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.529 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/01/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 19/02/2019 | 203.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2019, CONFORME NFST Nº 435652 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/02/2019 | 160.00 | 00009781113464 | HELENILDO DOS SANTOS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREA NA ZONA RURAL DESTINADA A REUNIAO EXTERNA DOS ACS NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 19/02/2019 | 71.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1653 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 19/02/2019 | 1691.34 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A S AMBULANCIAS DO SAMU PLACA OFZ-3361, AMBULACNIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1654/1653 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 19/02/2019 | 2097.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1656 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 19/02/2019 | 2903.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, UBSF BENILDES E SEDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 19/02/2019 | 5913.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 19/02/2019 | 3597.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1657 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 19/02/2019 | 3353.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1659 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 19/02/2019 | 2620.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1658 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 19/02/2019 | 132.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1660 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 19/02/2019 | 1768.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS FIORINO E DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1661/1662 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 19/02/2019 | 172.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/02/2019, CONFORME NFST Nº 435656 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIA 12/02 E J PESSOA DIAS 11 E 14/02, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 19/02/2019 | 6154.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.332 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 19/02/2019 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/01/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 19/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/01/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 19/02/2019 | 2052.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 19 VESTIDOS E 19 SHORTS PARA AS BAILARINAS DA FANPEQUI/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01367 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 19/02/2019 | 1820.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 52 CALÇAS EM MALHA PARA ATENDER AO GRUPO DA CAPOEIRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01366 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 19/02/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 19/02/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 19/02/2019 | 1880.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/02/2019 | 954.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 19/02/2019 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 19/02/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2019 | 267.20 | 00009661201404 | ANDREZA LAIZA P DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE PARA ATENDER A SUA FILHA A MENOR RAISSA VITORIA PEREIRA SOUSA POR SE TRATAR DE PORTADORA TOLERANCIA A LACTOSE E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 19/02/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000592 | 19/02/2019 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 19/02/2019 | 140.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1666 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 19/02/2019 | 2261.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.333 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 19/02/2019 | 2706.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 19/02/2019 | 3295.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 19/02/2019 | 6013.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 19/02/2019 | 189.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 1670 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 19/02/2019 | 164.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2019 CONFORME NFST Nº 411936 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 19/02/2019 | 159.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/02/2019, CONFORME NF 434541 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2019 | 3000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - P/CONTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 19/02/2019 | 254.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/01/2018 CONFORME NFST 411929 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000557 | 19/02/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 19/02/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM E C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 19/02/2019 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 19/02/2019 | 200.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1667 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 19/02/2019 | 147.46 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 1668 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 06/02/2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/02/2019 | 620.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº NF Nº 1669 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 19/02/2019 | 2764.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.334 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 19/02/2019 | 3200.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COMPETENCIAS NOV/DEZ/2018 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 19/02/2019 | 1100.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 19/02/2019 | 1908.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 19/02/2019 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE DEZ/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 19/02/2019 | 3666.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 19/02/2019 | 583.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1663 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 19/02/2019 | 380.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSIC A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1664/16653 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 200.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA DO PC DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 25.00 | 00001277339490 | JUCELIA KELLY SOUSA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNIICIPAL MARIA ELENITA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 12/02/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 25.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE CUITE DIA 12/02/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 784.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE RETIFICA DO MOTOR (CABEÇOTE PLAINADO, MUDANÇAS DE GUIAS, RETIFICAS DE SEDES NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 40.833 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 1900.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO PLACAS OFB-1538, OGC-9950, CONFORME NF Nº 00066 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 2800.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO PLACAS MON-5731, NQD-2646, OGC-9950, CONFORME NF Nº 00065 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/02/2019 | 400.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 20 BLUSAS EM MALHA COM SERIGRAFIA PARA OS PROFESSORES/ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01371 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 20/02/2019 | 954.00 | 00007017117441 | JOSE CLIDENILDO LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANT EO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2019 | 144.00 | 00005751855469 | JOSE FLOCIMAR FELIX | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO DA COMUNIDADE MALHADA DA BARRIGUDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2019 | 618.41 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000615 | 20/02/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 0044/2017 NFSE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC DIA 18/02/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 20/02/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2019 | 50.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E 1ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS P/MULHERES NA CIDADE DE J PESSOA DIA 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000616 | 20/02/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 20/02/2019 | 93.08 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS DE DUPLICATAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 20/02/2019 | 3706.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO ATENDSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZ/2018 E JANEIRO/2019 E NF Nº 1001583, 1001582 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 21/02/2019 | 600.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA AMBULANCIA FIAT DUCATO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01372 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 21/02/2019 | 50.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA D/MUNCIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS-MODULO PLANEJAMENTO NO DIAS 14/02/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/02/2019 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/02/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/02/2019 | 75.00 | 00065109643415 | VALDEMAR VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM J PESSOA DIAS 26/12/2018, 05 E 19/02/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 21/02/2019 | 542.50 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DOS PSFS, SAMU E CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2019 CONFORME NFAS 01326 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 21/02/2019 | 420.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA PLACA DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA FEIRA E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS NESTA CIDADE E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, CONFORME NFSA Nº 01373 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 21/02/2019 | 742.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2019 CONFORME NFAS Nº 01375 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 21/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS D EEXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000633 | 21/02/2019 | 1669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OGC-9920, NQD-2646 E MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 21/02/2019 | 4560.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS (04 KIT MWM 04 BRONZE BIELA, 01 CONJ. JUNTA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 021162 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 21/02/2019 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.563 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/02/2019 | 728.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUT/NOV/DEZ/2018 CONFORME NFAS Nº 01374 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 21/02/2019 | 379.45 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.530 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00010596107447 | HELTON JOHN OLIVEIRA DA SILVA ROCHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, OFB-1538 E OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01378 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2019 | 100.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE E CEF EM CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 22/02/2019 | 312.43 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA FANPEQUI/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 5876 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/02/2019 | 44.10 | 00006354425400 | ANTONIO GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODNENTE A AJUDA FINANCEIR APARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/02/2019 | 350.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE DEZ/2018 E JAN/2019, CONFORME NF Nº 000.857 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 25/02/2019 | 1330.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2018 E JAN/2019, CONFORME NF Nº 000.858 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 25/02/2019 | 520.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE DA AMBULANCIA SAMU CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 0306 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2019 | 1120.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2018 E FEV/2019, CONFORME NF Nº 000.859 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 430.00 | 00007658033480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 314.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PORTAS EM ESCOLAS D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000659 | 26/02/2019 | 1258.02 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540,OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020425, 020246 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000661 | 26/02/2019 | 2450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (FUNILARIA, PINTURA E SERVIÇOS ELETRICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018/CONTRATO Nº 00054/2018 E NFSE Nº 41809 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2019 | 2640.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 120,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2019 | 770.00 | 00009470488474 | JOSIMARIA MONICA BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 26/02/2019 | 440.00 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS EM ENCONTROS PEDAGOGICOS DE PROFESSORES REALIZADOS NA SEDE D/ MUNICÍPIO, CONFORME NFA Nº 011542 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/02/2019 | 500.00 | 00004287662423 | SERGIO MURILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/02/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019 CONFORME NFS Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/02/2019 | 400.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/02/2019 | 380.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 40629 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/02/2019 | 100.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/02/2019 | 100.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/02/2019 | 50.00 | 00001586283499 | JOSE ERILSON ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2019 | 50.00 | 00008913626497 | EMANUEL EDSON DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/02/2019 | 90.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/02/2019 | 100.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 26/02/2019 | 90.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/02/2019 | 90.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/02/2019 | 100.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/02/2019 | 120.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/02/2019 | 100.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/02/2019 | 100.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/02/2019 | 90.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 26/02/2019 | 100.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 26/02/2019 | 100.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2019 | 100.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO DE VASCONCELOS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA dezembro/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 26/02/2019 | 954.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CONSELHO TUTELAR E DO SESST DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/02/2019 | 1180.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (CAFE, ALMOÇO E JANTAR) PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01381 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/02/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019 CONFORME NFS Nº 0975 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 26/02/2019 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 19/02/2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000660 | 26/02/2019 | 385.22 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHAO PLACA OGD-0047 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2017/CONTRATO Nº 00054/2017 E NF Nº 020427 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/02/2019 | 387.10 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 057.343 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 26/02/2019 | 150.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS NA AMBULANCIA TIPO 2 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2019 | 150.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE J PESSOA DIA 26/02 (CAPACITAÇÃO /PROJETO PROMOVIDA PELA COSEMS-PB E 13/02 EM BARAUNAS REUNIAO DA CIR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/02/2019 | 1052.80 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DAS EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 011548 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/02/2019 | 2357.30 | 19081805000135 | ELINEIDE JANUARIO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 011555 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/02/2019 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019 CONFORME NFS Nº 0973 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/02/2019 | 300.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO COM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA III CORRIDA/2019) REALIZADO DIA 13/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000651 | 26/02/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2019 | 25.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS QUANDO A SERVIÇO EM OFICINA DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO SINASE NA CIDADE DE PICUI DIA 26/02, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2019 | 25.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CMPCA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO EM OFICINA DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO SINASE NA CIDADE DE PICUI DIA 26/02, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 150.00 | 00067581773434 | MARY ANGELA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 1200.00 | 00090960157468 | ISABEL MARIA DA CONCEIÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EM SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST. CORDEIRO N/MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2019 | 120.00 | 00009109165436 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2019 | 200.00 | 00099227371400 | MARTINHO GOMES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2019 | 200.00 | 00046710626822 | INGRID DA SILVA MEIRA ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTRETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/IGD SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2019 | 760.00 | 00006434669402 | JOAO ALMIR MARQUES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (POLIPECTOMIA + BIOPSIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2019 | 120.00 | 00071136444491 | NEUSA PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2019 | 150.00 | 00070359673465 | MARCIA JUANA DANTAS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2019 | 150.00 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2019 | 150.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA MARTA MARIA DE LIMA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2019 | 300.00 | 00070193896435 | VERONICA DE M SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA AMPLIAÇÃO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO ST TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2019 | 80.00 | 00006417214478 | MARIA DAS VITORIAS NEIVA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2019 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000685 | 26/02/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1044015-04/2017/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/02/2019 | 494.10 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE DISPENSA DE LICENÇA DESTE MUNICIPIO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 26/02/2019 | 49.41 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE CORREÇÃO DISPENSA DE LICENÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 26/02/2019 | 280.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 26/02/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 26/02/2019 | 468.50 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 26/02/2019 | 240.00 | 00076113663434 | EDIZIO DE OLIVEIRA VITORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 DIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/02/2019 | 760.00 | 00010196476470 | CRISTIANE DE SOUSA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA ANTES E DESPOIS DE PREDIO RECUPERADO DO MATADOURO PARA IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE GADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/02/2019 | 800.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/02/2019 | 400.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/02/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPESA E CAPINAÇÃO DO CAMPO E BANHEIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/02/2019 | 468.50 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/02/2019 | 540.00 | 00092897215100 | DAMIAO NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO MATADOURO PARA IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE GADO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/02/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2019 | 1100.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/02/2019 | 468.50 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/02/2019 | 880.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/02/2019 | 560.00 | 00008007169490 | PAULO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS D/CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/02/2019 | 640.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/02/2019 | 840.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 26/02/2019 | 868.50 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LI8VRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 26/02/2019 | 200.00 | 00013181744492 | JOSE MAURICIO S CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO MATADOURO P/IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE GADO D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 27/02/2019 | 150.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PALCO DO PATIO DE DEVENTOS MARIA VALDIRA DE ARRUDA PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00053880846472 | CLIDENOR CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER A DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO DE BENEFICIADOS E NFAS Nº 01383 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/02/2019 | 1050.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2019 | 7654.93 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO SALDO DA 2ª COTA DE FEV/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2019 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIA 23/02 E J PESSOA DIA 18/02, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2019 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 15 E 18/02/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/02/2019 | 3424.10 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.077 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/02/2019 | 6522.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.078 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2019 | 1093.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2019 | 572.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA - SAMU PLACA OFZ 3361 CEDIDA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM POÇOS ARTESIANOS/DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/02/2019 | 1514.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS TECHO JPA/BRASILIA/JPA SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 19 A 21/03/2019, CONFORME NFSE Nº 000189 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/02/2019 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE VALOR Nº 00002/2018/CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 27/02/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/02/2019 | 50.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 27/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F. ESPECIAL E SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2019 | 1555.90 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAS 52/60 E 53/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 27/02/2019 | 600.00 | 00004747230467 | WALKIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2019 | 67658.36 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA/PESSOAL DO QUADRO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENNCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2019 | 29730.42 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENNCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 28/02/2019 | 630.00 | 00006753198466 | DIOGO MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LUBRIFICAÇÕES EM ONIBUS ESCOLARES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO DURANTE PARTE EXERCICIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2019 | 18192.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2019 | 282042.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2019 | 126217.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2019 | 16611.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2019 | 1198.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/02/2019 | 904.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS REALIZADAS/PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2019 | 6054.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2019 | 26291.58 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENNCIA AGOSTO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2019 | 2359.93 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% D/MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENNCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2019 | 27184.90 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - P/CONTA DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2019 | 9903.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2019 | 1247.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2019 | 3055.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2019 | 2208.03 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2019 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2019 | 0.79 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2019 | 104.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 28/02/2019 | 101.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2019 | 4321.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2019 | 22452.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2019 | 4009.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 27/02/2018, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2019 | 6373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE AO MES A COMPETENCIA DE FEVERIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2019 | 23243.66 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 28/02/2019 | 175.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA ABOME TOTAL E RADIOGRAFIA DO TORAX A REALIZAR-SE NO SR JOAO FRANCISCO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NFSE 46661 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 28/02/2019 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PRESTADOS NO SR JOAO FRANCISCO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NFSE Nº 41327 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 28/02/2019 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2019 | 24367.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2019 | 43731.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2019 | 3917.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2019 | 10326.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVFEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2019 | 9700.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2019 | 4663.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2019 | 16021.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2019 | 30901.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2019 | 5680.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2019 | 8525.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2019 | 117169.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2019 | 8806.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2019 | 25239.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2019 | 20443.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2019 | 431.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 28/02/2019 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 28/02/2019 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2019 | 45733.24 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS PRAÇAS CENTRAIS E RETELHAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/02/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/02/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2019 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO USUARIA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AO INSS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2019 | 4493.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2019 | 13225.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2019 | 5843.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2019 | 7842.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2019 | 1405.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 28/02/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AO IDOSO EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL RESIDENTES NA CITADA INSTITUIÇÃO, CONFORME CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO/POUSADA DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2019 | 210.00 | 00017378988880 | FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2019 | 100.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 16/02, C GRANDE 09 E 15/02, RECIFE 04/02 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/03/2019 | 1800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOV, DEZ/2018 E JAN/2019, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2019 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM PICUI A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/03/2019 | 595.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES DO ABC DAS ESCOLAS MARIA ELENITA, SANTA ANA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE, CONFORME NFS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00036535009408 | DAMIAO ANTONIO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA N APARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/03/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE ELETRONICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 E NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000103 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS REALIZADAS/PAGAMENTO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000867 | 07/03/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/03/2019 | 3500.00 | 70099924000172 | NERVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/03/2019 | 10825.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 08/03/2019 | 260.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2019 | 12873.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2019 | 3795.65 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/ FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 08/03/2019 | 2086.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DA COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2019 | 2211.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/03/2019 | 223.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/02/2019 CONFORME NFST Nº 432392 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 11/03/2019 | 4500.00 | 00007533702476 | MATHEUS VITOR TAVARES RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX ANO 2012 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2019 | 2227.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 01/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 11/03/2019 | 730.00 | 00088428656487 | NEILSON CAVALCANTI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA COM REPOSIÇÃO DA MOLA MESTRE DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 11/03/2019 | 1570.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO COM TROCA DE PEÇAS DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS DO POÇO DO DESSALINIZADOR/COMUNIDADE TANQUINHOS E DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 40535 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/03/2019 | 353.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAs BANCARIAS DE REMESSAS/PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/03/2019 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAs BANCARIAS DE REMESSAS/PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE 2019 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/03/2019 | 1100.00 | 00012845359403 | CANDIDA TAMYRES DA SILVA BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUER/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 11/03/2019 | 633.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.313 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/03/2019 | 5100.00 | 00006701295428 | JAIR MARINHO DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 30 X R$ 170,00 HORAS MAQUINA NO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01388 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/03/2019 | 310.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR O.MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000893 | 12/03/2019 | 1620.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.306 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000894 | 12/03/2019 | 3241.07 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.305 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000895 | 12/03/2019 | 3763.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.307 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000896 | 12/03/2019 | 4775.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.308 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/03/2019 | 331.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 057.760 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2019 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO 4º NUCLEO NA CIDADE DE CUITE NO DIA 26/02, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2019 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 21/02, C GRANDE 22 E 27/02 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000892 | 12/03/2019 | 960.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES ATENDENDO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.304 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000900 | 12/03/2019 | 1670.01 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000901 | 12/03/2019 | 1748.52 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/03/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000891 | 12/03/2019 | 9379.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA PARA TENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2019, CONTRATO Nº 000102019 E NF Nº 000.301 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000897 | 12/03/2019 | 11802.46 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.310, 311, 312, 313, 314 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000898 | 12/03/2019 | 8053.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.315 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000899 | 12/03/2019 | 3832.82 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.309 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2019 | 230.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/03/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA A REDE, VELOCIDADE 20 MB, FULL-DUPLEX, COMPROVADA ATRAVES DA PERMISSÃO AO ACESSO DO ROTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2019 | 800.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO 01/60 DEBITO DE PASEP DESTE MUNICIPIO DAS COMPETENCIAS NOV,DEZ/2018 E JAN/2019, CONFORME DEBITADO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 13/03/2019 | 612.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA 01/03 PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, PERIODO NOV, DEZ/2018 E JAN/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 13/03/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 13/03/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 13/03/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/03/2019 | 11980.00 | 06993995000115 | GRAFICA SÃO MATEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CARTOES DE VACINA, FICHAS DE CONTROLE VACINAÇÃO E CADERNETAS DA CRIANÇA PARA SALAS DE IMUNIZAÇÕES DAS UBSF SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 40270 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0000920 | 14/03/2019 | 7448.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS, ACS, NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 NF Nº 006339 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 14/03/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA OFICINA O CEARENSE EM C GRANDE NOS DIAS 01 E 12/03/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 14/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA DIA 13/03/2018 (INITUS, CONSULTORIA UM, CEF), CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000922 | 14/03/2019 | 5597.71 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFB-1538, OGC-9950,,OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020527, 02 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2019 | 1202.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911, MON-5731, OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 15/03/2019 | 203.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01396 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 15/03/2019 | 2368.00 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFA Nº 015345 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 15/03/2019 | 1900.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBERTURA E ESTOFAMENTO DA BANCADA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01397 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 15/03/2019 | 178.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 15/03/2019 | 570.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NO PATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA DIA 28/01/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01398 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/03/2019 | 299.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COMPLEMENTO DE PASSAGENS AEREAS (REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM TRECHO JPA/BRASILIA/JPA)DO SR PREFEITO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE BRASILIA-DF , REFERENTE DE 21/03 P/ 20/03/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/03/2019 | 115.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01393 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 15/03/2019 | 1029.65 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIDO DE JANEIRO/FEVEREIRO/2019 CONFORME NFA Nº 015290 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/03/2019 | 98.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SCFV/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01394 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 15/03/2019 | 300.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - MARGARIDA PEREIRA DA S | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇOES DE 03 CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITO HUMANO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NO PERIODO DE 21 A 24/03/2019 NA CI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 15/03/2019 | 1002.60 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA BAMASSE, CAPOEIRA E GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 01 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2019 | 150.00 | 00007222970762 | ANTONIO JAILSON OLIVEIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALDECI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 15/03/2019 | 1250.00 | 00004779463483 | ANDRE ALZENHALLEY BURITI DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS (INSS, JUSTIÇA DO TRABALHO, NASSAU, CASA DA CIDADANIA), CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/03/2019 | 437.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01395 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/03/2019 | 9994.47 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA SALA DE RX E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.713 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/03/2019 | 3001.40 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs, SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019 CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 15/03/2019 | 126.44 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ESTRUTURAR A AMBULANCIA DUCATO FIAT ADQUIRIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 006018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 15/03/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2019, CONFORME NFES Nº 0052337 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 16/03/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 16/03/2019 | 528.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/02/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/03/2019 | 1026.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME FATURA Nº 8138 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 18/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 8137 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000956 | 18/03/2019 | 1524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (SUSPENSAO C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, FREIO CANO E REPAROS PINÇA DE FREIO, REGULAGEM NA CUICA, TURBINA E JG JUNTA) DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9920, MMY-1823, NPV-5911 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 18/03/2019 | 102.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.576 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 18/03/2019 | 351.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 8141 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000947 | 18/03/2019 | 1440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO IEPB E UNIVERSITARIOS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NFSE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 18/03/2019 | 71.86 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 18/03/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 8140 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 18/03/2019 | 354.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS UBSF D/MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 8904 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000957 | 18/03/2019 | 96.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NFSE Nº 41842 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2019 | 50.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE PLANOS DE AÇÃO DO SELO UNICEF EM J PESSOA DIA 18/03/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 18/03/2019 | 580.92 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERRÍSIMO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE BELEZA PARA MONTAGEM DE KITS P/PRESENTEAR AS MAES BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES, CONFORME NF Nº 05020 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 18/03/2019 | 71.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008903 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 18/03/2019 | 178.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008905 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 18/03/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2019 | 410.00 | 00009506037400 | JOSINALDA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2019 | 740.00 | 00004074654482 | MARIA JOSE DA COSTA ] | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA/PARCELAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0000993 | 19/03/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000979 | 19/03/2019 | 543.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1694 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 19/03/2019 | 2945.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNCIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 19/03/2019 | 2920.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 19/03/2019 | 191.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2019, CONFORME NFST Nº 495377 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/03/2019 | 149.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/03/2019, CONFORME NFST Nº 495381 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/03/2019 | 75.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 12/03 E J PESSOA DIA 07/03, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000973 | 19/03/2019 | 8618.62 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMAROK E FORD-K TRANSPORTANDO AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2018 E NF Nº 1680/1699 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000974 | 19/03/2019 | 5019.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2018 E NF Nº 001679 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000975 | 19/03/2019 | 6039.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-K DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2018 E NF Nº 001698 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/03/2019 | 2444.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE, UBSF BENILDES E SEDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 19/03/2019 | 5930.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 19/03/2019 | 163.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/03/2019, CONFORME NF 506577 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000976 | 19/03/2019 | 2519.86 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1681 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 19/03/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 19/03/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 19/03/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 19/03/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | ,EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM BRASILIA-DF NOS DIAS 19 , 20 E 21/03/2019, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000978 | 19/03/2019 | 1199.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1693 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000977 | 19/03/2019 | 2477.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1690, 1691, 1692 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000980 | 19/03/2019 | 345.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1695 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000981 | 19/03/2019 | 1923.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSIC A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1696, 1697 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000982 | 19/03/2019 | 6291.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000983 | 19/03/2019 | 840.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1689 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000984 | 19/03/2019 | 900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (TROCA DE PIVO, ROLAMENTO E CABO EMBRAFEM C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018/CONTRATO Nº 00054/2018 E NF | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 19/03/2019 | 3578.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 20/03/2019 | 300.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM ATERRAMENTO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 20/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 20/03/2019 | 400.00 | 00005528510430 | LARA SOUSA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARQUITETURA NOS AJUSTES DO PROJETO DE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/03/2019 | 120.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL, RECIBO E COMPROVANTE DA COMPRA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 21/03/2019 | 2461.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA O LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.082 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 21/03/2019 | 1300.00 | 00006654891457 | ERICO VICTOR DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/03/2019 | 152.00 | 49607336000106 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIC | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA PROFESSORA TERESA LISIEUX DANTAS DE MEDEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DE OLIMPIADA DE HISTORIA DA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2019 | 75.00 | 00008665171460 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25, 26, 27/03/2019, CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2019 | 75.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25, 26, 27/03/2019, CONFORME REQUE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2019 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO 4º NUCLEO NA CIDADE DE CUITE NO DIA 27/03, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 25/03/2019 | 240.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 00111 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 25/03/2019 | 165.71 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 88522 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2019 | 75.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 28/02, 05 E 06/03/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 25/03/2019 | 1182.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21.937 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 25/03/2019 | 45.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA LUANA DARC DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.151 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 25/03/2019 | 2500.00 | 26595526000155 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM DIFERENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.005 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 25/03/2019 | 61.00 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2019 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO GESTAO MUNICIPAL COM CNM/FAMUP/COGEMAS, CONFORME REQUERIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2019 | 75.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2019 | 75.00 | 00051034026453 | MARIA DO CARMO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2019 | 75.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2019 | 150.00 | 00009653969404 | MACILENE MONTEIRO DE ANDRADE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA LUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA PROF MARIA DAS NEVES FERNANDES, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2019 | 150.00 | 00007823277450 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RSIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2019 | 120.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2019 | 267.20 | 00009661201404 | ANDREZA LAIZA P DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE PARA ATENDER A SUA FILHA A MENOR RAISSA VITORIA PEREIRA SOUSA POR SE TRATAR DE PORTADORA TOLERANCIA A LACTOSE E PESSOA CARENTE, CONFORME PARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2019 | 150.00 | 00070359673465 | MARCIA JUANA DANTAS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2019 | 150.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2019 | 92.73 | 00007106741477 | MARIA JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2019 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2019 | 156.78 | 00003060820473 | VALDECI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2019 | 150.00 | 00012218346494 | FRANCIELMA SANTOS NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 26/03/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 26/03/2019 | 640.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 26/03/2019 | 800.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 26/03/2019 | 840.00 | 00092897215100 | DAMIAO NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PREDIO DA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 26/03/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO CAMPO DO PROJETO DE PALMA FORRAGEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 26/03/2019 | 499.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 26/03/2019 | 499.00 | 00006667847443 | VANUSA VASCONCELOS VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 26/03/2019 | 499.00 | 00006189455476 | JOSENILDO DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDNAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 26/03/2019 | 360.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 26/03/2019 | 800.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, RETIRADA E FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 26/03/2019 | 600.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 26/03/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE/BAIRRO FELIPE NERI DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/03/2019 | 720.00 | 00008007169490 | PAULO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS D/CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 26/03/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPESA E CAPINAÇÃO DO CAMPO E BANHEIRO DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 26/03/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 26/03/2019 | 750.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA E CAÇAMBA DESTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/03/2019 | 640.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00036 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 26/03/2019 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME NFS Nº 0978 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 26/03/2019 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 26/03/2019 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 26/03/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 26/03/2019 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 26/03/2019 | 954.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 26/03/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 26/03/2019 | 665.00 | 00009572249401 | JAILSON PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2019 | 9200.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 26/03/2019 | 499.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 26/03/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2019 | 503.31 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2019 | 101.72 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 26/03/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME NFS Nº 0980 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 26/03/2019 | 1185.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000035 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 26/03/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME NFS Nº 0979. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 26/03/2019 | 954.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNCIONARIO WALDIRLEY V SOUTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 26/03/2019 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2019 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,TURNO DA MANHÃ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/03/2019 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 26/03/2019 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 26/03/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 26/03/2019 | 954.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 26/03/2019 | 215.00 | 00009095936716 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 26/03/2019 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001070 | 26/03/2019 | 1227.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020659 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 27/03/2019 | 954.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 27/03/2019 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 27/03/2019 | 954.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 27/03/2019 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 27/03/2019 | 400.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 27/03/2019 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO COM RETOQUES EM PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 27/03/2019 | 1100.00 | 00049891464415 | ADENILDO FREIRE DE CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO SENSOR DE TORAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PLACAS NQD-2646 E OGC-9950, CONFORME NFAS Nº 01411 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 27/03/2019 | 2500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY-1823 E CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00005 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001105 | 27/03/2019 | 840.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1689 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001106 | 27/03/2019 | 1923.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS VOYAGE PLACA FQA-3797 E CORSA CLASSIC PLACA MNA-8785 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 27/03/2019 | 1300.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 27/03/2019 | 600.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 27/03/2019 | 200.00 | 00006021895436 | MARIA MICHELLI CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E NA SEMANA DO BEBE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 27/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 27/03/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 27/03/2019 | 193.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 27/03/2019 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 27/03/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 27/03/2019 | 1204.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 27/03/2019 | 1144.80 | 00009455881438 | ARIELLY CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 27/03/2019 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 27/03/2019 | 420.00 | 00009496187480 | GIANCARLO DEL PORTAL DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/03/2019 | 954.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 27/03/2019 | 954.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 27/03/2019 | 1335.60 | 00005424551459 | LIANDRO REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 27/03/2019 | 1335.60 | 00051034387472 | MARIA MARGARETE ASSIS CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE/PROCEDIMENTOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 27/03/2019 | 2395.20 | 00006182025441 | GILIARD NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA FIORINO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 27/03/2019 | 420.00 | 00007414335402 | ADEILSON FERREIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTAO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 27/03/2019 | 864.40 | 23063318000117 | RAISSA MARCIA DE OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000055 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 27/03/2019 | 1250.00 | 00008150475419 | MAILTHON CARLOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01412 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 27/03/2019 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 27/03/2019 | 400.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 27/03/2019 | 748.50 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 27/03/2019 | 954.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 27/03/2019 | 499.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 27/03/2019 | 499.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2019 | 25.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE C GRANDO SOBRE O BNOCP, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/03/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/03/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2019 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS E LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA PB DIA 28/03/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2019 | 50.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIAS CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS E ORIENTAÇÕES PARA ELEIÇOES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIA COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/03/2019 | 160.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 28/03/2019 | 52.45 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MENOR ANTONIO GILBERTO V SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00364 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001141 | 28/03/2019 | 3597.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001657 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 28/03/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL PARA FINS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGISTRO DE TRT DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE PAVIMENTAÇAO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001132 | 28/03/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 28/03/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/03/2019 | 132.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 28/03/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2019 | 779.99 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAS 54/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/03/2019 | 477.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 28/03/2019 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM CABO DE VELOCIMENTRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759, CONFORME NF Nº 5715 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 28/03/2019 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 590.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO,VENCIMENTO 29/03/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 28/03/2019 | 477.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 70592.56 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE EMPRESA PESSOAL QUADRO MAGISTERIO D/MUNICIPIO, COMPETENNCIA MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 19191.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2019 | 294012.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2019 | 5830.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2019 | 6556.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2019 | 127921.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2019 | 2445.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2019 | 13068.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2019 | 1198.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO DIA 01/03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/03/2019 | 903.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSA BANCARIA, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/03/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2019 | 6373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/03/2019 | 2491.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O SR PRFEITO CONSTITUCIONAL PARTICIPAR DO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE DE BRASSILIA-DF REFERENTE AO PERIODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME NFSE Nº 000196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/03/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001160 | 29/03/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 0044/2017 NFSE Nº 0003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2019 | 4321.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2019 | 22981.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2019 | 4009.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 26466.18 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS - COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 29/03/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 29/03/2019 | 19.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2019 | 1247.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2019 | 2611.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2019 | 9011.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2019 | 1646.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELARMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2019 | 1422.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA PELO PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2019 | 2330.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 23848.42 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 160.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DO SR PEDRO FRANÇA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 000402 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 9166.14 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001159 | 29/03/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2019 | 95846.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/03/2019 | 23480.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/03/2019 | 8239.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2019 | 9283.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/03/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2019 | 46940.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2019 | 9183.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2019 | 10161.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2019 | 14027.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2019 | 21093.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2019 | 30225.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2019 | 23109.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2019 | 5589.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2019 | 5680.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 29/03/2019 | 3917.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2019 | 673.69 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REALIZAÇÕES DE MAMOGRAFIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2019 | 43868.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/03/2019 | 510.00 | 00006701295428 | JAIR MARINHO DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 170,00 HORAS MAQUINA COM SERVIÇOS NO LIXAO DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01400 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2019 | 25.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA COM O CREAS REGIONAL E MUNICIPAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/03/2019, CONFORME REQUERIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0001154 | 29/03/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00004886664490 | JOSELIA MARIA DE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA IGREJA EVNGELICA VERBO DA VIDA PARA CUSTEAR TRANSPORTE DE PEDRA LAVRADA A SOLEDADE NO INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO BIBLICO RHEMA, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2019 | 4493.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2019 | 13390.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2019 | 5843.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/03/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/03/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/03/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/03/2019 | 6007.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2019 | 1405.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2019 | 195.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO , CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2019 | 800.00 | 00006994783405 | JOSEFA ALCIENE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UROTOMOGRAFIA DO MENOR IVO LUIZ LIMA DE AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2019 | 150.00 | 00067581773434 | MARY ANGELA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU PARA FAZER O SOPAO E DESTRIBUIR COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/04/2019 | 130.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0021265 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/04/2019 | 539.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2019 | 150.00 | 00359743000152 | CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A SRA ELISANGELA MARTINS RODRIGUES DE MELO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAI DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/04/2019 | 48.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/04/2019 | 263.82 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 20/03/2019 CONFORME NFST Nº 928048 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2019 | 282.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2018 CONFORME NFST 867143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001246 | 01/04/2019 | 21303.17 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR EM CRISTALINO NA COMUNIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 00074/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2017 CONTRATO Nº 00079/2017. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/04/2019 | 222.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/03/2019 CONFORME NFST Nº 502476 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2019 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/04/2019 CONFORME NFST Nº 579299 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2019 | 150.00 | 00359743000152 | CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL JARBAS DE MELO AZEVEDO PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAI DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29, 30/04 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/04/2019 | 195.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2019 | 195.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/04/2019 | 195.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2019 | 135.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/04/2019 | 195.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2019 | 195.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2019 | 135.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/04/2019 | 185.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2019 | 195.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/04/2019 | 135.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/04/2019 | 125.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/04/2019 | 175.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/04/2019 | 195.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2019 | 195.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/04/2019 | 195.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2019 | 115.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/04/2019 | 50.00 | 00010824038495 | LOUISE GISLAYNE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/04/2019 | 195.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/04/2019 | 50.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2019 | 105.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2019 | 115.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/04/2019 | 195.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2019 | 195.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANBEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2019 | 175.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2019 | 195.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2019 | 105.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/04/2019 | 195.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/04/2019 | 195.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2019 | 495.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911 E OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2019 | 457.50 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5721 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/04/2019 | 7986.00 | 02593711000142 | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COM 415 VOLUMES, CONFORME NF Nº 25755 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/04/2019 | 1850.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00007 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001282 | 02/04/2019 | 4198.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PARABRISA + UMA GUARNIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020711 ANEX | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 02/04/2019 | 162.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTO 20/03/2019, CONFORME NFST 928054 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 02/04/2019 | 162.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTO 20/02/2019, CONFORME NFST 867149 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 02/04/2019 | 274.89 | 21611069000121 | KALINHA DE ALMEIDA MEDEIROS | EXECUÇ~ÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.416 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/04/2019 | 145.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 02/04/2019 | 169.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2019 CONFORME NFST Nº 867150 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/04/2019 | 163.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2019 CONFORME NFST Nº 928055 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 02/04/2019 | 158.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/03/2019, CONFORME NFST Nº 928049 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/04/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE AO MES A COMPETENCIA DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 02/04/2019 | 158.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2019, CONFORME NFST Nº 867144 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001281 | 02/04/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO ATENDSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME ADESAO ATA Nº 0002/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/04/2019 | 200.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 09, 15, 16, 27/03 E J PESSOA NOS DIAS 25 E 26/02 E 26 E 28/03 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/04/2019 | 125.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 11, 17, 18, 23/03 E J PESSOA DIA 12/03/2018 PARA ATENDIMENTOS MEDICOS CONFORME R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/04/2019 | 779.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS, ELEMENTOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 90.084 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/04/2019 | 448.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00391 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/04/2019 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 02/04/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/04/2019 | 150.00 | 00008574046442 | ICLAUDIA OLIVEIRA FERRERIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/04/2019 | 1000.00 | 00004087528405 | JOSEFA MARLIETE DE SOUTO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 ELETRONEUROMIOGRAFIAS MMSS NA MENORES JOSIVANIA DAYANE S SANTOS E ALBERTINA DIANA S SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2019 | 50.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES NA CIDADE DE POMBAL NOS DIAS 21 E 23/03, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 03/04/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2019 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE DIAS 02 E 03/03/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 03/04/2019 | 625.00 | 00008800598420 | ALUISIO BURITI ALMEIDA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 03/04/2019 | 205.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/02/2018 CONFORME NFST 830115 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 03/04/2019 | 191.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/03/2018 CONFORME NFST 891469 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 03/04/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/04/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 04/04/2019 | 70.00 | 00011372675426 | JOSE ARIOSTON BARBOSA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2019 | 120.00 | 00010464235413 | DANIELE DA SILVA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 04/04/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 04/04/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA REINSERIR ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVE DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 04/04/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE ACOMPANHANDO OS ONIBUS ESCOLARES PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2019 | 75.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21 E 23/03 E J PESSOA DIA 04/04, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001320 | 05/04/2019 | 583.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020761 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 05/04/2019 | 475.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 020830 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001324 | 05/04/2019 | 1875.64 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020756 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001325 | 05/04/2019 | 572.56 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020757 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001326 | 05/04/2019 | 1630.60 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020758 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001327 | 05/04/2019 | 1751.29 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020759 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001328 | 05/04/2019 | 1126.10 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020760 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 06/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2019 | 239.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2018 CONFORME NFST 952195 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 08/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM C GRANDE PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SERVIÇO MILITAR DIA 02/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO E DEMAIS CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 08/04/2019 | 1180.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS A CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS COMPETENCIAS JAN/FEV/MARÇO-2019, CONFORME NFAS Nº 01419 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 08/04/2019 | 154.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/04/2019, CONFORME NFST Nº 554423 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 09/04/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 09/04/2019 | 1097.52 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM PS PARA IDENTIFICAÇÕES DE REPARTIÇOES NA UBSF JOAN ALVES DE SOUSA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01421 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 09/04/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS Nº 0975 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 09/04/2019 | 218.00 | 00013227464780 | JOSE MARIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/04/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001342 | 09/04/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 09/04/2019 | 325.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES EM RETROVISSORES DOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 09/04/2019 | 260.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 09/04/2019 | 1300.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLARES PLACAS MON-5731, OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00018 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 09/04/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NFS Nº 0974. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 09/04/2019 | 642.40 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01420 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2019 | 500.00 | 00004724524448 | FRANCISCO DE ASSIS MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PATROCINIO DA IV TRILHA DE MOTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001354 | 10/04/2019 | 15633.32 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, AEE, EJA) D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.471, 4 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001356 | 10/04/2019 | 6144.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA, AEE, EJA) D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.481 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 10/04/2019 | 346.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001358 | 10/04/2019 | 2934.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.482 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2019 | 1538.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 10/04/2019 | 2670.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 10/04/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2019 | 2218.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2019 | 11731.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/04/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/04/2019 | 3426.39 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001366 | 10/04/2019 | 3829.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS (PSFs, CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST E CONSELHO TUTELAR CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.489 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001352 | 10/04/2019 | 4263.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.483 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001361 | 10/04/2019 | 6543.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.484 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001363 | 10/04/2019 | 4521.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.485 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2019 | 10810.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE ACOMPANHANDO OS ONIBUS ESCOLARES NA OFICINA DIA 08/04 E CONDUZINDO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001350 | 10/04/2019 | 1597.23 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.487 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001353 | 10/04/2019 | 555.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.486 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001370 | 10/04/2019 | 905.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.488 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2019 | 400.00 | 00071136045449 | JOSIMAR VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DO TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO/COMUNIDADE SERROTE DO ANGICO PARA PARTICIPAR DA COPA CURIMATAU PARAIBANO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2019 | 50.00 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SSERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 11/04/2019 | 80.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 11/04/2019 | 954.00 | 00005159100407 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO VIRGOLINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL COMO VIGILANTE NOTURNO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 11/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE TED, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2019 | 24.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 11/04/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2019 | 79.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/04/2019 | 240.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2019 | 2227.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 02/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 12/04/2019 | 470.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR IVECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00014 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/04/2019 | 1820.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00017 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 12/04/2019 | 220.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA FONTE DE IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/04/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAMIONETA TORO, CONFORME REQUER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 15/04/2019 | 2000.00 | 18779952000110 | GLEDSON MAGNO DA SILVA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000598 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 15/04/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019, CONFORME NFES Nº 0053577 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 15/04/2019 | 140.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000602 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 15/04/2019 | 16.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 15/04/2019 | 169.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/02/2019 CONFORME NFST Nº 471833 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001399 | 16/04/2019 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2019, CONFORME PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001421 | 16/04/2019 | 4849.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1714 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA, COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2019 | 1000.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS DOS CONSELHOR MUNICIPAIS ESCOLARES POR ATRASO DE DECLARAÇÃO SIMPLIFICA DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001408 | 16/04/2019 | 120.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1732 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001411 | 16/04/2019 | 6548.46 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA E A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº1729, 1728 ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇ/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001414 | 16/04/2019 | 5646.62 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1730 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00049891464415 | ADENILDO FREIRE DE CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540 E MON-5731, CONFORME NFAS Nº 01425 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 16/04/2019 | 910.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 003.112 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001401 | 16/04/2019 | 2356.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS VOYAGE PLACA FQA-3797 E CORSA CLASSIC PLACA MNA-8785 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1724 E 1725 AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001402 | 16/04/2019 | 6698.71 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911, OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1715, 1716 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001406 | 16/04/2019 | 6623.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE-4540, OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1717, 1718 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001409 | 16/04/2019 | 6198.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9920, OFB-1538,MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1719, 1720, 1721 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001412 | 16/04/2019 | 4786.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQD-2646, MMY- 1823 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1722, 1723 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 16/04/2019 | 2825.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/04/2019 | 1700.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO E PREPARAÇÃO DO AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2018 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO NA Z RURAL D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001398 | 16/04/2019 | 8473.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAMU, SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001706, 1710 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 16/04/2019 | 6040.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 16/04/2019 | 225.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS N/CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01429 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 16/04/2019 | 330.00 | 29829840000143 | GRACIELE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO BEBE REALIZADOS EM PARCERIA COM AS SECRETARIA DE SAUDE E AÇÃO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001415 | 16/04/2019 | 3048.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS RENALT E FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001707, 1708 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001419 | 16/04/2019 | 5403.66 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001712 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001424 | 16/04/2019 | 9035.42 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMAROK, FORD-K PLACA QSA-6446, MOTO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001713, 1711, 1705 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 16/04/2019 | 2238.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 16/04/2019 | 232.80 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1726 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001405 | 16/04/2019 | 709.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1727 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001397 | 16/04/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1044015-04/2017/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 16/04/2019 | 4517.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMNAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001418 | 16/04/2019 | 695.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1731 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 16/04/2019 | 3025.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 16/04/2019 | 3358.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2019 | 25.00 | 00005824655324 | BARBARA ELLEN TAVARES GRANJEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIA A PSICOLOGA DO CRAS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE PICUI DIA 18/04/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2019 | 150.00 | 00007823277450 | MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL RSIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVANO DE SOUSA, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/04/2019 | 350.00 | 00014071968710 | DIONES DE BRITO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM CONSERTOS DE COMPUTADOR DA UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/04/2019 | 150.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 01, 03, 15/04, E J PESSOA NOS DIAS 02, 08, 09/04 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/04/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 13/04 E J PESSOA DIAS 10 E 12/04, CONFORME REQUERIMENTOS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 17/04/2019 | 600.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COBERTORES E LENÇOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/04/2019 | 222.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O 7ª E 9º MUNICIAPL DE FUTSAL/2019 SUB-8 E SUB-10 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000260 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 17/04/2019 | 998.00 | 00007017117441 | JOSE CLIDENILDO LIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA TIRANDE FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE DRAILTON VASCONCELOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/04/2019 | 998.00 | 00006822379495 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA MARIA GEOVANE LIMA GOMES/ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/04/2019 | 1400.00 | 00009385327402 | DAYANE DE BRITO FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COBERTURA E ESTOFAMENTO DA BANCADA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 17/04/2019 | 998.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 17/04/2019 | 700.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 17/04/2019 | 1943.50 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA TIRANDO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO DANIEL CARVALHO NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 17/04/2019 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AS COMPETENCIAS MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2019 | 729.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 17/04/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 17/04/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 17/04/2019 | 163.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/04/2019, CONFORME NF 579627 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 17/04/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001449 | 22/04/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 0044/2017 NFSE Nº 0007 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001452 | 22/04/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS DIA 22/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 22/04/2019 | 1973.50 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO A LICENÇA MATERNIDADE DA PROFESSORA KENNIELLY DE MELO ALMEIDA MACEDO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001451 | 22/04/2019 | 710.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº NF 006232 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001454 | 22/04/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 22/04/2019 | 1562.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA FAMPEQUI-ZONA RURAL /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº002093 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2019 | 120.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001466 | 23/04/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1044015-04/2017/PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 23/04/2019 | 900.00 | 00065224434491 | FRANCISCO SEVERIANO SOBRINHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 X R$ 150,00 VIAGENS DA ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 23/04/2019 | 998.00 | 00001555085474 | GEZIEL FERREIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 23/04/2019 | 153.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2019, CONFORME NFST Nº 988251 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 23/04/2019 | 998.00 | 00088605973404 | JOSE ADENOU LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA CORDEIRO TIRANDO AS FERIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO DA PAZ B DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/04/2019 | 1600.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, MALIÇA VELHA, ANGICO TORTO, CAMPINHOS, CORDEIRO, BELO MONTE A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/04/2019 | 157.87 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2019 CONFORME NFST Nº 988256 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 23/04/2019 | 262.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/04/2018 CONFORME NFST 988250 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 23/04/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO ICMS DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 23/04/2019 | 188.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/04/2019 CONFORME NFST Nº 589598 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001471 | 24/04/2019 | 1600.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019/CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 6395 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 24/04/2019 | 112.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01431 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM C GRANDE PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SERVIÇO MILITAR DIA 08/04/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO IPVA DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001472 | 24/04/2019 | 3173.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº NF 006393 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001474 | 24/04/2019 | 4056.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº NF 006392 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 24/04/2019 | 294.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01430 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE ABRIL/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 24/04/2019 | 227.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01432 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001476 | 24/04/2019 | 3915.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS, ACS, NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 NF Nº 006394 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 23/04 E EM PICUI DIA 22/04, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2019 | 100.00 | 00006354425400 | ANTONIO GILBERTO VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPODNENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2019 | 1000.00 | 00011171800428 | JOSE MATIAS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001495 | 25/04/2019 | 3690.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 NF Nº 44.822 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001490 | 25/04/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 25/04/2019 | 543.04 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.538 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 25/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 25/04/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 18/02 A 18/03/2019 CONFORME FATURA Nº 8139 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 25/04/2019 | 208.00 | 00003927887480 | JUSSARA PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DOCE PARA COFFEE BRECK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 25/04/2019 | 236.68 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA EVENTO ABRIL VERDE EM COMBATE AO ACIDENTE DE TRABALHO PROMOVIDO PELO SESST/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.536 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001486 | 25/04/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001487 | 25/04/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 25/04/2019 | 1053.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 030.741 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2019 | 1125.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29, 30/04 E 01/05, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2019 | 92.37 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 26/04/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001504 | 26/04/2019 | 1432.79 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646, OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020943,020944 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19, 24/04 E J PESSOA DIAS 18 E 25/04, CONFORME REQUERIMENTOS AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2019 | 450.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO VII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM FORTALEZA-CE DURANTE O PERIODO DE 29, 30/04 E 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/04/2019 | 580.04 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES NA AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 53493 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/04/2019 | 99.96 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA MECANICA NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM OFICINA AUTORIZADA, CONFORME NFES Nº 1040644 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001482 | 26/04/2019 | 3505.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS MOTO PEVA, AMBULANCIA SAMU E FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001676, 1677, 1678 ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 27/04/2019 | 145.87 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BARROS SAN | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA ABRIL VERDE EM COMBATE AO ACIDENTE DO TRABALHO, PROMOVIDO ATRAVES DO SESST/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO PROFISSIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 29/04/2019 | 930.00 | 00070112838464 | NEILSON CAVALCANTI JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPEESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS PARABOLICAS TRASEIRA PARA O ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01443 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/04/2019 | 920.00 | 05927415000129 | FABIO OLIVEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTEÇÕES PARA PORTAS, AR CONDICIONADOS E PORTAO EM FERRO PARA A UBSF JOANA ALVES DE SOUSA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000002 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/04/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO SR JULIMAR LUIS DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº 001841 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/04/2019 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019 CONFORME NFS Nº 0984 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2019 | 5598.24 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO/SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,P/CONTA DA COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2019 | 22329.09 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS ESTATUTARIO/BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA D/MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2019 | 17976.35 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO 15% D/MUNICIPIO,SALDO DA COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 30/04/2019 | 79.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/04/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE AO MES A COMPETENCIA DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2019 | 8119.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2019 | 118863.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 7052.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2019 | 26696.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 9516.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2019 | 3917.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2019 | 9762.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2019 | 43742.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2019 | 4663.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2019 | 15380.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2019 | 24853.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2019 | 30225.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 24659.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2019 | 18819.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2019 | 1422.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2019 | 3771.28 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 5680.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 1530.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001591 | 30/04/2019 | 19000.18 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 69.496, 69.502 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001592 | 30/04/2019 | 25000.09 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 69.493, 69.494 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2019 | 2330.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2019 | 44201.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2019 | 48.49 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2019 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORESPONDENTE A ANUIDADE PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/04/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/04/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0001535 | 30/04/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 4649.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 12775.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2019 | 5843.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2019 | 4584.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/04/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME NFS Nº 0988. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2019 | 66951.55 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2019 | 3886.66 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO/PESSOAL DE APOIO 40% COMISSIOANDOS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2019 | 5765.72 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 296379.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2019 | 19191.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2019 | 6193.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2019 | 124434.23 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2019 | 2445.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2019 | 9980.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2019 | 12403.44 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2019 | 4509.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2019 | 2586.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2019 | 8357.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2019 | 1188.07 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - FOLHA PAIF COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2019 | 25035.25 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/04/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/04/2019 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MULTAS E JUROS PARCELAS DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE FUNCIONARIOS PAGAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2019 | 782.03 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAS 55/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2019 | 591.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2019 | 1247.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO 1069-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 652.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIA, CONFORME DEBITO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/04/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2019 CONFORME NFS Nº 0989 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 30/04/2019 | 6940.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759 USADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 007.886 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2019 | 4621.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2019 | 22608.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2019 | 2908.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2019 | 6873.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 30/04/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICO ERNESTO LUIS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE POÇO DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 02/05/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2019 CONFORME NFSE Nº 1000349 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 02/05/2019 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 02/05/2019 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 30.408 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/05/2019 | 2105.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS A ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS TRANSPORTE ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001602 | 02/05/2019 | 3400.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, C | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001603 | 02/05/2019 | 3060.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, C | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001604 | 02/05/2019 | 3060.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001605 | 02/05/2019 | 2907.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001606 | 02/05/2019 | 2128.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001607 | 02/05/2019 | 2527.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO M | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001608 | 02/05/2019 | 4600.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MARÇO/2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001609 | 02/05/2019 | 4370.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL/2 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001610 | 02/05/2019 | 4008.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001611 | 02/05/2019 | 3340.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001612 | 02/05/2019 | 3420.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAIÇARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001613 | 02/05/2019 | 1620.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES PARA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO/TURNO MANHA COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001614 | 02/05/2019 | 2700.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES PARA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO/TURNO MANHA COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001615 | 02/05/2019 | 1323.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 27 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE E ALUNOS DA ZONA RURAL A CITADA ESCOLA DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001616 | 02/05/2019 | 1470.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 30 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE E ALUNOS DA ZONA RURAL A CITADA ESCOLA DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001617 | 02/05/2019 | 2700.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001618 | 02/05/2019 | 2565.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/05/2019 | 1566.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 87,00 VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTANDO PRESIDENTES DE CONSELHOS A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE, ZONA RURAL COM EQUIPE PEDAGOGICA E SECRET | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 02/05/2019 | 168.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 15.417 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 02/05/2019 | 680.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE REMESSAS CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/05/2019 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DE REMESSAS CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001620 | 03/05/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/05/2019 | 7510.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100505 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2019 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 30/04 E 01/05, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 20,21,26, 27/04 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 03/05/2019 | 540.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.158 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/05/2019 | 2308.68 | 09233015000174 | MARIANA MEIA - MARCIA MARIA DE MORAIS MEIAS | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (MEIOES E SHORTS) PARA JOGADORES DE FUTEBOL - XXI CAMPEONATO MUNICIPAL JOSE MARCOS DE MACENA A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1611 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 03/05/2019 | 694.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 03/05/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 04/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001641 | 06/05/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ALBRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/05/2019 | 145.01 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL E CFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 06/05/2019 | 1169.55 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/ABRIL/2019 CONFORME NFA Nº 028236 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 06/05/2019 | 1703.55 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFA Nº 028329 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0001638 | 06/05/2019 | 1282.22 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9920, OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020986, 020987 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001639 | 06/05/2019 | 3559.09 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020988 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001640 | 06/05/2019 | 2400.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC PLACA MMA-8785 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO D/MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 06/05/2019 | 761.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 06/05/2019 | 1052.05 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 06/05/2019 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO , CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/05/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 03/05, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001630 | 06/05/2019 | 9672.09 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 69.785 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001631 | 06/05/2019 | 15328.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 69.779 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001632 | 06/05/2019 | 19000.18 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 69.752, 69.759 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 06/05/2019 | 2979.25 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2019 CONFORME NFA Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 06/05/2019 | 857.70 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/2019 CONFORME NFA Nº 028296 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 06/05/2019 | 600.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 059.962 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 06/05/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 07/05/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 07/05/2019 | 112.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES/INCENTIVO PMAQ - DIAS DO I QUADRISMETRE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 07/05/2019 | 1075.50 | 00013201808415 | MARIA ANGELA LUCIA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE AO INCENTIVO PMAQ - I QUADRIMESTRE 2019 COM PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NA ODONTOLOGIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 07/05/2019 | 280.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO FORD-K PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000023 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 07/05/2019 | 1400.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF Nº 000.897 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 07/05/2019 | 700.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 028717 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 07/05/2019 | 150.00 | 00011717010474 | JOSE EPAMINONDAS PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO NA MURADA DA UBSF JOANA ALVES DE SOUSA NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001653 | 07/05/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 07/05/2019 | 150.00 | 00001833193466 | GLEDSON SOUZA SANTANA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A REPRESENTANTE DA COMUNIDADE SAO JUDAS TADEU PARA COMPRAS DESTINADAS AO SOPAO DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 07/05/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 07/05/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIABÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 07/05/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 07/05/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 07/05/2019 | 490.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF Nº 000.896 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 07/05/2019 | 9000.00 | 13050987000109 | CONT'AKI - CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS AO FNDE , ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES COM INFORMAÇÕES DE DCTF, RAIS, EFD E ENVIO DO C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 07/05/2019 | 3039.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7.908 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 07/05/2019 | 6572.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7.907, 7.906 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 07/05/2019 | 512.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 028691 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 07/05/2019 | 1610.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME NF Nº 000.898 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO ICMS/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 07/05/2019 | 188.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 03/05/2019 CONFORME NFST 613954 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 07/05/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAR DO V FORUM DE PEFEITOS E CONTADORES NO CENTRO CULTURAL EM JOAO PESSOA, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 07/05/2019 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 07/05/2019 | 1920.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VACINA PARA CAMPANHA BOVINA DA AFTOSA REALIZADO COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00988 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/05/2019 | 100.00 | 00019108680434 | CARLOS LIBANIO DE VASCONCELOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE REFERENTE A ASSUNTOS RELACIONADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 08/05/2019 | 1980.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 001.233 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/05/2019 | 391.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JUSEILZA DA SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.171 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 08/05/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 09/05/2019 | 598.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ REFERENTE AO I QUADRIMESTRE/2019, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO S DA COSTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 09/05/2019 | 295.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO PMAQ COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO I QUADRIMESTRE 2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 09/05/2019 | 197.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/04/2019, CONFORME NFST Nº 554419 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 09/05/2019 | 150.00 | 00012100493418 | ADMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 09/05/2019 | 800.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01471 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 09/05/2019 | 210.00 | 00007593880400 | SEVERINO PEDRO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICOS NO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01472 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2019 | 25.00 | 00008576379406 | JOSINALDO DANTAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SOLEDADE COM O ONIBUS ESCOLAR NA OFICINA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2019 | 3008.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001711 | 10/05/2019 | 3060.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAIÇARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001723 | 10/05/2019 | 9345.58 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS MERDNA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE ESCOLA, EJA E EE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.729, 730, | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001724 | 10/05/2019 | 5703.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.727 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001725 | 10/05/2019 | 6144.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.728 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001726 | 10/05/2019 | 3527.12 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.734 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/05/2019 | 1360.00 | 00006293022432 | OBADIAS MARQUES DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA ESCAVAÇÃO E FIXAÇÃO DE 120 ESTACAS DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE TELA NA MURADA DA ESCOLA MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/05/2019 | 3450.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTEFATOS BORRACHA RECICLAGEM PNEUS LT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE DOIS PNEUS COM CONSERTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/05/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/05/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001698 | 10/05/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/05/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/05/2019 | 336.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2019 | 5595.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/05/2019 | 2538.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DA COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2019 | 2225.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2019 | 11338.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001727 | 10/05/2019 | 1215.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.736 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001728 | 10/05/2019 | 2165.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.735 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 10/05/2019 | 4000.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (P/CONTA) NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ADEQUAÇÃO DAS PORTAS PARA CADEIRANTES, CALÇADA, ACESSIBILIDADE, REFORMA DA COZINHA, ETC..)NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/05/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/05/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/05/2019 | 1400.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINAÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME RECIBO ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 10/05/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001720 | 10/05/2019 | 1701.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.721 A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001721 | 10/05/2019 | 834.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001722 | 10/05/2019 | 1893.72 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2019 | 11580.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/05/2019 | 761.40 | 10353107000339 | HOTEIS SEARA LTDA - PRAIANO PALACE HOTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NO VII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001729 | 10/05/2019 | 6369.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001730 | 10/05/2019 | 3861.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE,PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.723 AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001731 | 10/05/2019 | 4823.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CARNES PAR ACOMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 13/05/2019 | 954.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 13/05/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 13/05/2019 | 998.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 13/05/2019 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LEDA MARIA MELO MARQUES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 13/05/2019 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 13/05/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 13/05/2019 | 1197.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 13/05/2019 | 1197.60 | 00006182025441 | GILIARD NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA FIORINO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001819 | 13/05/2019 | 7971.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMAROK, FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001743, 1742 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001822 | 13/05/2019 | 4759.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO E AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001739, 1737 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001823 | 13/05/2019 | 9654.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FORD-KA PLACA QSA-6456 E SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001741, 1740 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001824 | 13/05/2019 | 2009.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001738 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 13/05/2019 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001840 | 13/05/2019 | 202.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA E DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001736, 1744 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 13/05/2019 | 4759.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS PLACA QSE-9689, OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001739, 1737 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 13/05/2019 | 100.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UM TROFEU PARA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR/10º RURALZAO/2019 JOSE DE ASSIS MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000264 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 13/05/2019 | 910.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS JUNINOS PARA O GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 5.999 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 13/05/2019 | 230.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES-ANA CRISTINA C.OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ACESSORIOS PARA SUBSTITUIÇÕES EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000681 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2019 | 500.00 | 00010561806411 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM GALVINCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2019 | 700.00 | 00003716235458 | MARIA GORETE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS FUNERARIAS DO SEU FILHO FABIO DA SILVA ROQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES DE DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003140464452 | EDIVANDIRA RIBEIRO ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2019 | 120.00 | 00070968946402 | ELISANDRA SILVANIA ALEXANDRE SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2019 | 120.00 | 00015829972417 | VANDSON PEREIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER00000 SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2019 | 600.00 | 00006183926450 | ANDRIELLY DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2019 | 120.00 | 00011111648433 | VANDEILMA PERIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2019 | 250.50 | 00009661201404 | ANDREZA LAIZA P DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ZERO LACTOSE PARA ATENDER A SUA FILHA A MENOR RAISSA VITORIA PEREIRA SOUSA POR SE TRATAR DE PORTADORA TOLERANCIA A LACTOSE E PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2019 | 200.00 | 00012395707406 | ROSALINA DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELETRO CARDIOGRAMA NO SEU FILHO O MENOR GEOVANE MACEDO ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/05/2019 | 300.00 | 00070360300464 | GEYZA LAYANE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIA DO SOCORRO C VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2019 | 120.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2019 | 150.00 | 00003290657426 | SEBASTIANA DE MACEDO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOAO CORDEIRO SOBRINHO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/05/2019 | 150.00 | 00008349488425 | STEFANIER BRIGIDA FERREIRA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MEIRA VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001830 | 13/05/2019 | 3198.21 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1758 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 13/05/2019 | 950.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 13/05/2019 | 580.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 13/05/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 13/05/2019 | 499.00 | 00006189455476 | JOSENILDO DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDNAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 13/05/2019 | 900.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, RETIRADA, FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE E CONTROLE DE PONTO DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 13/05/2019 | 499.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00092897215100 | DAMIAO NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 13/05/2019 | 499.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 13/05/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NO ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 13/05/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DESTA CIDADE/BAIRRO FELIPE NERI DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 13/05/2019 | 499.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 13/05/2019 | 760.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE 19 X R$ 40,00, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 13/05/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA E CAPINAÇÃO DO MESMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 13/05/2019 | 450.00 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001821 | 13/05/2019 | 1941.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1754 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001829 | 13/05/2019 | 1079.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F-4000 LOCADA PARA COLETAR LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1764 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001842 | 13/05/2019 | 1943.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1754 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01475 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001825 | 13/05/2019 | 4213.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1745 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001828 | 13/05/2019 | 3601.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1762 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 13/05/2019 | 3029.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DA MAQUINA PRATOL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 10/05/2019 CONFORME NFS Nº 000167 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2019 | 2227.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 03/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRRESPONDENTE A 04 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/05/2019 | 355.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000024 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001826 | 13/05/2019 | 4052.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA BM E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1763, 1759 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001827 | 13/05/2019 | 2499.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1761 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001844 | 13/05/2019 | 1531.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1760 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 13/05/2019 | 830.00 | 00006753198466 | DIOGO MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A JATO E LUBRIFICAÇÕES EM ONIBUS ESCOLARES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 13/05/2019 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 13/05/2019 | 2764.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 000.334 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 13/05/2019 | 470.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00025 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 13/05/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 13/05/2019 | 954.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNCIONARIO WALDIRLEY V SOUTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 13/05/2019 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 13/05/2019 | 954.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,TURNO DA MANHÃ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 13/05/2019 | 954.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 13/05/2019 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001820 | 13/05/2019 | 2220.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO CORSA CLASSIC E VOYAGE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1756,1757 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001831 | 13/05/2019 | 10010.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, OGE-4540, D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1747, 1748 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 13/05/2019 | 414.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 9.011, 9.010 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001838 | 13/05/2019 | 10662.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NPV-5911, NQD-2646, OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1746, 1753, 1749 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001839 | 13/05/2019 | 6204.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9920, OFB-1538, MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1750, 1751, 1752 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 13/05/2019 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 13/05/2019 | 145.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 13/05/2019 | 145.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 13/05/2019 | 145.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 13/05/2019 | 145.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 13/05/2019 | 145.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 13/05/2019 | 145.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 13/05/2019 | 145.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 13/05/2019 | 145.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 13/05/2019 | 145.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 13/05/2019 | 145.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 13/05/2019 | 145.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 13/05/2019 | 145.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 13/05/2019 | 145.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 13/05/2019 | 145.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 13/05/2019 | 145.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 13/05/2019 | 145.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 13/05/2019 | 100.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 13/05/2019 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 13/05/2019 | 145.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 13/05/2019 | 145.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 13/05/2019 | 145.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 13/05/2019 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 13/05/2019 | 145.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 13/05/2019 | 145.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 13/05/2019 | 145.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 13/05/2019 | 145.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 13/05/2019 | 145.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2019 | 350.00 | 00005975217431 | JEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA V CAVALGADA DOS AMIGOS/2019 REALIZADO NESTA CIDADE, SOB A ORGANIZAÇÃO DE JEANE O SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 14/05/2019 | 500.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/05/2019 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 14/05/2019 | 90.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00049 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 14/05/2019 | 990.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00048 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00008146606490 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM TESTE DE VAZAO NO POÇO DA COMUNIDADE TANQUE DE COBRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01473 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 14/05/2019 | 954.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 14/05/2019 | 142.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001846 | 14/05/2019 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 14/05/2019 | 750.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 14/05/2019 | 1050.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190201143 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 14/05/2019 | 2607.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 14/05/2019 | 998.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 14/05/2019 | 1100.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ACOMPANHANDO OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 14/05/2019 | 1738.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 14/05/2019 | 998.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 14/05/2019 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 14/05/2019 | 954.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOV/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 14/05/2019 | 1335.60 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE ABRIL/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2019 | 25.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 13/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 15/05/2019 | 954.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS SETEMBRO/OIUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/05/2019 | 457.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00040 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 15/05/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , CONFORME NFES Nº 0054879 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EDILMA SANTOS RAMOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 15/05/2019 | 1900.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00092897215100 | DAMIAO NUNES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA, COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 15/05/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 15/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 15/05/2019 | 71.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2019 | 500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2019, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 15/05/2019 | 900.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000039 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 15/05/2019 | 570.00 | 00001921039469 | FRANCISCO VALDINEI CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS PARA EVENTO DE SOLENIDADE AO DIA DAS MAES DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 15/05/2019 | 998.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001879 | 15/05/2019 | 6061.12 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019, CONTRATO Nº 00028/2019 E NF Nº 000.919 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 15/05/2019 | 998.00 | 00006822379495 | RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 15/05/2019 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 15/05/2019 | 499.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 16/05/2019 | 998.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 16/05/2019 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 16/05/2019 | 1943.50 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA TIRANDO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO DANIEL CARVALHO NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 16/05/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 16/05/2019 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 16/05/2019 | 145.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES EM RETROVISSORES DOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 16/05/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 16/05/2019 | 954.00 | 00005762497429 | LUCIENE DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 16/05/2019 | 998.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO EDINALDO MIGUEL CORDEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 17/05/2019 | 840.00 | 00007414335402 | ADEILSON FERREIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PLANTAO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 17/05/2019 | 420.00 | 00008991550495 | JUSCIARA LARISSA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A UM PLANTAO COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/05/2019 | 252.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01480 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 17/05/2019 | 954.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTENCIA AO IDOSO EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL RESIDENTES NA CITADA INSTITUIÇÃO, CONFORME CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO/POUSADA DOSIDOSOS LUZIA DANTAS DA CIDADE DE PICUI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 17/05/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 17/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 17/05/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 17/05/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 17/05/2019 | 182.47 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/05/2019, CONFORME NFST Nº 635137 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/05/2019 | 122.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01482 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2019 | 50.00 | 00065109481415 | ADELMA M.DA SILVA E OUTROS-SEC. DE ADM. ESTAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO GESTAO PUBLICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30/04/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2019 | 50.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO GESTAO PUBLICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30/04/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 17/05/2019 | 12.27 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/05/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 17/05/2019 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/05/2019 | 423.50 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE BEBER PARA AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDICAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, CONFORME NFAS Nº 01481 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001908 | 17/05/2019 | 1177.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 021117/021118 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/05/2019 | 954.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 18/05/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2019 | 664.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 20/05/2019 | 420.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2019, CONFORME FATURA Nº 8349 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTO QUANDO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS NO SERVIÇO MILITAR EM C GRANDE NO DIA 07/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001927 | 20/05/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº0044/2017 NFSE Nº 000130ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 20/05/2019 | 314.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 18/03 A 18/04/2019 CONFORME FATURA Nº 8347 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2019 | 75.00 | 00036771031420 | MOACIR DE AZEVEDO PAULINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO ALUNOS PARA O IEF NA CIDADE DE PICUI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 20/05/2019 | 395.00 | 00007711774451 | SAMUEL HELAN RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/05/2019 | 3559.09 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 020988 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 20/05/2019 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2019 | 100.00 | 00002786401410 | DIOGO K.D. DO NASCIMENTO-FUNDEB 60% COMISSION | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIA DA UNDIME 2019 NOS DIAS 21 E 22/05/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2019 | 200.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2019 NOS DIAS 21 E 22/05/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2019 | 100.00 | 00007690648410 | MAYARA EUNICE DE MACEDO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2019 NOS DIAS 21 E 22/05/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 20/05/2019 | 357.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA ELENITA POLO II, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, RITA SAMPAIO MEIRA, STA ANA DE ALBUQUERQUEO E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01487 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 20/05/2019 | 848.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18/04, CONFORME FATURA Nº 8345 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/05/2019 | 1154.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA + FRANQUIA DE PAGINAS EXCEDENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18/04, CONFORME FATURA Nº 8346 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00002831670411 | IVANILDO OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ADEQUAÇÃO DAS PORTAS PARA CADEIRANTES, CALÇADA, ACESSIBILIDADE, REFORMA DA COZINHA, ETC...), CONFORME NFAS Nº 01483 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 20/05/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001930 | 20/05/2019 | 1380.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00008/2019 E NF Nº 0021535 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 20/05/2019 | 100.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA COMUNIDADE ALTO DO UMBUZEIRO A CIDADE DE PICUI PARA CONDUZINDO PESSOA DOENTE P/ ATENDIMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 06 E 07/05 E 18 E 19/05/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000020201 | 0001928 | 20/05/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2017 ENFSE Nº000137 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 20/05/2019 | 664.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2019 CONFORME FATURA Nº 8348 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE MAIO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 20/05/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2018, CONFORME NFSE Nº 1002851 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 21/05/2019 | 890.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES AP E CO2 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001031 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 21/05/2019 | 954.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 21/05/2019 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 21/05/2019 | 954.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANT EO MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 21/05/2019 | 1335.60 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 21/05/2019 | 6452.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 21/05/2019 | 4078.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 21/05/2019 | 3584.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 21/05/2019 | 1500.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01489 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 21/05/2019 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 21/05/2019 | 3889.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2019 | 116.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 21/05/2019 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001953 | 21/05/2019 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019, CONTRATO Nº 00029/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 22/05/2019, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 22/05/2019 | 230.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/05/2019 CONFORME FATURA 49991 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 22/05/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 22/05/2019 | 507.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 20/05/2019, CONFORME FATURA Nº 8499 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 22/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NFPSC Nº 190201727 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 22/05/2019 | 163.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/05/2019 CONFORME FATURA Nº 49992 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 22/05/2019 | 560.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS ESTABILIZADORES PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.603, 000.604 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 22/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 18/04 A 20/06/2019 CONFORME FATURA Nº 8497 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 22/05/2019 | 167.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTO 20/05/2019, CONFORME FATURA Nº 49997 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001970 | 22/05/2019 | 344.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E Nº 9.081 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001971 | 22/05/2019 | 162.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E Nº 9.078 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001972 | 22/05/2019 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA A ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E Nº 9.079 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/05/2019 | 750.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + PAGINAS EXCEDENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 20/05/2019, CONFORME FATURA Nº 8495 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 22/05/2019 | 1111.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 20/05/2019, CONFORME FATURA Nº 8496 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 22/05/2019 | 500.00 | 00009095936716 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE MATO NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQERQUE NA COMUNIDADE CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001987 | 22/05/2019 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (COM SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA) DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018/CONTRATO Nº 00054/2018 E NFSE Nº 00154 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001988 | 22/05/2019 | 2200.15 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 021202 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 22/05/2019 | 145.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 22/05/2019 | 145.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 22/05/2019 | 180.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 UND X R$ 1,80 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01491 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 18/05 ACOMPANHANDO OS ONIBUS NA OFICINA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM/UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM AMBITO REGIONAL P/ OS DELEGADOS DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 22/05/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 20/05/2019 CONFORME FATURA Nº 8498 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 22/05/2019 | 310.00 | 00071135820449 | CLEODON ROZENDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MOTO DA EQUIPE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2019 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/04, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001997 | 23/05/2019 | 286.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E NF Nº 9091 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001998 | 23/05/2019 | 249.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E NF Nº 9092 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2019 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 02, 03, 08/05/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 23/05/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME NFSE Nº 1002852 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 23/05/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME NFSE Nº 1002853 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001995 | 23/05/2019 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E NF Nº 9.090 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001996 | 23/05/2019 | 234.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E NF Nº 9.089 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2019 | 100.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EFETUANDO COMPRAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 23/05/2019 | 125.00 | 00004927195430 | ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO (CARGA DE GAS, FILTRO DE AR, HIGIENIZAÇÃO DO AR) DO VEICULO TORO PLACA Nº QFQ-5494 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01494 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001994 | 23/05/2019 | 165.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA SECRETARIA/SALA DO EMPREEENDER LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PP 00028/2018, CONTRATO 00075/2018 E Nº 9.088 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 23/05/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2019 | 50.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE PARA REGULARIZAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2019 | 259.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 89642 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/05/2019 | 601.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM, ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001180 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2019 | 570.85 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS, ELEMENTOS E PASTILHAS DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 91.685 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 24/05/2019 | 351.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001234 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM J PESSOA NOS DIAS 13, 14/05/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2019 | 150.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002010 | 27/05/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1061275-29/2018/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, CONTRATO Nº 00001/2019 E NFSE Nº 100066 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 27/05/2019 | 209.00 | 18035085000109 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 209 UND DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAVALGADA DOS VAQUEIROS REALIZADO NESTA CIDADE DIA 19/05/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01495 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 28/05/2019 | 678.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/05/2019, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 28/05/2019 | 2080.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 104 UND X R$ 20,00 ESTACAS DE CIMENTO PARA A MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01497 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/05/2019 | 2914.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.829 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 28/05/2019 | 1500.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LOGRADOURO, MALIÇA VELHA, ANGICO TORTO, CAMPINHOS, CORDEIRO, BELO MONTE A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA D/MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO NO EXERCICIO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/05/2019 | 784.08 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAS 56/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 28/05/2019 | 280.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO 07 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS ROÇO NAS COMUNIDADES DE SERRA BRANCA, SITUAÇÃO, RIACHO DO TAMANDUA E SERROTE REDONDO D/MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01496 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/05/2019 | 190.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/05/2019 | 1700.00 | 00005929670420 | MARIA APARECIDA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA A SER UTILIZADA NA RECONSTRUÇÃO DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NO ST. CAPOEIRAS GRANDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO PRECARIA DE MORADIA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/05/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PREF. HERONIDES M VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/05/2019 | 100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMIAS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/05/2019 | 1555.92 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/CONGONHAS PARA ATENDER AOS FAMILIARES DA SRA INGRID DA SILVA MEIRA ALMEIDA POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 28/05/2019 | 850.00 | 00042138744434 | IVANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A FRETE PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DA SRA MARIA DAS VITORIAS C VASCONCELOS DA CIDADE DO CONDE-PB A ESTA CIDADE ATRAVES DO VEICULO CAMINHAO PLACA NNV-9997/PB, CONFORME CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIARIA DE CARGAS/TRANSPORTADOR AUTONOMO DE CARGAS E DEMAIS COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS A CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 28/05/2019 | 67.50 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MENOR ANTONIO GILBERTO V SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00398 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002021 | 28/05/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00001/2019 E NFSE Nº 1002906 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 28/05/2019 | 900.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA SUBSTITUIÇÃO DO OSCILADOR LOCAL (DOWN CONVERTER) CANAL 11 DA TV PARAIBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01498 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 29/05/2019 | 200.00 | 00097832855487 | VANAILSON GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA 1ª FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 29/05/2019 | 100.00 | 00009466241435 | WILLIAN OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA 1ª FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 29/05/2019 | 300.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE TRES JOGOS DA 1ª FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 28/05/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 29/05/2019 | 117.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 03/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2019 | 300.00 | 00005014400469 | MARILANGE DOS SSANTOS FIRMINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS (FRALDAS DESCARTAVEIS + ALIMENTAÇÃO ADEQUADA) PARA ATENDER AO SEU FILHO MARCOS ANTONIO BATISTA AMARANTE JUNIOR POR SE ENCONTRAR IMPOSSIBILITADO DE ANDAR, CONFORMEPARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2019 | 150.00 | 00007222970762 | ANTONIO JAILSON OLIVEIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALDECI EUNICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2019 | 150.00 | 00006832572425 | VANUSA TAVARES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 29/05/2019 | 58.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/05/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/05/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 24/05 ACOMPANHANDO OS VEICULOS EM AUTORIZADAS FIORI E CAVESA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 29/05/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2019 | 2391.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2019 | 8357.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2019 | 0.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 29/05/2019 | 539.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS (PROCURAÇOES, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) DE DOCUMENTOS DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 29/05/2019 | 420.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 29/05/2019 | 200.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA DOS NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DOIS DESKTOP DA ESCOLA MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002047 | 29/05/2019 | 6163.35 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 021292 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002048 | 29/05/2019 | 1794.92 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018, CONTRATO Nº 00054/2018 E NF Nº 021290 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002049 | 29/05/2019 | 1420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (SUBSTITUIÇÃO E SUSPENÇÃO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES) DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00022/2018/CONTRATO Nº 00054/2018 E NFSE Nº 00195 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COM TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2019 | 19352.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2019 | 288376.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2019 | 5830.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2019 | 6193.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2019 | 127385.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2019 | 2544.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2019 | 10044.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2019 | 11255.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 30/05/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME NFS Nº 0993. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 30/05/2019 | 666.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 30/05/2019 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO C/FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2019 | 68749.39 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2019 | 29200.69 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/05/2019 | 862.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2019 | 4621.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2019 | 21446.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2019 | 2908.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 30/05/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2019 CONFORME NFS Nº 0994 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2019 | 1247.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2019 | 1699.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 30/05/2019 | 1910.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 030.925 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2019 | 7373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2019 | 43567.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2019 | 4649.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2019 | 12775.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2019 | 6320.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2019 | 5006.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0002113 | 30/05/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME PP Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS Nº 00574 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2019 | 6746.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2019 | 119306.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2019 | 10169.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2019 | 9183.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2019 | 4127.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2019 | 9762.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2019 | 43409.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2019 | 15740.59 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2019 | 21716.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2019 | 31474.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2019 | 23916.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2019 | 3940.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/05/2019 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2019 CONFORME NFS Nº 0992 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM C.GRANDE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR. JOAO FRANCISCO NETO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 000711 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SRA ELISANGELA MARTINS RODRIGUES DE MELO PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF, DURANTE O PERIODO 02 A 05/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/05/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME NFSE Nº 000019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2019 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 15/05, J PESSOA DIAS 15 E 21/05/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE MAIO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 31/05/2019 | 500.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/05/2019 | 440.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004888 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2019 | 150.00 | 00010398825440 | MAYARA DE LIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREWNTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2019 | 160.00 | 00007163348444 | AILMA DAS NEVES DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (EEG EM SONO VIGILIS) NO MENOR EDILSON JOSE SILVA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002123 | 31/05/2019 | 6143.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 NF Nº 45.415 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 31/05/2019 | 810.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA TIPO HILLUX LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO D/MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004886 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2019 | 3096.47 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2019 | 1435.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/05/2019 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 004887 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED PAGAMENTO REALIZADO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED PAGAMENTO REALIZADO QUADRO MAGISTERIO, CONFORME DEBITO C/MAGISTERIO DIA 02/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 31/05/2019 | 500.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 31/05/2019 | 2356.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOCADOS TIPO VOYAGE E CORSA CLASSICA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1724,1725 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 31/05/2019 | 800.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002139 | 03/06/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO/2019 CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 00001/2018, CONTRATO Nº 00037/2018 E NFSE Nº 1000370 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002140 | 03/06/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATO Nº00076/2017 E NFSE Nº 1001714 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 27/05 E 01/06/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/06/2019 | 225.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA 16ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE J PESSOAS NO PERIODO DE 04 A 06/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 04/06/2019 | 550.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE P LAVRADA X J PESSOA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/06/2019 | 50.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 24 E 2505/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 04/06/2019 | 92.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 04/06/2019 | 250.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA SRA MARIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA - PRESDIENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM CONFERENCIA ESTADUAL NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06/06/2019, CONFORME NFSENº 1009402 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002145 | 04/06/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002146 | 04/06/2019 | 1900.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2018, CONTRATO 00042/2018 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/06/2019 | 200.00 | 00010283952482 | MARIA DA PAZ DANTAS DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER AS NECESSIDADES DE SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FEAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/06/2019 | 410.00 | 00007398761473 | JOSEFA VANILZA OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 04/06/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 04/06/2019 | 207.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2019 CONFORME NFST Nº 672531 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 04/06/2019 | 519.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO, JANTAR E LANCHES) A EQUIPE DO EMPREENDER, ORÇAMENTO DEMOCRATICO E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 1501 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 04/06/2019 | 520.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS PAGAMENTO EFETUADO TEC/DOC, CONFORME DEBITO BANCARIO/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002160 | 04/06/2019 | 2926.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01505 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002161 | 05/06/2019 | 3105.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01503 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002162 | 05/06/2019 | 1225.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 25 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01509 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002163 | 05/06/2019 | 5290.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001504 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002164 | 05/06/2019 | 3780.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PEDRO PAULO, BELO MONTE, CAIÇARINHA, CANOA DE DENTRO, ST. NOVO, GAMILEIRA, ALTO DO UMBUZEIRO A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01512 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002165 | 05/06/2019 | 2880.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019,CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01511 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002166 | 05/06/2019 | 3841.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01508 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002167 | 05/06/2019 | 3740.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01507 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002168 | 05/06/2019 | 3519.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01506 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/06/2019 | 100.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORUM DO AGRESTE PARAIBANO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DIA 06/06/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 05/06/2019 | 163.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME NFAS Nº 01514 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/06/2019 | 116.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 05/06/2019 | 6.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/06/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 05/06/2019, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/06/2019 | 100.00 | 00046818243487 | EDINALVA ALMIRA DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 05/06/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 05/06/2019 | 126.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DOS EVENTOS ABRIL VERDE E MEDIDA EXATA REALIZADA ATRAVES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01515 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 05/06/2019 | 81.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE AO MES A COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 06/06/2019 | 1920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 070.353 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/06/2019 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA NO DIA 30/05 E C GRANDE NOS DIAS 31/05 E 03/06/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002182 | 06/06/2019 | 3528.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 006.473 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002180 | 06/06/2019 | 1170.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 006.475 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 06/06/2019 | 33.50 | 21611069000121 | KALINHA DE ALMEIDA MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA ATENDER A PARTICIPANTES DE REUNIAO ADMINISTRATIVO DE INQUERITO REALIZADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 000.439 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002181 | 06/06/2019 | 2200.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº NF 006474 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002186 | 07/06/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000827 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/06/2019 | 1873.00 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DUAS LAMINAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 31.001 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/06/2019 | 60.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 001349 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 07/06/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , CONFORME NFES Nº 0055907 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2019 | 10104.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2019 | 4771.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 10/06/2019 | 3039.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DA COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2019 | 2833.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERATIVOS/PERT DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2019 | 118.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2019 | 14614.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2019 | 72.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/06/2019 | 375.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 038664 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2019 | 2743.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/06/2019 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002212 | 11/06/2019 | 7282.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019, CONFORME E NF Nº 000.972 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/06/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 11/06/2019 | 61.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 11/06/2019 | 1000.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA, COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/06/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NFSE Nº 007452 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/06/2019 | 2218.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2019 | 1899.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS TRECHO NATAL/RN A BRASILIA/DF VICE-VERSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/06/2019 | 1908.01 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 01/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003062022477 | JEAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE I LUGAR NO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA/2019 REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 11/06/2019 | 350.00 | 00008578673425 | SANDOVAL JOSE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBVO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 11/06/2019 | 997.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.326 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/06/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 12/06 ACOMPANHANDO VEICULO EM OFICINA E TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 11/06, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/06/2019 | 3108.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/06/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/06/2019 | 190.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DO 2ª CAMPEONATO DE SINUCA/2019 REALIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000275 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2019 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 07 E 04/06/2019 E J PESSOA 10/06/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2019 | 75.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/05, 05 E 06/05/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2019 | 75.00 | 00008665171460 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03/05 E 05 E 06/06/2019, CONFORMEREQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/06/2019 | 568.80 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 070.647 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/06/2019 | 900.95 | 10580818000184 | JANE YAPONIRA QUEIROZ DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCÃO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00017 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002229 | 13/06/2019 | 2604.13 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.944 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002230 | 13/06/2019 | 3176.33 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.945 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 13/06/2019 | 300.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DESTA CIDADE A CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFAS Nº 01517 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 13/06/2019 | 150.00 | 00012064541489 | MOISES ANTONIO CASSIANO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCUÇÃO DA 2ª CORRIDA DO FOGO REALIZADO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 13/06/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002226 | 13/06/2019 | 1631.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 ENF Nº 000.943 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002227 | 13/06/2019 | 460.58 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPESA DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.941 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002228 | 13/06/2019 | 881.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.942 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2019 | 120.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM C GRANDE PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SERVIÇO MILITAR DIA 03/06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002233 | 13/06/2019 | 1084.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.948 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002231 | 13/06/2019 | 1416.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPESA PARA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.946 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002232 | 13/06/2019 | 3126.34 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 000.947 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 15/06/2019 | 1322.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000042 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 17/06/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO TARIFA EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA FPM DIA 03/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 17/06/2019 | 65.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MESAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 17/06/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 17/06/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 17/06/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 17/06/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINAÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 17/06/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 17/06/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 17/06/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 17/06/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIABÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 17/06/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 17/06/2019 | 35.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2019 | 50.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CMDCA QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUNS, REDES DE PROTEÇÃO E COMISSÕES DE MONITORAMENTO DOS PLANOS ESTADUAIS EM J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (P/CONTA) NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ADEQUAÇÃO DAS PORTAS PARA CADEIRANTES, CALÇADA, ACESSIBILIDADE, REFORMA DA COZINHA, ETC..)NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01519 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 18/06/2019 | 4120.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 18/06/2019 | 4082.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002290 | 18/06/2019 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 18/06/2019 | 280.00 | 00001611499445 | MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 18/06/2019 | 600.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 18/06/2019 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 18/06/2019 | 240.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 18/06/2019 | 520.00 | 00070927504405 | ISMAEL SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA UBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/06/2019 | 520.00 | 00070852445423 | BRUNO SOARES DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 18/06/2019 | 840.00 | 00070273095480 | FRANCISCO SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 18/06/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 18/06/2019 | 569.50 | 00002286316457 | RENILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE 67 UND X R$ 8,50 ARVORES EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 18/06/2019 | 520.00 | 00013676524489 | FRANCENILDO VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 18/06/2019 | 800.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 18/06/2019 | 200.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 18/06/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NO ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 18/06/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 40,00 DIARIAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA E CAPINAÇÃO DO MESMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/06/2019 | 280.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 07 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 18/06/2019 | 499.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 18/06/2019 | 520.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 18/06/2019 | 800.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, RETIRADA, FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE E CONTROLE DE PONTO DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 18/06/2019 | 998.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE TIRANDO AS FERIAS DE EDITE CORDEIRO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 18/06/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 18/06/2019 | 200.00 | 00070969161484 | ALMI DOS SANTOS CORDEIRO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 40,00 DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 18/06/2019 | 499.00 | 00006189455476 | JOSENILDO DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDNAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 18/06/2019 | 499.00 | 00006189455476 | JOSENILDO DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDNAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2019 | 80.00 | 00010836649486 | JANDIR DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 31 A 45 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2019 | 50.00 | 00007819666471 | LUISA VICENTE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 DE 31 A 45 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2019 | 30.00 | 00003156814466 | JOAO DE LIMA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 31 A 45 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/06/2019 | 80.00 | 00006762027482 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 ACIMA DE 45 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2019 | 50.00 | 00010337919461 | EVARISTO LUCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 ACIMA DE 45 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2019 | 30.00 | 00070273643444 | EDVAN JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 ACIMA DE 45 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2019 | 50.00 | 00013030107477 | RYAN SOUZA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 - 10 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2019 | 80.00 | 00012119394482 | ALLAN DOS SANTOS ALVINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 - 16 A 30 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2019 | 50.00 | 00070273468421 | JOSE WELDER O SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 - 16 A 30 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/06/2019 | 30.00 | 00009253032405 | BRUNO AZEVEDO MELO SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA GERAL - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 DE 16 A 30 ANOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/06/2019 | 80.00 | 00010573531404 | FRANSWILHAME SOUZA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 NA CATEGORIA ATE 15 ANOS, REALIZADO NESTA CIDADE 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2019 | 50.00 | 00013182680447 | JEORGE MAYRLAN SOUTO NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR - MASCULINO LOCAL DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 NA CATEGORIA ATE 15 ANOS REALIZADO NESTA CIDADE DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2019 | 30.00 | 00070968848400 | ANDRE EDUARDO MONTEIRO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA - MASCULINO ATE 15 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2019 | 80.00 | 00016426834424 | MARIA HELOISA CORDEIRO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA FEMININO ATE 15 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2019 | 50.00 | 00070273471481 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA FEMININO ATE 15 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2019 | 30.00 | 00010606299416 | MARIA MANOELA FERNANDES MONTEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA FEMININO ATE 15 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2019 | 80.00 | 00009310059494 | LINDECI FELIPE DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA FEMININO DE 16 A 30 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2019 | 50.00 | 00007916020440 | ALICE GLENDHA ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA GERAL - FEMININO DE 16 A 30 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 13/01/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2019 | 30.00 | 00010046438459 | ACACIA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA FEMININO DE 16 A 30 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2019 | 80.00 | 00004643842490 | LEDENY P.DE LIMA E OUTROD-SEC.ACAO SICIAL EST | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA FEMININO DE 31 A 45 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2019 | 50.00 | 00009585458470 | FABIANA MARISA S DE MORAIS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR CATEGORIA FEMININO DE 31 A 45 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2019 | 30.00 | 00005111762442 | MARIA JAQUIBELSA DOS S SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA FEMININO DE 31 A 45 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2019 | 50.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR CATEGORIA PCD MASCULINO DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2019 | 20.00 | 00016026670475 | DACIO LEVIR DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR CATEGORIA MASCULINO ATE 10 ANOS DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 13/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2019 | 40.00 | 00015466364479 | LUIS GUILHERME V DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA 2ª CORRIDA DO FOGO/2019 NA CATEGORIA ATE 10 ANOS MASCULINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 18/06/2019 | 740.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DA II CORRIDA DO FOGO REALIZADA NESTA CIDADE DIA 13/06/2019, CONFORME NFS Nº 000278 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 18/06/2019 | 564.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 04/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 18/06/2019 | 6540.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2019 | 100.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA D/MUNCIPIO QUANDO EM REUNIAO TECNICA SOBRE O SISTEMA DO BOLSA FAMILIA E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS DIAS 18 E 19/06/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 18/06/2019 | 213.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01522 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002305 | 18/06/2019 | 3879.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1776 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 18/06/2019 | 203.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01482 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/06/2019 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2019 | 502.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP MENSAL DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 18/06/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/06/2019 | 4009.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCAIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2019 | 25.00 | 00071135413487 | LUCIA ROBEGIA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE CUITE DIA 18/06/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2019 | 25.00 | 00004011383481 | ALEXANDRA KESSIA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2019 NA CIDADE DE CUITE DIA 18/06/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 18/06/2019 | 200.00 | 00057033803400 | MARCONIS LUNGUINHO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002294 | 18/06/2019 | 1547.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO CORSA CLASSIC A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1777 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002295 | 18/06/2019 | 836.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO VOYAGE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1778 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002296 | 18/06/2019 | 2141.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1779 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002297 | 18/06/2019 | 4396.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1769 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002298 | 18/06/2019 | 5853.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1773 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002299 | 18/06/2019 | 6084.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1774 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002300 | 18/06/2019 | 4306.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1771 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002301 | 18/06/2019 | 5153.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1772 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002302 | 18/06/2019 | 2703.71 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5711 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1775 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002303 | 18/06/2019 | 2748.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1770 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 18/06/2019 | 406.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01521 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 18/06/2019 | 400.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 19/06/2019 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/06/2019 | 1062.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL + UM DIA SUBSTITUINDO O PROFESSOR SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 19/06/2019 | 600.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 19/06/2019 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 19/06/2019 | 550.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 19/06/2019 | 500.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 19/06/2019 | 420.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 19/06/2019 | 1263.08 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA TIRANDO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO DANIEL CARVALHO NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 19/06/2019 | 50.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 19/06/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 19/06/2019 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/06/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 19/06/2019 | 1033.92 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 31.067 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 19/06/2019 | 163.10 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/06/2019, CONFORME NFST Nº 722607 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 19/06/2019 | 204.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 03/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 19/06/2019 | 204.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/06/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRASTE PARA ATENDER A EXAME DA SRA LARDIJANE VASCONCELOS, CONFORME NFSE Nº 1008470 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/06/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIAS 12 E 15/06/2019 E J PESSOA DIAS 06 E 18/06/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/06/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 17/06 NA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE FOMENTO E EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010115559485 | LUCINEIDEDA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/06/2019 | 150.00 | 00010573536473 | RAFAELA VITORIA DE SOUZA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO CONJUNTO CANTA GALO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009001736459 | GINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 21/06/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 21/06/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 21/06/2019 | 300.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTORIO MEDICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CABEÇA E PESCOÇO PRESTADOS A SRA LUCIA DE FATIMA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000013 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 21/06/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 25/06/2019 | 1538.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01535 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 25/06/2019 | 340.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA FAIXA EM LONA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O EVENTO NAO E NAO TAMBEM NO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 19/06/2019 NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE N/CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01527 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 25/06/2019 | 400.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES ATRAVES DE CARRO DE SOM AÇOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01532 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002378 | 25/06/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº0044/2017 NFSE Nº 000182 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 25/06/2019 | 1880.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 80 X R$ 13,00(ALMOÇO, JANTAR E LANCHES) E 24 X R$ 35,00 HOSPEDAGENS A EQUIPE DO DER QUANDO EM RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DA BR 230 NESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 1534 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 25/06/2019 | 998.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA PROFESSORA DE CIENCIAS BRUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 25/06/2019 | 530.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE VIDROS EM JANELAS E RETROVISSORES DOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO PLACA NQD-2646, CONFORME NFAS Nº 001525 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 25/06/2019 | 350.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA BENEDITA ZELMA DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002379 | 25/06/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2017E NFSE Nº000189 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 25/06/2019 | 144.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA FAIXA EM LONA DE ALTA RESOLUÇÃO PARA O EVENTE ABRIL VERDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01526 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 25/06/2019 | 1486.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS DESTA CIDADE E ZONA RURAL A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME NFAS Nº 01529 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 25/06/2019 | 150.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM COM DIVULGAÇÕES DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE REALIZADO NESTE MUNICIPIO DIA 04/05/2019, CONFORME NFAS Nº 01531 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 25/06/2019 | 441.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NF Nº 4356 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 25/06/2019 | 136.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA FAIXA EM ALTA RESOLUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE FAIXA COM ADESIVOS DIGITAL PARA O EVENTO DA II CORRIDA DO FOGO REALIZADO DIA 13/06/2019 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFAS Nº 01528 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 25/06/2019 | 150.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO NA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DA II CORRIDA DO FOGO REALIZADO NO DIA 13/06/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01530 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 25/06/2019 | 157.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DA II CORRIDA DO FOGO REALIZADO NESTA CIDADE DIA 13/06/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NFSA Nº 01533 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2019 | 50.00 | 00030852544472 | JOAO ROBERTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES A C GRANDE NOS DIAS 20 E 22/06/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 25/06/2019 | 504.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 28,00 PASSAGENS TRANSPORTANDO A SRA MARIA ARIZELMA DANTAS SILVA PARA VISITAR SEU FILHO NO PRESIDIO SERROTÃO (IDA E VOLTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFASNº 01529 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002372 | 25/06/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1061275-29/2018/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, CONTRATO Nº 00001/2019 E NFSE Nº 100072 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 22/06 NA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAMON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENÇA DE LICENÇA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2019 | 171.92 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES CISPLATINA E CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTs ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002424 | 26/06/2019 | 1232.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1797 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/06/2019 | 600.00 | 00005494501493 | JANAINA AZEVEDO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EDSON WALBER DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002417 | 26/06/2019 | 2973.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1790 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002418 | 26/06/2019 | 529.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1791 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO CONASEMS NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 01 A 05/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/06/2019 | 1052.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/06/2019 | 419.16 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 26/06/2019 | 998.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 26/06/2019 | 998.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 26/06/2019 | 50.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002408 | 26/06/2019 | 4855.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001787 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002409 | 26/06/2019 | 4629.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001788 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002410 | 26/06/2019 | 1754.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001785 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002411 | 26/06/2019 | 115.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001781 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002412 | 26/06/2019 | 2041.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001782 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002413 | 26/06/2019 | 2604.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001783 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002414 | 26/06/2019 | 2288.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001784 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002415 | 26/06/2019 | 5224.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001786 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002416 | 26/06/2019 | 3543.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001789 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 26/06/2019 | 518.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9172, 9173 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 26/06/2019 | 499.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 26/06/2019 | 1100.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS FREIOS, FEICO DE MOLA, CAIXA DIREÇÃO, TROCAS DE ROLAMENTOS ETC.. DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000057 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 26/06/2019 | 1100.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS FREIOS, COICA DE FREIO, VALVULA DE PEDAL, FILTRO DE BOMBA, FREIO MEIO JOGO DE LONA ETC.. DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449, OGE-4540, MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000056 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 26/06/2019 | 85.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 009171 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 26/06/2019 | 3533.42 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELHAS ZINCALIUM PARA SUBSTITUIÇAO NO TELHADA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUN MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME NF N 82100 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002397 | 26/06/2019 | 5900.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00020/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 26/06/2019 | 160.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 00.632 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002423 | 26/06/2019 | 3470.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1796 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 26/06/2019 | 420.00 | 00003287516426 | JOSE LUIZ DA SILVA FERREIRA | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002419 | 26/06/2019 | 3113.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1792 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002420 | 26/06/2019 | 6007.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1793 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002421 | 26/06/2019 | 4832.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1794 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002422 | 26/06/2019 | 297.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1795 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002429 | 26/06/2019 | 127272.14 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A III MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N 00001/2015,CONTRATO N 00062/2015 E NFSE N 0000693 ANEXO. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/06/2019 | 2227.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PARCELA 04/06 DE APORTE GARANTIA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 27/06/2019 | 32.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA CAMIONETA D-20 DESSTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 27/06/2019 | 1350.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA GVH-4759 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS Nº 000055 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 27/06/2019 | 269.70 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA, SANTA ANA DE ALBUQUERQUE E MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME NFS Nº 0999. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 27/06/2019 | 153.02 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEUIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PASCOA, CONFORME NF Nº 000.520 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 27/06/2019 | 4900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO EM 04 INJETORES E DA BOMBA DE ALTA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOB-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000043 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 27/06/2019 | 439.60 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DAS UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO, PAI MANOEL E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019 CONFORME NFS Nº 0998 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 27/06/2019 | 1197.60 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 27/06/2019 | 1397.20 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002450 | 27/06/2019 | 7077.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGOA PRESENCIAL Nº 00013/2019 E NFS Nº 125.609 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002451 | 27/06/2019 | 5418.62 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E NFS Nº 125.613 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002452 | 27/06/2019 | 2750.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E NFS Nº 125.614 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDO9R ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLANCAMENTO DO VEICULO PLACA QFL-5694 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVNTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 27/06/2019 | 99.90 | 08596754000168 | WALQUIRIA PEREIRA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUITELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2019 CONFORME NFS Nº 1000 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2019 | 5006.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/06/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/06/2019 | 998.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SEBASTIANA ALMEIDA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 44181.33 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2019 | 120.00 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2019 | 120.00 | 00011111648433 | VANDEILMA PERIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E SER PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2019 | 120.00 | 00015829972417 | VANDSON PEREIRA SENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0002508 | 28/06/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME PP Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS Nº 00588 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2019 | 100.00 | 00005712999463 | GEANE DANTAS PIMENTEL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2019 | 120.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2019 | 4649.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2019 | 13207.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IGDBF DIA 12/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 28/06/2019 | 305.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 21/06/2019 CONFORME FATURA Nº 8667 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/06/2019 | 1197.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/06/2019 | 1197.60 | 00006182025441 | GILIARD NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA FIORINO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 28/06/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA/PLUS NA PACIENTE LARDIJANE VASCONCELOS, CONFORME NFSE Nº 000246 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 28/06/2019 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/06/2019 | 8644.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2019 | 113629.36 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2019 | 11253.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2019 | 4127.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2019 | 43359.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2019 | 6266.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2019 | 9762.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2019 | 15374.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2019 | 25109.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2019 | 22838.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2019 | 30641.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2019 | 797.62 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE GLAUCOMAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DA COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2019 | 9595.26 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DA COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO C/FUS DIA 03/06/2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 28/06/2019 | 976.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05A 21/06/2019, CONFORME FATURA Nº 8665 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 28/06/2019 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 28/06/2019 | 998.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 28/06/2019 | 998.00 | 00091827175400 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,TURNO DA MANHÃ CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 28/06/2019 | 998.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 28/06/2019 | 998.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 28/06/2019 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 28/06/2019 | 998.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TIRANDO LICENÇA PREMIO DO FUNCIONARIO WALDIRLEY V SOUTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/06/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 28/06/2019 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2019 | 285953.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2019 | 629.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/06/2019 | 500.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 19352.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2019 | 5830.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 6281.91 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 126872.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2019 | 10174.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 11578.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0002571 | 28/06/2019 | 637.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01540 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002572 | 28/06/2019 | 1503.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01542 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002573 | 28/06/2019 | 1080.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01541 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002574 | 28/06/2019 | 1377.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01543 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002575 | 28/06/2019 | 1197.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01545 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002576 | 28/06/2019 | 1530.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01546 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002577 | 28/06/2019 | 2070.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001544 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002578 | 28/06/2019 | 1080.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01548 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002579 | 28/06/2019 | 1440.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 08 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO DA MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORMEPP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01547 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/06/2019 | 145.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 28/06/2019 | 145.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 28/06/2019 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 28/06/2019 | 145.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 28/06/2019 | 145.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/06/2019 | 145.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 28/06/2019 | 145.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 28/06/2019 | 145.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 28/06/2019 | 100.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 28/06/2019 | 145.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 28/06/2019 | 145.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 28/06/2019 | 145.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 28/06/2019 | 145.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 28/06/2019 | 145.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 28/06/2019 | 145.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 28/06/2019 | 145.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 28/06/2019 | 145.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 28/06/2019 | 145.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/06/2019 | 145.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 28/06/2019 | 145.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 28/06/2019 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 28/06/2019 | 145.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 28/06/2019 | 145.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 28/06/2019 | 2050.00 | 18097695000137 | VITALARTES - JOAO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E MONTAGEM DO PROJETO TEMATICO DAS FESTIVIDADES JUNINA DE BAIRRO DESTA CIDADE, CONFORME NFES Nº 00002 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/06/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 21/06/2019 CONFORME FATURA Nº 8666 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2019 | 4621.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 22277.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 2908.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 28/06/2019 | 322.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 21/06/2019, CONFORME FATURA Nº 8664 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 28/06/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2019 | 2043.66 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2019 | 2.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 28/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 28/06/2019 | 13320.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/06/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 28/06/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 28/06/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2019 | 1630.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2019 | 8357.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2019 | 1442.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2019 | 2487.11 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/06/2019 | 21107.85 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA RECURSOS PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº , CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 28/06/2019 | 1256.00 | 19175786000106 | N COMERCIO DE M DE CONSTRUÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇAO EM POÇOS TUBULARES DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.022 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2019 | 7373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/07/2019 | 365.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 00943 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/07/2019 | 4400.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS TRES BICOS INJETORES ELETRONICO E TESTE DE UM E RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00026 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/07/2019 | 1825.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 000.942 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/07/2019 | 73.07 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MENOR ANTONIO GILBERTO V SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00414 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002603 | 01/07/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATO Nº00076/2017 E NFSE Nº 1001749 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/07/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 12/06/2019 E J PESSOA DIA 13/06/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/07/2019 | 448.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/07/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME NFSE Nº 000026 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/07/2019 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/07/2019 | 1460.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 000.940 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/07/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIABÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/07/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/07/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/07/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/07/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IGDB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/07/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/07/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/07/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINAÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/07/2019 | 949.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019, CONFORME NF Nº 000.941 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/07/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/07/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/07/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/07/2019 | 600.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/07/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 19 E 26/06/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/07/2019 | 10000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/07/2019 | 18466.41 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO SALDO DA COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/07/2019 | 54.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/07/2019 | 312.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/07/2019 | 50.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002626 | 02/07/2019 | 3105.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01503 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002627 | 02/07/2019 | 2926.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01505 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/07/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 26/06/2019 NO GINGOV DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LCL E NA CONSULTORIA UM CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO DIA 02/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/07/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 03/07/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME NF Nº 1010628 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002628 | 03/07/2019 | 1688.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.067 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 03/07/2019 | 35.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002637 | 03/07/2019 | 1950.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO PROFISSIONALZIANTE HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.066 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 03/07/2019 | 500.00 | 15716282000103 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00001 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 03/07/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , CONFORME NFES Nº 0057313 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/07/2019 | 750.00 | 00009016663436 | MARIVAN TAVARES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESES ARTICULADAS PARA A SUA FILHA A MENOR ISABELLE VITORIA M SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 03/07/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 03/07/2019 | 54.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/06/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 04/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/06/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2019 | 100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 04/07/2019 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO TUBULAR DA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 04/07/2019 | 197.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2019 NFST Nº 728071 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 04/07/2019 | 920.00 | 06993995000115 | GRAFICA SÃO MATEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE NOTIFICAÇÕES TIPO B PARA AS UBSF DA SEDE/ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00004 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 04/07/2019 | 500.00 | 00003161272480 | EDNEIDE MARIA DE MELO LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE LUNGUINHO POR SE ENCONTRATAR DE ATESTADO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 04/07/2019 | 210.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2019 CONFORME NFST Nº 728072 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002648 | 05/07/2019 | 5898.84 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019, CONFORME E NF Nº 000.986 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 08/07/2019 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 08/07/2019 | 50.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE REALIZAÇAO DE OFICINAS DO SEBRAE REALIZADO NO DIA 08/06/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 09/07/2019 | 52.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FORRO PARA REFORMA DE CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 005118 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2019 | 25.00 | 00065109481415 | ADELMA M.DA SILVA E OUTROS-SEC. DE ADM. ESTAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIA 26/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PLANEJAMENTO DEMOCRATICO DO CONSELHO REGIONAL DA 4ª E 12ª REGIAO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2019 | 1166.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME NFA Nº 045732 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/07/2019 | 3714.43 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002670 | 09/07/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000851 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 09/07/2019 | 899.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/07/2019 | 1666.95 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NFA Nº 045794 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 09/07/2019 | 1850.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS Nº 000054 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2019 | 50.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO TECNICA DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2019 | 25.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REUNIAO TECNICA SOBRE A PACTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002654 | 09/07/2019 | 10321.60 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00048/2019 NF Nº 37159 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 09/07/2019 | 1174.95 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DO SAMU E PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA Nº 045836 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 25, 27/06 E 01/07 E J PESSOA DIA 28/06/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTOMEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 09/07/2019 | 3028.55 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA Nº 045768 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIA S 21, 24, 26/06 E J PESSOA DIA 03/07/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 09/07/2019 | 1441.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE 09/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 09/07/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME NFSE Nº 007867 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 09/07/2019 | 3087.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA SANEADA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS DIA 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE DIA 27/06 NA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACANQD-2646 E SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 09/07/2019 | 1057.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVIÇOD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENFA Nº 045701 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002669 | 09/07/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002677 | 10/07/2019 | 1222.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NFNº 001.124 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002710 | 10/07/2019 | 856.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA TENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.126 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002714 | 10/07/2019 | 668.42 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.125ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2019 | 200.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO CABEÇOTE DO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF SE Nº 000187 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002687 | 10/07/2019 | 4405.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE CARNES PARA REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.129 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002689 | 10/07/2019 | 32356.34 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 74739, 74737, 74736 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002691 | 10/07/2019 | 2359.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPESA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU E SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.128 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002695 | 10/07/2019 | 5220.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019E NF Nº 001.127 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2019 | 22699.60 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO 15% D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2019 | 10368.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/07/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA SRA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA, CONFORME NFSE Nº 000156 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2019 | 2756.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002685 | 10/07/2019 | 5604.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 000.947 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002690 | 10/07/2019 | 9349.06 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR( FUNDAMENTA, CRECHE, EJA, AEE, PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.123, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2019 | 67902.90 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002694 | 10/07/2019 | 6125.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR( FUNDAMENTA, CRECHE, EJA, AEE, PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.136ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002698 | 10/07/2019 | 5766.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.130 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/07/2019 | 280.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 046486 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 10/07/2019 | 629.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DQA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO,VENCIMENTO 01/07/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 10/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 21/06/2019, CONFORME FATURA Nº 8664 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2019 | 15941.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 10/07/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 10/07/2019 | 3049.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE GPS DA COMPETENCIA MAIO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2019 | 24976.05 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2019 | 2842.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2019 | 2377.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/07/2019 | 20.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TARIFAS PAGAMENTOS DE SERVIDORES ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2019 | 0.10 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2019 | 22.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 10/07/2019 | 45.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.591 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 10/07/2019 | 60.00 | 00071136207449 | EDILEUZA BEZERRA DA LUZ DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002702 | 10/07/2019 | 355.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PP Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.137 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002706 | 10/07/2019 | 2215.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDR A EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.138 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2019 | 125.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NO DIA 10/07/2019 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, OBJETIVANDO ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2019 | 12.52 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 11/07/2019 | 318.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, RITA SAMPAIO MEIRA E JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01555 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 11/07/2019 | 530.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE VIDROS EM JANELAS E RETROVISSORES DOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO PLACA NQD-2646, CONFORME NFAS Nº 001525 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 03 E 09/07, J PESSOA DIAS 04, 10/07/2019 CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 11/07/2019 | 100.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE JANELA NA AMBULANCIA PLACA OFZ-3361 EM PVC COM ADESIVO BRANCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00030 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB 11/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2019 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 12/07/2019 | 1030.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000043 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IPVA DIA 11/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 12/07/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME PP Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00043/2017 NF Nº1010665 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 15/07/2019 | 280.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 004984 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 15/07/2019 | 4130.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, MON-5731, NQD-2646, OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 004985 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 15/07/2019 | 669.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DAS UBSF SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00044 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 16/07/2019 | 3250.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIROA JUNHO/2019, CONFORME NFSE Nº 006395, 6664,7123, 7452, 7867 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 16/07/2019 | 320.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/07/2019 | 5751.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 22/07/2019 CONFORME FATURA Nº 8780 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 16/07/2019 | 1913.73 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 02/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 16/07/2019 | 2034.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA UTENSILIOS DOMESTICOS (01 FOGAO 04 BC ESMALTEC, 01 KITAO (ARMARIO, 01 MESA RET COM 06 CADEIRAS + 01 MESA P/ COMPUTADOR) PARA A UBSF JOANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.485 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 16/07/2019 | 300.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO BEM QUE VAO DESENVOLVER AS AÇOES DE SAUDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS NA INFANCIA E GESTAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BASICA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/07/2018 NA CIDADE DE PICUI, CONFORME NFS Nº 00328 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIA S 06,07/07/2019 E J PESSOA DIAS 09, 10/07/2019, CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 16/07/2019 | 3780.00 | 34119688000145 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELA MAO DE OBRA NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO(FORNECIMENTO DE BRITA E AREIA) CONFORME NFSA Nº 01560 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 16/07/2019 | 160.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002745 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 16/07/2019 | 3315.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 16/07/2019 | 5327.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002758 | 16/07/2019 | 2500.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 NF Nº 46166 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NOS DIAS 10 E 11/07/2019 PARA COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 E AMBULANCIA PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 16/07/2019 | 3933.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 16/07/2019 | 802.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 16/07/2019 | 730.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2019 DOS BAIRROS (CONJUNTO TOMIRES VASCONCELOS DIA 21/06 E CONJUNTO EDINATO TAVARES NO DIA 24/06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01561 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 16/07/2019 | 585.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM SOLDA NA LAMINA DA PATROL E NA TAMPA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01562 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/07/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE GUIA ADITIVO DE CONTRATO PATRULHA MECANIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002736 | 16/07/2019 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019, CONTRATO Nº 00029/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 22/07/2019, CONFORME FATURA Nº 8781 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 16/07/2019 | 4000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR/ABR/MAI/JUN/2019 CONFORME NFASNº 01559 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 16/07/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 21/07/2019 CONFORME FATURA Nº 8779 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002757 | 16/07/2019 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 NF Nº 9.223 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 17/07/2019 | 2.56 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/07/2019 | 24.17 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA 1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 17/07/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 17/07/2019 | 150.00 | 00070183266480 | ELIZABETH DE SOUSA ELIZIARIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIAS FOTOGRAFICAS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 17/07/2019 | 1250.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NOS ONIBUS ESCOLARES E CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01565 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/07/2019 | 1255.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 22/07/2019, CONFORME FATURA Nº 8778 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 17/07/2019 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 17/07/2019 | 599.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/06 A 22/07/2019, CONFORME FATURA Nº 8777 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002768 | 17/07/2019 | 88.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00023/2018, CONTRATO Nº 00060/2018 E NF Nº 009221 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 17/07/2019 | 950.00 | 00098001850463 | EDNA CORDEIRO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VESTUARIOS JUNINOS PARA O GRUPO CONVIVER DA III IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01563 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002770 | 17/07/2019 | 1348.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8113 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 17/07/2019 | 1100.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FORD-KA PLACA KSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01564 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002773 | 17/07/2019 | 674.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8114 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002775 | 17/07/2019 | 2254.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PLACAS QSA-6416 E QFF-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8115 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002776 | 17/07/2019 | 1959.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA, AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001800, 1802 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002777 | 17/07/2019 | 2998.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PLACAS QSE-0387 E AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8116 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002778 | 17/07/2019 | 1955.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001806 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002781 | 17/07/2019 | 4421.74 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001805 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 17/07/2019 | 380.00 | 00004927195430 | ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DO RETENTOR DA VALVULA DE EXPANSAO E CARGA DE GAS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01558 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 17/07/2019 | 450.00 | 00004927195430 | ARMANDO FRANCO DA COSTA RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NA TAMPA, ROLAMENTO E CELO DO COMPRESSOR DO VEICULO SPIM PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01557 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002786 | 17/07/2019 | 10560.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019/CONTRATO Nº 00043/2019 E NF Nº 7471 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/07/2019 | 75.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO DE CONSOLIDAÇÃO DAS METAS DO PLANO MACROREGIONAL DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/07/2019 | 765.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 18/07/2019 | 197.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/07/2019 NFST Nº 728071 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002795 | 18/07/2019 | 2835.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001803 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002804 | 18/07/2019 | 4358.26 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001807 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 18/07/2019 | 217.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01566 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002824 | 18/07/2019 | 3323.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS TORO E AMAROK/TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001804, 1808 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002828 | 18/07/2019 | 2063.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001801 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 18/07/2019 | 200.00 | 00025963159806 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA 1ª FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA 1ª FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004400499464 | ADAILTON DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA 1ª FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002796 | 18/07/2019 | 329.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1821 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002800 | 18/07/2019 | 2500.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1820 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 18/07/2019 | 750.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS - WDELIO DANTAS DA COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR E FERRAGENS EM INOX NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000280 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002821 | 18/07/2019 | 1439.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1826 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002797 | 18/07/2019 | 1360.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1810 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA SEC DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002801 | 18/07/2019 | 53523.00 | 08134975000114 | SANTANA VEICULOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE1.6, COR BRANCA, ANO FABRICAÇÃO 2018 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00018/2019, CONTRATO Nº E NF Nº 041576 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 18/07/2019 | 1095.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 003.378 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002808 | 18/07/2019 | 1949.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1815 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002812 | 18/07/2019 | 1502.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1817 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002815 | 18/07/2019 | 4896.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1813 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002818 | 18/07/2019 | 2872.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1816 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002822 | 18/07/2019 | 905.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1814 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 18/07/2019 | 206.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01567 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002825 | 18/07/2019 | 845.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO VOYAGE PLACA FQA-3797 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1818 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002826 | 18/07/2019 | 2776.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1812 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002829 | 18/07/2019 | 1021.46 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1819 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002830 | 18/07/2019 | 2780.51 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1811 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 18/07/2019 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/07/2019 CONFORME FATURA Nº 789471 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 18/07/2019 | 218.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/07/2019 CONFORME FATURA Nº 789471 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002817 | 18/07/2019 | 2777.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1825 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002803 | 18/07/2019 | 150.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1827 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002807 | 18/07/2019 | 4808.24 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1822 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002811 | 18/07/2019 | 4516.54 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1823 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002814 | 18/07/2019 | 2231.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1824 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002799 | 18/07/2019 | 3358.27 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1809 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 18/07/2019 | 163.39 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/07/2019, CONFORME NFST Nº 793713 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 18/07/2019 | 66.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01568 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002842 | 19/07/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº0044/2017 NFSE Nº 000229 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/07/2019 | 855.96 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 19/07/2019 | 2720.00 | 00005755548439 | JOAO LUNGUINHO ALMEIDA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA (16 UND X R$ 170,00) PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 19/07/2019 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/07/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/07/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 17 E 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS AFEITOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CONSULTORIA UM, CONFORME EQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 19/07/2019 | 1611.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS EXECUTADOS NA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, CONFORME NF Nº 000.348 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET I LTDA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE SALVADOR - BA DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 19/07/2019 | 300.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA COM VERIFICAÇÃO ATRAVES DE SCANNER DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00013 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/07/2019 | 487.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO E TAXAS DE PLACAS REFLETIVAS DO VEICULO TIPO VOYAGE 1.6 PLACA QSG-0587 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 19/07/2019 | 110.00 | 29829840000143 | GRACIELE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO ABRIL VERDE E FESTIVIDADES JUNINAS DA UBSF BENILDES M FERNANDES D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 001571ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 19/07/2019 | 1019.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A UBSF DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.349 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002840 | 19/07/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2017E NFSE Nº000236 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/07/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 13 E 16/07, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 22/07/2019 | 105.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE COM A APRESENTAÇÃO CULTURAL/CANTOR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA UBSF BENILDES M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 22/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 22/07/2019 | 6500.00 | 10575826000132 | G.R. SONORIZAÇÕES E SERVIÇOS - GIUSEPE RAMON ALVES DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MOVEL EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA E TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRROS REALIZADOS NOS DIAS 14, 15, 21,22 E 24/06/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000450 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE/CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 22/07/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 22/07/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 22/07/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 22/07/2019 | 20.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 23/07/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0002856 | 23/07/2019 | 8329.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (03 ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO, 01 CADEIRA DE RODAS, 01 AUTOCLAVE ECO 12 LT, 01 BALANÇA DIGITAL P/ PESAR BEBES) CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019/CONTRATO Nº 00043/2019 E NF Nº 7498 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002857 | 23/07/2019 | 81.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESTETOSCOPIO 03 ADULTO E 03 PEDIATRICO DUPLO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00043/2019 E NF Nº 7498 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 23/07/2019 | 792.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.330 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 24/07/2019 | 499.00 | 00006189455476 | JOSENILDO DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDNAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 24/07/2019 | 800.00 | 00070969161484 | ALMI DOS SANTOS CORDEIRO JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 16 X R$ 50,00 DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 24/07/2019 | 499.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 24/07/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE APOIO NO ESGOTAMENTO SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 24/07/2019 | 880.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 24/07/2019 | 880.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 24/07/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 24/07/2019 | 670.00 | 00011717393462 | JUCIELLE DOS SANTOS CEZARIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PREDIO/ANTIGO MATADOUTO PARA IMPLANAÇÃO DA FEIRA DE GADO NA RUA JOAQUIM GALVINCNIO DE MACEDO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 24/07/2019 | 650.00 | 00070273879480 | SEBASTIAO APARECIDO BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO/ANTIGO MATADOUTO PARA IMPLANAÇÃO DA FEIRA DE GADO NA RUA JOAQUIM GALVINCNIO DE MACEDO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 24/07/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 24/07/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA E CAPINAÇÃO DO MESMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 24/07/2019 | 900.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, RETIRADA, FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE E CONTROLE DE PONTO DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 24/07/2019 | 720.00 | 00012339515483 | DIEGO MELO DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2019 | 560.00 | 00006743015440 | SUELY DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/07/2019 | 120.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/07/2019 | 328.00 | 00004100327439 | MARIA DA LUZ SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO PAULINO DA PAIXAO, N/CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/07/2019 | 185.00 | 00005768027432 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2019 | 100.00 | 00008500749407 | RAFAELLA SOUZA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2019 | 120.00 | 00000912394439 | SEVERINO SABINO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2019 | 120.00 | 00002286381437 | RITA GALDINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/07/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0002862 | 24/07/2019 | 2040.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BALANÇA PREC. COLEMAN 3000G PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019/CONTRATO Nº 00043/2019 E NF Nº 7506 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS A CAMPINA GRANDE E PICUI DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002922 | 24/07/2019 | 400.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 02 SELADORAS (BIOTRON) PARA AS UNIDADES BASICAS SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00024/2018, CONTRATO Nº 00070/2018 E NF Nº 41948 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 24/07/2019 | 160.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DO I CAMPEONATO DE SINUCA/2019 - 2ª DIVISÃO, CONFORME NFS Nº 000285 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ART EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 24/07/2019 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 24/07/2019 | 231.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/06/2019 CONFORME NFST Nº 706542 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/07/2019 | 30.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 24/07/2019 | 150.00 | 00010438227476 | ADALBERTO MENDONÇA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FRETE PARA TRANSPORTE DE TELHAS METALICAS PARA REPOSIÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 24/07/2019 | 150.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALOES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001282 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 24/07/2019 | 154.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/06/2019 CONFORME FATURA Nº 706548 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 24/07/2019 | 3300.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRROS NOS DIAS 14, 22, 24/06/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01574 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 24/07/2019 | 625.00 | 00007144544438 | JOSE MEDEIROS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL OS VETERANOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRROS DIAS 21/06 CONJUNTO TOMIRES VASCOCNELOS E 22/06 NO QUARENTA NESTA CIDADE CONFORME NFAS Nº 01577 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 24/07/2019 | 625.00 | 00002933177471 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS DE BAIRROS DIA 21/06 CONJUNTO TOMIRES VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01576 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 24/07/2019 | 145.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/07/2019 | 145.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 24/07/2019 | 135.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 24/07/2019 | 145.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 24/07/2019 | 145.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 24/07/2019 | 145.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 24/07/2019 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 24/07/2019 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 24/07/2019 | 145.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 24/07/2019 | 145.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 24/07/2019 | 145.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 24/07/2019 | 145.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 24/07/2019 | 145.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 24/07/2019 | 145.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 24/07/2019 | 135.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 24/07/2019 | 145.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 24/07/2019 | 145.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 24/07/2019 | 125.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 24/07/2019 | 145.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 24/07/2019 | 145.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 24/07/2019 | 125.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 24/07/2019 | 135.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 24/07/2019 | 145.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/07/2019 | 145.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 24/07/2019 | 100.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 24/07/2019 | 145.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 24/07/2019 | 845.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 24/07/2019 | 800.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CHICO ROQUE COM SERVIÇO DE SOM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS ALUNOS DO EJA REALIADO NO CENTRO ATLETICO LAVRADENSE DIA 12/07/2019, CONFORME NFSA Nº 01575 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 25/07/2019 | 40.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 25/07/2019 | 450.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 50,00 DIARIAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 25/07/2019 | 600.00 | 00005130500431 | SEBASTIAO JAQUIBELSON M PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 25/07/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 25/07/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 25/07/2019 | 800.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA, COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 25/07/2019 | 40.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/07/2019 | 1.35 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA 1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002949 | 25/07/2019 | 150544.22 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A IV MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N 00001/2015, CONTRATO N 00062/2015 E NFSE N 0000700 ANEXO. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/07/2019 | 75.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES DA PPI, VISISTA AOS HOSPITAIS FAP, HUE A FOP NO DIA 25/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/07/2019 | 75.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 17 E 22/07 E J PESSOA DIA 19/07, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/07/2019 | 25.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MEDICA PROGRAMA MAIS MEDICOS QUANDO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CARAVANA REDE CUIDAR EM PICUI DIA 17/07, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/07/2019 | 25.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA D/MUNCIPIO QUANDO CURSO DE FORMAÇÃO NA CARAVANA REDE CUIDAR EM PICUI DIA 17/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/07/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CARAVANA REDE CUIDAR EM PICUI DIA 17/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 25/07/2019 | 946.87 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE -9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 90409 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 25/07/2019 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM, ALINHAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 02139 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 25/07/2019 | 435.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JUSEILZA DA SILVA SANTOS E LUANA DARC DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.198 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002946 | 25/07/2019 | 5418.62 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E NFS Nº 125.613 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002947 | 25/07/2019 | 7077.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UBSF DA SEDE E Z RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E NFS Nº 125.609 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002948 | 25/07/2019 | 2750.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019 E NFS Nº 125.614 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 25/07/2019 | 700.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 25/07/2019 | 1100.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/07/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 26/07 ACOMPANHANDO OS SERVIÇOS DE VEICULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/07/2019 | 5006.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/07/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/07/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/07/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/07/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00095306749453 | CARLOS LUIZ BARROS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO OMBRO DIREITO DECORRENTE DE RUPTURA DO MANGUITO ROTADOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 26/07/2019 | 1100.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 26/07/2019 | 158.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2019 CONFORME NFST Nº 760921 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002963 | 26/07/2019 | 1987.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPESA PARA OS PSFs DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.128 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 26/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 26/07/2019 | 236.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2019 CONFORME NFST Nº 760920 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 26/07/2019 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 26/07/2019 | 336.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 26/07/2019 | 154.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2019 CONFORME FATURA Nº 760926 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/07/2019 | 157.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/06/2019 CONFORME FATURA Nº 706547 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 29/07/2019 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2019 | 130.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 29/07/2019 | 564.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0702.417 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002968 | 29/07/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1002999 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002967 | 29/07/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1061275-29/2018/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, CONTRATO Nº 00001/2019 E NFSE Nº 100085 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2019 | 43933.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/07/2019 | 500.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2019 | 4649.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2019 | 12875.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2019 | 100.00 | 00010115559485 | LUCINEIDEDA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 30/07/2019 | 1197.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/07/2019 | 600.00 | 00064546233434 | JOSIMA PEDRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2019 | 7271.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2019 | 111539.51 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2019 | 3505.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2019 | 6266.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2019 | 2655.67 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2019 | 10595.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2019 | 45624.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2019 | 11443.79 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/07/2019 | 21269.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2019 | 27277.75 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2019 | 31058.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2019 | 5210.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/07/2019 | 24.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 30/07/2019 | 2910.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAO E EQUIPAMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ANALISADOR DE IONS SELETIVO, HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIOD E ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 100556 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2019 | 2372.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2019 | 8357.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2019 | 119.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA DEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 30/07/2019 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/07/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2019 | 7373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/07/2019 | 180.00 | 00010687546486 | DJHONATA GOUVEIA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUN MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2019 | 4621.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2019 | 20308.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2019 | 2299.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2019 | 6193.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2019 | 287846.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2019 | 19352.95 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2019 | 8415.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2019 | 127634.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2019 | 4341.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2019 | 9980.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2019 | 11910.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 31/07/2019 | 300.00 | 00006306872426 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA HUMILDES DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRROS NA COMUNIDADE CANTA GALO DIA 24/06 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 31/07/2019 | 10.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 31/07/2019 | 1350.00 | 00070056804482 | WELLIGTON CESAR CORDEIRO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS METALICAS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO C NETO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01580 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003051 | 31/07/2019 | 3366.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01585 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003052 | 31/07/2019 | 2793.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01584 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003053 | 31/07/2019 | 2970.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01583 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003054 | 31/07/2019 | 3740.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 09 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01582 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003055 | 31/07/2019 | 2340.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO, TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME PPNº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01588 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003056 | 31/07/2019 | 3060.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 17 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO DA MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORMEPP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01589 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003057 | 31/07/2019 | 5060.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001586 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003058 | 31/07/2019 | 3507.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01590 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003066 | 31/07/2019 | 1225.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 23 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01587 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 31/07/2019 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ONLINE,DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME NFAS Nº 01581 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 31/07/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/07/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DA TP Nº 00001/2015, EXTRATO TP Nº 00001/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/07/2019 | 11775.02 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2019 | 3005.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PAGAMENTO DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2019 | 1.19 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE NOS DIA S 017, 2, 24/07 E J PESSOA DIA 18/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/07/2019 | 153.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 21/06/2019 CONFORME NFST Nº 706543 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/07/2019 | 105.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/07/2019 CONFORME NFST Nº 14610 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2019 | 4643.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 31/07/2019 | 190.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO C/ICMS DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS DIA 26/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2019 | 1138.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DA COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 31/07/2019 | 2254.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 31/07/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/07/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 31/07/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0003076 | 01/08/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME PP Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS Nº 00604 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003073 | 01/08/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATO Nº00076/2017 E NFSE Nº 1001796 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/08/2019 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0006 REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/08/2019 | 37.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS PARA PAGAMENTOS DE FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO C/FUS DIA 01/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003072 | 01/08/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JULHO/2019 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº0001/2018, CONTRATO Nº 00037/2018 E NFSE Nº 1000413 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003074 | 01/08/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2019 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº0001/2018, CONTRATO Nº 00037/2018 E NFSE Nº 1000390 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/08/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/08/2019 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/08/2019 | 300.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A CUITE COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/08/2019 | 266.49 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/08/2019 | 150.00 | 00090957733453 | TANIA SUELY SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DA PARAIBA NA FACULTADADE DO IESP CABEDELO/PB NOS DIAS 01 E 02/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/08/2019 | 150.00 | 00003340184470 | CARLOS CLEBER SOBRAL CORLETT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA E MEIA DIARIA CONCEDIDA A O SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOSCONSELHOS DA PARAIBA NA FACULTADADE DO IESP CABEDELO/PB NOS DIAS 01 E 02/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/08/2019 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS E STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU E CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA , REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME NFSC Nº 0007 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003081 | 02/08/2019 | 612.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 021997 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003082 | 02/08/2019 | 1015.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 021993 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003083 | 02/08/2019 | 1126.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 021992 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003090 | 02/08/2019 | 2749.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 021994 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003084 | 02/08/2019 | 1573.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2017, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 021996 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003085 | 02/08/2019 | 4800.30 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 021995 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 02/08/2019 | 396.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 072.687 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003087 | 02/08/2019 | 2006.75 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.172 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003088 | 02/08/2019 | 1426.09 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.174 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003089 | 02/08/2019 | 2110.21 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS FORD KA PLACA QSA-6416 E 6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.175 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 05/08/2019 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 06/08/2019 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 06/08/2019 | 0.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 06/08/2019 | 590.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 053839 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 06/08/2019 | 727.40 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS MICROPERFURADO, ADESIVOS FAIXAS E PLACAS PARA A UBSF JOANA ALVES DE SOUSA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01591 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003098 | 06/08/2019 | 25000.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 76619 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 06/08/2019 | 1517.76 | 50429810000136 | SAPRA-LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LT | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATO FIRMADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS DOSIMETROS PESSOAL TLD/OSL DA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 06/08/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 06/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 06/08/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINAÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 06/08/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 06/08/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 06/08/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 07/08/2019 | 30.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JACINTA DE FATIMA CORDEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.202 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 07/08/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME NFSE Nº 00035 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 07/08/2019 | 144.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 07/08/2019 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 08/08/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 08/08/2019 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003113 | 08/08/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000871 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 08/08/2019 | 10.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED REALIZADO CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 08/08/2019 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 E 9920, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00019 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003109 | 08/08/2019 | 1075.94 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.173 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2019 | 46449.30 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO 15% D/MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2019 | 29342.79 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA 40% PESSOAL DE APOIO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2019 | 67115.58 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/08/2019 | 23935.44 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 09/08/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 09/08/2019 | 527.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 09/08/2019 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2019 | 4255.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 09/08/2019 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/F ESPECIAL DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2019 | 2853.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2019 | 450.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUNADO A SERVIÇO NO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO E IV SEMNARIO GILSON CARVALHO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS07, 08 E 09/08/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 12/08/2019 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/07/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 12/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/07/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/08/2019 | 70.29 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 12/08/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 12/08/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DA PP Nº 00019/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 12/08/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DA PP Nº 00012/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/08/2019 | 1580.40 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAS 57 E 58/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/08/2019 | 225.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA PARA PARTICIPAR DE VII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E DO IXENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NA FACULDADE IESP/CABEDELO NOS DIAS 01 E 02/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/08/2019 | 900.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE MATA DE SAO JOAO - BA PARA PARTICIPAR DE XVII FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAID DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 16/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/08/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 05/08, J PESSOA DIA 30/07, RECIFE-PE DIAS 27 E 01/08 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/08/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 31/07, 03 E 06/08 E J PESSOA DIA 25/07, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 12/08/2019 | 75.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DE ARQUIVOS EM MIDIAS DA CAMINHADA DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NESTA CIDADE DIA 27/05/2019, CONFORME NFAS Nº 01556 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/08/2019 | 100.00 | 00011057136441 | ERIVONALDO SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALDECI ERENICE DE MACEDO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/08/2019 | 500.00 | 00003289891429 | MARINA MARIA MIRANDA DINIZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/08/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 07/08 PARA EFETUAR COMPRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETA D-20DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 12/08/2019 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DO POÇO ARTESIANO DA FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/07/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/08/2019 | 51.98 | 30871497000184 | CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003145 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 13/08/2019 | 320.00 | 00006743012424 | JOSE CARLOS PAULINO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS ( 08 X R$ 40,00 )COM SERVIÇOS DE APOIO AO OPERADOR DE MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE ARTERIAS PUBLICAS EM AREAS UBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ARTs ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 13/08/2019 | 625.00 | 00003605690483 | EZOMAR FRANCISCO SANTOS COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES CAPOEIRA GRANDE E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01595 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/08/2019 | 400.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/08/2019 | 120.00 | 00002746021480 | CELIA MARIA GUIMARAES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/08/2019 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/08/2019 | 120.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/08/2019 | 100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 13/08/2019 | 3028.55 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFA Nº 045768 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS PARA PAGAMENTOS DE FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 13/08/2019 | 300.00 | 07453609000246 | NUBIA MOVEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BASE DE CAMA BOX PARA O APARTAMENTO MEDICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.274 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 13/08/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIROA JULHO/2019, CONFORME NFSE Nº 008229 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 13/08/2019 | 998.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/08/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE JULHO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003149 | 13/08/2019 | 637.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01540 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 13/08/2019 | 366.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DAS ESCOLA MUNICIPAIL MARIA ELENITA/ANEXO II E ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01593 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 13/08/2019 | 730.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAIXAS EM ADESIVOS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01592 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 13/08/2019 | 2400.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARATRANSPORTAR PROFESSORES DA SEDE AS ESCOLAS DA ZONA RURAL RITA SAMPAIO MEIRA E STA ANA DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 13/08/2019 | 470.00 | 00026220962400 | LUIZ OLIVEIRA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO CONSERTO DE GELADEIRA DUPLEX DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01596 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 13/08/2019 | 725.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS/DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01594 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/08/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 07 E 08/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEF, CONSULTORIA UM, GESPREV, LCL CONSTRUTORAPARA TRATAR DE ASSUNTOS AFEITOS A MUNICIPALIDADE, CONFORME EQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003191 | 14/08/2019 | 2925.42 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1853 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003192 | 14/08/2019 | 213.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A VEICULO DA EMATER/POSTO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1854 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 14/08/2019 | 211.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2019 CONFORME NFST Nº 781639 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/08/2019 | 0.06 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/08/2019 | 91.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01598 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003173 | 14/08/2019 | 4621.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1844 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003174 | 14/08/2019 | 5196.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1842 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003175 | 14/08/2019 | 2051.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1841 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003176 | 14/08/2019 | 3724.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1847 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003177 | 14/08/2019 | 3109.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1846 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003178 | 14/08/2019 | 1497.98 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1845 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003186 | 14/08/2019 | 4621.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-14540 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1843 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003187 | 14/08/2019 | 1052.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1848 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003188 | 14/08/2019 | 1124.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FQA-3797 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1849 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003189 | 14/08/2019 | 1651.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNA-8785 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1850 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 14/08/2019 | 633.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 14/08/2019 | 90.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002161 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 14/08/2019 | 406.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01600 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 14/08/2019 | 162.76 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/07/2019 CONFORME NFST Nº 760925 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003179 | 14/08/2019 | 127.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/ MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001839 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003180 | 14/08/2019 | 4357.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001835 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003181 | 14/08/2019 | 2410.60 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001833 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003182 | 14/08/2019 | 2782.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001832 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 14/08/2019 | 2045.72 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001831 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003184 | 14/08/2019 | 66.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001830 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003193 | 14/08/2019 | 1888.92 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETE AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001838 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003194 | 14/08/2019 | 2394.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A FIAT TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001834 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003195 | 14/08/2019 | 2203.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001836 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003196 | 14/08/2019 | 4984.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001837 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 14/08/2019 | 92.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/08/2019 CONFORME NFST Nº 781642 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 14/08/2019 | 203.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01599 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003185 | 14/08/2019 | 1570.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1840 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ACOMPANHANDO OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003172 | 14/08/2019 | 2904.34 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO FIAT UNO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1851 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003190 | 14/08/2019 | 252.41 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1852 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 14/08/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003199 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/08/2019 | 120.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/08/2019 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/08/2019 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/08/2019 | 200.00 | 00004531891481 | JUVELINO MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 14/08/2019 | 3500.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRSPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01597 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 14/08/2019 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003222 | 15/08/2019 | 784.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1858 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 15/08/2019 | 320.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 15/08/2019 | 218.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE BASICA SAUDE DA FAMILIA BENIKLDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/08/2019 CONFORME NFST Nº 781638 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 15/08/2019 | 1726.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE MEPLACAMENTO DO VEICULOS FORD-KA PLACAS QSA-6456, QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 15/08/2019 | 4453.32 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 001.272 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 15/08/2019 | 551.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 25386 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/08/2019 | 25.00 | 00004573319417 | NATANAEL PAULINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 16/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/08/2019 | 50.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA REFEIÇOES QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 16/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/08/2019 | 25.00 | 00008157283442 | ALCIONE BARBOSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 16/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/08/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 16/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/08/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIA 06 E 07/08, J PESSOA DIA 08/08,STA RITA 11/08 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/08/2019 | 25.00 | 00004049042380 | ALEXANDRE TAVARES CARTAXO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO DA UBSF GREGORIO S DA COSTA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CARAVANA REDE CUIDAR EM PICUI DIA 17/07/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 15/08/2019 | 1670.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AO QUALIFAR/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.610 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 15/08/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO CONTA 6724-5. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 15/08/2019 | 823.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO E MULTAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 15/08/2019 | 1286.05 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 27.725 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/08/2019 | 3794.15 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA RECURSOS PARA PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº , CONFORME DEBITO CONTA FPM DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/08/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003219 | 15/08/2019 | 6080.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1855 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003220 | 15/08/2019 | 6525.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1856 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003221 | 15/08/2019 | 3218.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1857 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 16/08/2019 | 2520.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DA MAQUINA PRATOL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 16/08/2019 | 431.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 16/08/2019, CONFORME FATURA Nº 8943 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 16/08/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 16/08 CONFORME NF Nº 8941 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 16/08/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019CONFORME NFPSC Nº 190.202.955 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 16/08/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019CONFORME NFPSC Nº 190.202.962 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 16/08/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190.202.963 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003251 | 16/08/2019 | 6144.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.436 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003252 | 16/08/2019 | 4272.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.435 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003253 | 16/08/2019 | 4686.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.437 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003254 | 16/08/2019 | 2411.49 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.438 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003255 | 16/08/2019 | 1127.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.439 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003256 | 16/08/2019 | 994.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.440 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003257 | 16/08/2019 | 125.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.441 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003258 | 16/08/2019 | 9125.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.442 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 16/08/2019 | 1207.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 16/08/2019 CONFORME FATURA Nº 8940 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 16/08/2019 | 366.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 16/08/2019 CONFORME FATURA Nº 8939 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003247 | 16/08/2019 | 1906.90 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.431 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003248 | 16/08/2019 | 5717.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.433 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003249 | 16/08/2019 | 4356.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.432 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003250 | 16/08/2019 | 325.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PSFs DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.434 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 16/08/2019 | 496.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/07 A 16/08/2019 CONFORME FATURA Nº 8942 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 16/08/2019 | 4080.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR + UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA A FARMACIA BASICA/QUALIFAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.658 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 16/08/2019 | 355.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR EVO III 500VA/W BIVOLT E UM AUTOTRAFO 1010VA BIV TRANSFER PARA A FARMACIA BASICA/QUALIFAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.658 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 16/08/2019 | 672.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9284 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 16/08/2019 | 4125.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL-2019 CONFORME NFSE Nº 00007, 00008, 00009 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 16/08/2019 | 180.00 | 00001520173482 | INACIO RIBEIRO DA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 100 UND X R$ 1,80 VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01603 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 16/08/2019 | 250.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE PICUI A PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SRA MARIA VITORIA NEIVA E VIAGENS A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO COMBUSTIVEIS PARA ABASTECEROS ONIBUS ESCOLARES DA ZONA RURAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003243 | 16/08/2019 | 834.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.426ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003244 | 16/08/2019 | 813.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.427 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003245 | 16/08/2019 | 552.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.428 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003246 | 16/08/2019 | 242.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.429ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/08/2019 | 150.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DA PARAIBA NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 21 E 22/0/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/08/2019 | 150.00 | 00065109660425 | MARIEDGENA BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE AÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE DA PARAIBA NA CIDADE DE J PESSOA NOSDIAS 21 E 22/0/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003275 | 19/08/2019 | 1020.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 006.569 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003277 | 19/08/2019 | 1109.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 006.568 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003276 | 19/08/2019 | 1700.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS, ACS, NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 NF Nº 006570 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003281 | 20/08/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00044/2017E NFSE Nº000284 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 20/08/2019 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEDAÇÃO DO PACIENTE MARINA MARIA MIRANDA DINIZ PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME NFSE Nº 1004883 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 20/08/2019 | 1402.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 20/08/2019 | 4497.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/08/2019 | 500.00 | 00025183613400 | HUMBERTO LUIS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO EM FESTIVIDADES PROMOVIDA PELA EQUIPE DA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 09, 12, 14/087, E J PESSOA DIA 15/08, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2019 | 125.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 08, 12/08 E J PESSOA NOS DIAS 01 E 06/08 CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 20/08/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/08/2019 | 150.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EFETUANDO COMPRAS DESTINADAS AO BATIZADO DA OFICINA DE CAPOEIRA/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 20/08/2019 | 2318.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA E DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 20/08/2019 | 3348.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE REPARTIÇOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/08/2019 | 3447.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS E CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOB ANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 20/08/2019 | 400.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES CARRADAS DE AREIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 20/08/2019 | 3790.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 20/08/2019 | 719.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/08/2019 | 1500.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA PESSOAL DE APOIO 40% DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 20/08/2019 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS EFETUADAS, CONFORME DEBITO CONTA FUNDEB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 20/08/2019 | 625.00 | 00009887719420 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA MUSICAL MAGRINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRRO NESTA CIDADE NA RUA DESPORTISTA GERLANDO ALVES E FELIPE NERI, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/08/2019 | 830.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA, COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003282 | 20/08/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2017/CONTRATO Nº0044/2017 NFSE Nº 000277 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003288 | 20/08/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME PP Nº 00020/2017, CONTRATO Nº 00043/2017 NF Nº1010855 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 20/08/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/08/2019 | 18.85 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/08/2019 | 469.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/08/2019 | 17313.70 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIO DE ORDEM JUDICIAL PROCESSO PROMOVIDO PELA SRA IVONE VITAL BATISTA, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 20/08/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A HOMOLOGAÇÃO DA PP Nº 00019/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/08/2019 | 450.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE TRES DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 23 E 26/08/2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO NOS REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 21/08/2019 | 160.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO PARTICIPANDO DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DESFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DA PARAIBA EM J PESSOA NOSDIAS 21 E 22/08/2019, CONFORME NFSE Nº 1001316 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 21/08/2019 | 176.59 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 21612 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/08/2019 | 75.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO CURSO DE APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF-AB EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01/07, 12E 13/08, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003318 | 22/08/2019 | 19900.00 | 02799882000122 | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PROCESSADORA AUTOMATICA LX - IT 1 PARA A SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00040/2019 E NF Nº 004.384 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003322 | 23/08/2019 | 1905.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1859 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003323 | 23/08/2019 | 1223.36 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1860 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003319 | 23/08/2019 | 6891.22 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.066 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003320 | 23/08/2019 | 1735.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022202 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003321 | 23/08/2019 | 1146.20 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022203 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/08/2019 | 1701.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000047 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO DIA 13/08/2019, CONFORME DEBITO CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 26/08/2019 | 506.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DAS ECRETARIA DE FOMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFS Nº 00049 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003339 | 26/08/2019 | 182573.66 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A V MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N 00001/2015, CONTRATO N 00062/2015 E NFSE N 0000703 ANEXO. | 00672014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2019 | 101.83 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/08/2019 | 2.55 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/SIMPLES DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 26/08/2019 | 750.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA INOX COM PEDRA MED. 45 X 35 CM PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.808 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/08/2019 | 287.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00048 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2019 | 25.00 | 00008157283442 | ALCIONE BARBOSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 23/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/08/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 23/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/08/2019 | 2800.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS ANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 10 AR CONDICIONADOS TIPO SPLT E 05 VENTILADORES TUFAO DE TETO NAS ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00010 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 26/08/2019 | 282.31 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS NA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 008111 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0003340 | 26/08/2019 | 12202.02 | 10859239000175 | FARMACIA SAO LUCAS - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019, CONTRATO Nº 00056/2019, NF Nº 000691, 692, 693 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE , PARCERIA QUE DA CERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29/03/20126 E 27/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/08/2019 | 150.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DA CERTO NOS DIAS 26 E 27/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003341 | 27/08/2019 | 10010.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 COMPUTADORES (CORE 13/8GB/500GB/TC /MOUSE/MONIT.19P), 01 CARRO P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, 02 TELEVISORES 32 POLEGADAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00041/2019 E NF Nº 1881 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/08/2019 | 803.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO DEBITO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO-2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/08/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2019 | 150.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROGRAMA SOMA PARA COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS NOS DAIS 27 E 30/08/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2019 | 100.00 | 00007690648410 | MAYARA EUNICE DE MACEDO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA PARA COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 27, 28, 29, 30/08/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 28/08/2019 | 1825.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 000.997 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/08/2019 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL + UM DIA SUBSTITUINDO O PROFESSOR SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005111144439 | JOSEFA ROSILENE DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 28/08/2019 | 954.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 28/08/2019 | 954.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 28/08/2019 | 954.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RRUAL, REFERENTE A JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 28/08/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 28/08/2019 | 954.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 28/08/2019 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2019 | 499.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 28/08/2019 | 100.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 28/08/2019 | 400.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 28/08/2019 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/08/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 28/08/2019 | 499.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO TIRANDO ATESTADO MEDICO DA PROFESSORA DE CIENCIAS BRUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 28/08/2019 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 28/08/2019 | 1500.00 | 00005576305418 | ROBERTO GALVINCIO DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS QUANDO EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 28/08/2019 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/08/2019 | 365.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 00998 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 28/08/2019 | 954.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 28/08/2019 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 28/08/2019 | 1047.75 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS DEZ/2018 E JAN/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/08/2019 | 954.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/08/2019 | 1197.60 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 28/08/2019 | 1517.37 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/08/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 28/08/2019 | 1460.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 000.995 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 28/08/2019 | 1144.80 | 00002597118452 | ROBSON PORTO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 28/08/2019 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 28/08/2019 | 1197.60 | 00006182025441 | GILIARD NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA FIORINO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 28/08/2019 | 800.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS A CAMPINA GRANDE E PICUI DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003364 | 28/08/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003066 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 28/08/2019 | 420.00 | 00005384032413 | FRANCICLECIO GOMES MENEZES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA FINA DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 (JOSE MARCOS DE MACENA) REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/08/2019 | 150.00 | 00006595338475 | KATIELLY DE MEDEIROS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIAS CONCEDIDA DIGITADORA QUANDO A SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO EM JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 29 E 30/0/2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 28/08/2019 | 730.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 000.996 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 28/08/2019 | 1250.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003399 | 29/08/2019 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO CR 1052866-52/2018/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, CONTRATO Nº 00001/2019 E NFSE Nº 100090 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2019 | 4933.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 29/08/2019 | 630.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.159 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 29/08/2019 | 1650.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 29/08/2019 | 1400.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 29/08/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 29/08/2019 | 1400.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 29/08/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 29/08/2019 | 954.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LEDA MARIA MELO MARQUES DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 29/08/2019 | 155.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2019 CONFORME NFST Nº 813617 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 29/08/2019 | 2345.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AAGOSTO/2019 CONFORME NF Nº 000.160 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 29/08/2019 | 1148.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 29/08/2019 | 998.00 | 00009130677416 | DAMAZIA LUCENA CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 29/08/2019 | 3150.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 07 CAMAS SOLTEIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00042/2019 E NF Nº 2936 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 29/08/2019 | 163.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICAS OI MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 11/08/2019, CONFORME NFST Nº 864551 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 29/08/2019 | 156.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/08/2019 CONFORME FATURA Nº 813622 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/08/2019 | 222.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/08/2019 CONFORME FATURA Nº 861986 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 29/08/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 29/08/2019 | 57.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSA REALIZADA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS,CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 29/08/2019 | 608.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSA REALIZADA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS,CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003403 | 29/08/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000892 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 29/08/2019 | 204.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/08/2019 CONFORME NFST Nº 813616 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/08/2019 | 0.13 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED,CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 29/08/2019 | 954.00 | 00006078123467 | DANILO PAULINO ANDRADE DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 29/08/2019 | 1646.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.545 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003401 | 29/08/2019 | 101.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PARA PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.544 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003402 | 29/08/2019 | 1921.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.543 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 29/08/2019 | 157.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTO 20/08/2019, CONFORME FATURA Nº 813621 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 29/08/2019 | 1439.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2019, CONFORME NF Nº 000.161 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 29/08/2019 | 583.00 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA TIRANDO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO DANIEL CARVALHO NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/08/2019 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2019 | 19499.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2019 | 271510.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2019 | 6487.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/08/2019 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME NFSC Nº 0010 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 30/08/2019 | 998.00 | 00070193896435 | VERONICA DE M SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2019 | 10618.49 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2019 | 129381.37 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2019 | 4591.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2019 | 9435.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2019 | 12210.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 30/08/2019 | 954.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 30/08/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PP Nº 00019/2019, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED,CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 30/08/2019 | 149.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MULTAS E JUROS PARCELAS DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE FUNCIONARIOS PAGAS EM ATRASO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED,CONFORME DEBITO C/1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2019 | 2077.58 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2019 | 8357.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2019 | 21107.85 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 378.175-5 DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2019 | 29600.00 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0800732-87.2018.815.0271 DEBITADO CONTA SIMPLES NACIONAL, F. ESPECIAL, ITR, FPM, CEFEM, C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2019 | 4477.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2019 | 0.54 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2019 | 750.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 21/22/ 23/24 26 E 27/08/2019 , CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2019 | 7373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 30/08/2019 | 100.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO RETROVISOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/08/2019 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME NFSC Nº 0009 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2019 | 100.00 | 00009683239447 | MARCUS ANTONIO BRITO DIAS CANDIDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA DIAS 21 E 22/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2019 | 150.00 | 00014611899187 | JOSE DJALMA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇO EM J PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA DIAS 21 E 22/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2019 | 4670.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2019 | 20800.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2019 | 2299.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 30/08/2019 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0011 REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2019 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIAS 14, 25, 26/08 J PESSOA DIA 20,23/08/2018 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2019 | 7721.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2019 | 111308.54 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2019 | 6266.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2019 | 3631.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2019 | 9762.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2019 | 44618.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2019 | 4643.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2019 | 11096.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2019 | 21717.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2019 | 30585.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2019 | 26903.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2019 | 5857.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2019 | 10017.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 30/08/2019 | 1359.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST LTDA - ALUISIO CALCADOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TROFEUS PARA CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NF Nº 4492 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2019 | 135.00 | 00006595338475 | KATIELLY DE MEDEIROS SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA QUITAÇÃO COM HOSPEDAGEM CONCEDIDA DIGITADORA QUANDO A SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO EM JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 29 E 30/0/2019 CONFORME NFSE Nº 1006006 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2019 | 5482.63 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2019 | 10180.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 02/08 PARA EFETUAR COMPRAS A SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULOSD ESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2019 | 42662.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/09/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/09/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINAÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/09/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/09/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/09/2019 | 945.00 | 00007410404418 | CINTYA DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/09/2019 | 1197.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14/07 A 13/08//2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/09/2019 | 998.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 02/09/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME NFSE Nº 00038 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0003516 | 02/09/2019 | 6590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (16 ESCADAS 02 DEGRAUS INOX, 07 COMADRE AÇO INOX, 15 SUPORTES P/SORO INOX, 02 CARROS CURATIVO INOX C/ BACIA E BALDE, 02 MESAS AUXILIARES INOX, 01 CADEIRA DE RODAS INFANTIL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00044/2019 E NF Nº 002.587 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003517 | 02/09/2019 | 55800.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMAS FAWLER MECANICA C/ ROD E COLCHAO. FER.P PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00044/2019 E NF Nº 002.588 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 02/09/2019 | 396.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME NF Nº 074.111 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 02/09/2019 | 51.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/09/2019 | 673.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 02/09/2019 | 240.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 80 UND DE MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 E 11º MUNICIPAL DE FUTSAL/2019, CONFORME NFS Nº 000291 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003523 | 02/09/2019 | 5900.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00020/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/09/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003515 | 02/09/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO/2019 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº0001/2018, CONTRATO Nº 00037/2018 E NFSE Nº 1000433 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 02/09/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 03/09/2019 | 300.00 | 00010144288400 | DAMIAO DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DB DOS TECLADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRRO NA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE DIA 15/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED,CONFORME DEBITO C/ FPM, IPVA, ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00004533777422 | SEVERINO PERGENTINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA AFTOSE REALIZADO, ATENDENDO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/09/2019 | 56.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/08/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/09/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/08/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/09/2019 | 40.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO CAMPO DE FUTEBOL AFONSO CORDEIRO AGRA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 REALIZADO DIA 01/09/2019 NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2019 | 125.00 | 00006973224407 | MARCONDES GOMES MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM CAMPINA GRANDE EM 16 E 20/08/2019 E J PESSOA DIAS 14, 15/08/2019 E STA RITA DIA 19/08/2018, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003528 | 03/09/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATO Nº 00076/2017 E NFSE Nº 1001836 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/09/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 30/08/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003530 | 03/09/2019 | 49390.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOCO DE TETO SKYLED 120 + 120 E 01 MESA MANUAL VISION T3ALTA CIRURGIA - LEITO EM POLIMERO REFORÇADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00012/2019, CONTRATO Nº 00039/2019 E NF Nº 11513 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/09/2019 | 4377.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 001.279 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000202017 | 0003532 | 03/09/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME PP Nº 00020/2017/CONTRATO Nº 00045/2017 E NFS Nº 00621 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/09/2019 | 600.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APOIO NO EVENTO RECORDANDO O SAO JOAO DO GRUPO DA III IDADE DA ZONA RURAL REALIZADO NO DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DIA 31/08/2019, CONFORME NFS Nº 00015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 03/09/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 03/09/2019 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/09/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/09/2019 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE FELIPE NERI DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/08/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 04/09/2019 | 230.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO, 01 FAIXA E 01 ADESIVO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01610 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 04/09/2019 | 1700.00 | 00001638329435 | ADVANILSON FRANCISCO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRSPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA GBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 04/09/2019 | 175.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 03 REVESTIMENTOS FUME, 03 PLACAS EM PS E 01 ADESIVO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01611 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 04/09/2019 | 1000.00 | 30389187000128 | OXIGENIO SOLUCOES DIGITAIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PLATAFORMA PERSONALIZADA DE ARMAZENAMENTO ON LINE DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EM PDF PESQUISAVEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME NFSA Nº 01624 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED,CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 04/09/2019 | 412.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 BANNER EM ALTA RESOLUÇÃO E 02 FAIXAS PARA A SEMANA LITERARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFAS Nº 01609 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 04/09/2019 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003546 | 04/09/2019 | 3213.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01617 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003548 | 04/09/2019 | 2660.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01615 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003550 | 04/09/2019 | 2835.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01619 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003552 | 04/09/2019 | 3060.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019,CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01616 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003553 | 04/09/2019 | 4830.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001618 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003554 | 04/09/2019 | 510.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019,CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01623 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003555 | 04/09/2019 | 3780.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU TURNO DA MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01612 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0003556 | 04/09/2019 | 1078.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01620 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003557 | 04/09/2019 | 2700.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SMAPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019,CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01613 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 04/09/2019 | 1015.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 65,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES PARA A ESCOLA MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DURANTE PERIODO EM QUE O TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO E02 X R$ 85,00 VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NFAS Nº 01621 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 05/09/2019 | 1000.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS Nº 000058 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/09/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 06/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 05/09/2019 | 50.00 | 00008157283442 | ALCIONE BARBOSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIAS 30/08 E 06/09/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 05/09/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 21 E 24/08, J PESSOA DIA 27/08 E CUITE 30/08, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 05/09/2019 | 350.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 20 LEITOS HOSPITALARES E 06 CAMAS NAO HOSPILAR PARA REPOUSO DE PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01622 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 05/09/2019 | 2250.00 | 00098136909415 | KENILDA AMELIA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO NO AMBITO DO IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003566 | 09/09/2019 | 5380.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 NF Nº 47.093 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 09/09/2019 | 826.60 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI'S PARA ATENDER A CURSISTAS DE PEDREIRO/SENAI PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA/SENAI NESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 014.481 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003565 | 09/09/2019 | 1314.90 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.413 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003567 | 09/09/2019 | 1991.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 E NF Nº 047.094 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003569 | 09/09/2019 | 1168.70 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022412 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003570 | 09/09/2019 | 549.94 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022414 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 10/09/2019 | 326.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS DE PAGAMENTO, CONFORME DEBITO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 10/09/2019 | 450.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 18 BLUSAS EM MALHA COM SERIGRAFIA PARA E EQUIPE PEDAGOGICA E PESSOAL DE APOIO PARA O EVENTO SEMANA LITERARIA/2019, CONFORME NFAS Nº 01626 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003586 | 10/09/2019 | 3340.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01614 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2019 | 64300.44 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/09/2019 | 724.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO D/MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/08/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2019 | 3718.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED,CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2019 | 3223.05 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2019 | 3675.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2019 | 23981.39 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2019 | 17746.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10425-721.276/2019-14, PROVENIENTE DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS E DE SEGURADO DO PERIODO DE 01/2015 A 12/2015- PARCELA01/60, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/09/2019 | 2.41 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2019 | 1462.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PERT PARCELA NAO RETIDA DA COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 10/09/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOB ANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/09/2019 | 505.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA JULHO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/09/2019 | 3071.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA JULHO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 10/09/2019 | 510.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA ABRIL/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2019 | 13574.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 10/09/2019 | 1510.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SR PRFEITO CONSTITUCIONAL TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE PARA O PERIODO DE 16 A 19/09/2019 QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 000196 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 10/09/2019 | 1046.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A CURSO DE PEDREIRO OFERECIDO ATRAVES DA PMPL/SENAI NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 1100 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/09/2019 | 1368.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA CONSTRUÇÃO EXTENSAO DE REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MARIO VASCONCELOS NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 1099 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2019 | 130.00 | 00002179887418 | JOSE PEREIRA ELOI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2019 | 500.00 | 00071135715491 | JANDIRA GALVINCIO DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS ATENDENDO A NECESSIDADE DE SUA FILHA ROSEANE GALVINCIO DE MEDEIROS E SEU FILHO DA CIDADE DE SAO PAULO A ESTE MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAREM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2019 | 10191.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/09/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME NFSE Nº 008530 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003580 | 10/09/2019 | 6210.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.104 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2019 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIAS 02 E 04/09 J PESSOA DIA 29/08/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2019 | 21870.05 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA D/MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003584 | 10/09/2019 | 6402.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.104 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2019 | 22285.16 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO 15% D/MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003588 | 10/09/2019 | 4630.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA/SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.103 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003592 | 10/09/2019 | 7368.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.103 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2019 | 22592.37 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO 15% D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2019 | 390.38 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS 15% ESTATUTARIO 15% D/MUNICIPIO, P/CONTA DA COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 11/09/2019 | 288.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DOS EVENTOS SAO JOAO DO BENILDES/SEDE E DA INAUGURAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES DE SOUSA/SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01627 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 10 E 11/09/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS AFEITOS A MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2019 | 300.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -CAAP 5ª EDIÇÃO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM J PESSOA NO PERIODO DE 12 A 14/09/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 11/09/2019 | 1441.52 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 11/09/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , referente ao periodo de 01 a 28/02/2019 CONFORME NFES Nº 0059753 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 11/09/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/0/2019 CONFORME NFES Nº 0059800 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004400499464 | ADAILTON DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004400499464 | ADAILTON DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DAS OITAVA DE FINAIS DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2019 | 80.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO 1º CAMPEONATO DE SINUCA /2019 - 2ª DIVISAO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 01 JOGOS DA SEMI FINAL DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 11/09/2019 | 200.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAIS DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 11/09/2019 | 209.00 | 18035085000109 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PICOLES PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01628 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010115559485 | LUCINEIDEDA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 11/09/2019 | 499.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED,CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 11/09/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED,CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 11/09/2019 | 698.06 | 09285701000199 | CARTORIO 1º OFICIO/PICUI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA CARTORARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003621 | 11/09/2019 | 1921.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.543 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 12/09/2019 | 318.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, RITA SAMPAIO MEIRA E JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01555 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 12/09/2019 | 10.15 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S.A. | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM TED REALIZADO CONTA TRANSPORTE ESCOLAR/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 12/09/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 12/09/2019 | 938.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO-MARIA JOSE LUNGUINHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SR. PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORIA JURIDICA QUANDO A SERVIÇO EM PICUI, CONFORME NFS Nº 002104 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/09/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS D/MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE C GRANDE NO DIA 06/09 PARA EFETUAR COMPRAS A SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003628 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2019 | 25.00 | 00005047399486 | NATANAEL AZEVEDO E SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ACS QUANDO PARTICIPANDO II ENCONTRO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NO DIA 23/08 NA CIDADE DE CUITE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/09/2019 | 25.00 | 00008157283442 | ALCIONE BARBOSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 13/09/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 13/09/2019 | 250.00 | 00009887719420 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL MAGRINHOS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA UBSF JUANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003636 | 13/09/2019 | 20000.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 79835 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003637 | 13/09/2019 | 8320.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 79840 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003638 | 13/09/2019 | 6680.02 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 79840 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/09/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 13/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/09/2019 | 1429.29 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE TAXAS/MULTAS JUNTO AO INMETRO REFERENTE A PROBLEMAS NOS VELOCIMETROS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 16/09/2019 | 771.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 16/09/2019 | 110.47 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 16/09/2019 | 1504.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 16/09/2019 | 3152.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS E CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITOB ANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003644 | 17/09/2019 | 926.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1890 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 17/09/2019 | 3213.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 17/09/2019 | 8452.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/09/2019 | 120.00 | 00007698136400 | MARIANY DA SILVA MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES M VASCONCELOS NESTA CIDADE, SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/09/2019 | 300.00 | 00007656217460 | JOSEANE DE FATIMA RIBEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA MENOR LUANA COSTA MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/09/2019 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/09/2019 | 100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/09/2019 | 500.00 | 00012395707406 | ROSALINA DE MACEDO PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE DA DESPESA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/09/2019 | 100.00 | 00010115559485 | LUCINEIDEDA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/09/2019 | 800.00 | 00003287385496 | JOSE DA LUZ OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO/LESAO NO MENISCO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/09/2019 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 17/09/2019 | 300.00 | 00002031732447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO NO OLHO DIREITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/09/2019 | 100.00 | 00010394566424 | FATIMA DA LUZ SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALDECI ERENICE DE MACEDO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003678 | 17/09/2019 | 2776.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1884 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/09/2019 | 250.00 | 00045973032434 | JOSEFA IRANI RAMOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003684 | 17/09/2019 | 238.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1885 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/09/2019 | 300.00 | 00001418243442 | MARIA JOSE DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOIS MESES DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA Pe APOLONIO GALDENCIO NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/09/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENRGIA ELETRICA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CORDEIRO COSTA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CANTE CONFORME PARECER SOCIALE DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2019 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/09/2019 | 120.00 | 00046818243487 | EDINALVA ALMIRA DE MASCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003648 | 17/09/2019 | 118.76 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001863 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003655 | 17/09/2019 | 812.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001864 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 17/09/2019 | 584.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS PACIENTES SOLIELMA BURITI E MARIA APARECIDA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NFSE Nº 000221 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003662 | 17/09/2019 | 1578.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001865 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 17/09/2019 | 4102.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003669 | 17/09/2019 | 1508.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001866 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003677 | 17/09/2019 | 2003.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001867 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 17/09/2019 | 380.00 | 00003399399405 | HUMBERTO SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECANICO NA MOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01633 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 17/09/2019 | 1050.00 | 00008991550495 | JUSCIARA LARISSA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003683 | 17/09/2019 | 3753.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001868 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003688 | 17/09/2019 | 4497.11 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001870 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003693 | 17/09/2019 | 3870.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001869 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 17/09/2019 | 245.00 | 29829840000143 | GRACIELE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 001632 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003698 | 17/09/2019 | 3191.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001871 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003704 | 17/09/2019 | 93.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001872 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/09/2019 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO A SERVIÇO NO I ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DOS NUCAS DA PARAIBA EM C GRANDE DIA 05/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003656 | 17/09/2019 | 5537.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1874 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 17/09/2019 | 884.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 68 X R$ 13,00(ALMOÇO, JANTAR E LANCHES) PARA O PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRROS REALIIZADOS N/CIDADE DURANTE OS DIAS 14, 15/06 , 21, 22 E 24/06/2019 CONFORME NFSA Nº 01631 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 19/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003705 | 17/09/2019 | 3146.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1889 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003650 | 17/09/2019 | 261.55 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNI DA EMATER/LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1891 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003689 | 17/09/2019 | 3338.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1886 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003694 | 17/09/2019 | 8882.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1887 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003699 | 17/09/2019 | 1310.62 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1888 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 17/09/2019 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED,CONFORME DEBITO C/ICMS, MOVIMENTO E IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 17/09/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGAO ELETRONICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003649 | 17/09/2019 | 1685.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1873 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/09/2019 | 3714.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003663 | 17/09/2019 | 1070.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO TIPO VOYAGE PLACA FQA-3797 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1883 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003668 | 17/09/2019 | 3558.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1881 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003670 | 17/09/2019 | 1567.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1882 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/09/2019 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003676 | 17/09/2019 | 3369.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1880 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003682 | 17/09/2019 | 2280.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1879 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003687 | 17/09/2019 | 4328.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1878 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 17/09/2019 | 5194.04 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1876 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003697 | 17/09/2019 | 2029.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NPV-5911 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1875 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003703 | 17/09/2019 | 3307.48 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1877 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003707 | 18/09/2019 | 3004.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8292 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003725 | 18/09/2019 | 7573.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9950, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8293 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 18/09/2019 | 215.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2019 CONFORME NFST Nº 833755 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 18/09/2019 | 99.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO TP 0003/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2019 | 503.22 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01/52 PARCELAMENTO DEBITO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO-2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/09/2019 | 609.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO REFERNETE A DIVERGENCIA DE GFIP DAS COMPETENCIAS 11/2017 A 02/2018 - PARCELA 02/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003718 | 18/09/2019 | 3720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO LOCADO TIPO HILLUX A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NFENº 008289 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 18/09/2019 | 222.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/09/2019 CONFORME FATURA Nº 935288 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 18/09/2019 | 163.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/09/2019 CONFORME FATURA Nº 935628 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003708 | 18/09/2019 | 895.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.293 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2019 | 25.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/09/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIAS 07 E 16/09 J PESSOA DIAS 10 E 13/09/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 18/09/2019 | 97.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/09/2019 CONFORME NFST Nº 833758 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SAUDE ESPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003717 | 18/09/2019 | 4575.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE AR SPLIT ECO TOP, CINCO SUPORTES WESTERGREEN E UM MICROPIPETA MODELO BIOPET 12 CANAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019/CONTRATO Nº 00043/2019 E NF Nº 7760 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003721 | 18/09/2019 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.290 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003724 | 18/09/2019 | 1348.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.291 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 18/09/2019 | 1400.00 | 30171526000103 | DANTAS & MIRANDA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DEMOCRATICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ABORDAGEM DO TEMA "DIREITO DO POVO, COM FINANCIAMENTO PUBLICO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL DIA18/09/2019 NO AUDITORIO DO CRAS, CONFORME NFSE Nº 08 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 19/09/2019 | 353.57 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDO PARA REFORMA DE ROUPAS DA FANFARRA/COMPONENTES DE TAMBORES DE PEDRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.774 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 19/09/2019 | 45.19 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A COPA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002.775 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA IGDSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/09/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003726 | 19/09/2019 | 2063.28 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001801 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/09/2019 | 4443.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.453 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 19/09/2019 | 1.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/09/2019 CONFORME NFST Nº 833754 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003736 | 19/09/2019 | 2288.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001784 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003737 | 19/09/2019 | 2041.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001782 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003738 | 19/09/2019 | 127.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001839 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003739 | 19/09/2019 | 2835.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE-9659 DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001803 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 19/09/2019 | 10.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 20/09/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 000326 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/09/2019 | 682.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/09/2019 | 1.32 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 20/09/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2019 | 25.00 | 00008157283442 | ALCIONE BARBOSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 20/09/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/09/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 20/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003745 | 20/09/2019 | 3580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.300 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 20/09/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº000333 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 23/09/2019 | 4800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003752 | 23/09/2019 | 2773.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, LABORATORIOD E ANALISES CLINICAS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 NF Nº006654 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003754 | 23/09/2019 | 2000.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS PARA PARTICIPANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 NF Nº 006653 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK E DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO POSTO MEDICO ANCORA JUANA ALVES DE SOUSA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01635 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003762 | 23/09/2019 | 5998.76 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.755 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 23/09/2019 | 585.00 | 00000982985428 | ROSILENE MARIA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE REALIZADO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01636 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003764 | 23/09/2019 | 7682.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.757 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/09/2019 | 100.00 | 00004573319417 | NATANAEL PAULINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIAS 20/08, 06, 13 E 20/09/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SAUDE ESPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122019 | 0003766 | 23/09/2019 | 1140.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEIS MESAS DE CABECEIRA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00038/2019 E NF Nº 3956 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003767 | 23/09/2019 | 5137.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.756 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003756 | 23/09/2019 | 762.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.752 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003758 | 23/09/2019 | 2367.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.754ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003760 | 23/09/2019 | 1309.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.753ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 23/09/2019 | 100.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA UBSF DINA DE AZEVEDO MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 23/09/2019 | 80.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01639 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003751 | 23/09/2019 | 5439.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.759 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003753 | 23/09/2019 | 4425.28 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.766 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003755 | 23/09/2019 | 1958.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 001.760 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003757 | 23/09/2019 | 9345.84 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE ESCOLA, EJA, AEE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATONº 00010/2019 E NF Nº 001.761, 1762, 1763, 1764, 1765 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003759 | 23/09/2019 | 5120.18 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE ESCOLA, EJA, AEE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.767 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 23/09/2019 | 378.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01637 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003770 | 23/09/2019 | 4708.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.758 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2019 | 224.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OFB-1538, OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 24/09/2019 | 625.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2019 | 112.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO C/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 24/09/2019 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 24/09/2019 | 210.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANS/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 24/09/2019 | 415.00 | 00006240033456 | NIERLEY DE MEDEIROS BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE CISPLATINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/09/2019 | 300.00 | 00003243687470 | MARIA DO SOCORRO PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2019 | 150.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2019 | 150.00 | 00070591709449 | GLIVALDETE COSTA DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 24/09/2019 | 499.00 | 00006189455476 | JOSENILDO DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDNAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS CENTRAIS LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 24/09/2019 | 920.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 24/09/2019 | 499.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 24/09/2019 | 200.00 | 00008500749407 | RAFAELLA SOUZA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CLUBE MARIO VASCONCELOS E VARRIÇÃO DE RUAS NO BAIRRO QUARENTA NESTA CIDADE, DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 24/09/2019 | 320.00 | 00011656015404 | ERIOSVALDO SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO VEGETAÇÃO RASTEIRA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 24/09/2019 | 800.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 24/09/2019 | 320.00 | 00035245046806 | DIOGENES AMERICO MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA NOS BANHEIROS DO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA E CAPINAÇÃO DO MESMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 24/09/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 24/09/2019 | 499.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2019 | 984.00 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.337 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 24/09/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 24/09/2019 | 400.00 | 00070927504405 | ISMAEL SANTOS LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 24/09/2019 | 660.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE E APOIO NA ORNAMANETAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE BAIRRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 24/09/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 24/09/2019 | 499.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 24/09/2019 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 24/09/2019 | 920.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 24/09/2019 | 1150.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 24/09/2019 | 800.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, RETIRADA, FISCALIZAÇÃO DOS BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE E CONTROLE DE PONTO DOS GARIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 24/09/2019 | 400.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 24/09/2019 | 276.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01638 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 24/09/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO LUIZETE LIRA DE VASCOCNELOS, CONFORME NFSE Nº 000256 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 24/09/2019 | 5000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DOS SINAIS DE TELEVISÃO (SBT E GLOBO) NA RETRANSMISSORA DESTA CIDADE, CONFORME NFSA Nº 01641 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 25/09/2019 | 212.00 | 09129891000155 | CARTORIO REGISTRO CIVIL DE P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 25/09/2019 | 300.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA - MEI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA FUNCIONARIA VANGELUCIA LIMA DIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES A SER REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29/09/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFSA Nº 000882 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003836 | 25/09/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2019,CONTRATO Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003142 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/09/2019 | 1550.00 | 00071136045449 | JOSIMAR VENANCIO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL/2019 DE FUTEBOL- JOSE MARCOS DE MACENA A REPRESENTANTE DO BOTAFOGO/SERROTE DO ANGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/09/2019 | 950.00 | 00005047150461 | FRANCISCO FREDEMBERG DANTAS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEÃO DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL/2019 DE FUTEBOL- JOSE MARCOS DE MACENA A REPRESENTANTE DO PORTUGUESA/GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 25/09/2019 | 200.00 | 12654393000136 | JOEL ADRIANO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 05 BOLAS DE FUTEBOL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 068410 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 25/09/2019 | 7000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CURSOS: FERIDAS E CURATIVOS, SALA DE VACINA, URGENCIAS E EMERGENCIAS TRAUMATICAS, CONFORME NFES Nº 01 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 25/09/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SALA DO QUALIFAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.687 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 25/09/2019 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA DO QUALIFAR/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9369 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 25/09/2019 | 910.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP PARA IMPRESSORAS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9369 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 25/09/2019 | 6875.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO-2019 CONFORME NFSE Nº 00012,00013, 00014, 00015, 00016 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 25/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2019 CONFORME FATURA Nº 9158 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 25/09/2019 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.368 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 25/09/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA ATENDER A SALA DO EMPREENDEDOR NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 00.688 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 25/09/2019 | 1098.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UNIDADE DE FUSAO BROTHER E UM AUTOTRANSF PARA SUBSTITUIÇÃO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NF Nº 9371 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 25/09/2019 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PLACA FONTE PARA SCANNER DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9370 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 25/09/2019 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ESTABILIZADOR MICROLINE E UM FILTRO DE LINHA PARA A TESOURARIA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 9.367 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 25/09/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA SCANNER/SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00015 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 25/09/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL BROTHER DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00016 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 25/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2019, CONFORME FATURA Nº 9159 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 25/09/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 25/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 25/09/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA BROTHER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2019 CONFORME NF Nº 9157 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA, COM DIVULGAÇÃO DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAO MUNICIPAL PARA OS SEUS MUNICIPES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 25/09/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGARCAS DE TONER BROTHER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.686 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 25/09/2019 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 009365 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 25/09/2019 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO PARA A STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 009366 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 25/09/2019 | 1196.76 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MARIA ELENITA + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2019 CONFORME FATURA Nº 9156 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 25/09/2019 | 379.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 16/08 A 16/09/2019 CONFORME FATURA Nº 9155 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 25/09/2019 | 120.00 | 00010709842481 | DANIEL VIRGOLINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTADNO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE QUANDO O TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 26/09/2019 | 1800.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 E 9920, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00019 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 26/09/2019 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0015 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/09/2019 | 150.00 | 00003086495405 | VANGELUCIA LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS A FUNCIOANRIA DO SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PUBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DIAS 27, 28 E 29/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 26/09/2019 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ETEMBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0014 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 26/09/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/09/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE CORREÇÃO EDITAL PE 0001/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 26/09/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL PE 0002/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/ICMS REPASSE/SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/09/2019 | 225.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 26,27,28/09/2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO NOS REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/09/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/09/2019, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E MÁQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192019 | 0003851 | 26/09/2019 | 26700.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA 4 TONELADAS, MODELO CBH4RD, MARCA CEMAG, SERIE 11433 E 01 CARRETA TANQUE 4000 LTS, MODELO FTC4300, MARCA CEMAG, SERIE 37763 PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019, CONTRATO Nº 00062/2019 E NF Nº 013.894 ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/09/2019 | 283.97 | 00070360387489 | VALDILENE MACEDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/09/2019 | 150.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE QUEIMADAS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA E DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB/PB) NO DIA 27/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 26/09/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME NFS Nº 00632 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/09/2019 | 50.00 | 00008242740402 | JOSE EDVALDO DANTAS GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 23 E 24/09/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/09/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 11,17/09 E J PESSOA DIAS 04 E 14/09, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 26/09/2019 | 1500.00 | 00002522037471 | SABRINA MARCIA RESENDE DE ALMEIDA S CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA AREA DA SAUDE ACS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE CONHECIMENTOS AS SUAS ATRIBUIÇÕES CONFORME A NOVA PNAB NOS DIAS 23/08 E 13/09 NO AUDITORIO DO CENTRO PROFISSIONAIIZANTE,NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SAUDE ESPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0003849 | 26/09/2019 | 2190.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CENTRIFUGA 400RPM ANGULO FIXO E 03 MICROPIPETA MODELO BIOPET PARA O LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0012/2019,CONTRATO Nº 00036/2019 E NF Nº 001.290 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 26/09/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME NFSE Nº 00038 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 26/09/2019 | 2800.00 | 27553939000130 | MAILTHON CARLOS ANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 10 AR CONDICIONADOS TIPO SPLT E 05 VENTILADORES TUFAO DE TETO NAS ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00010 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 26/09/2019 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0011 REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 27/09/2019 | 2794.40 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 27/09/2019 | 2394.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UBSF DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 27/09/2019 | 1676.70 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO/JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 27/09/2019 | 1194.50 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 27/09/2019 | 998.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 27/09/2019 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA UBSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 27/09/2019 | 2196.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL/MAIO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 27/09/2019 | 420.00 | 00008991550495 | JUSCIARA LARISSA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PLANTAO COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 27/09/2019 | 1996.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO/ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 27/09/2019 | 1996.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS ABRIL/MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEV/MAR/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/09/2019 | 25.00 | 00008157283442 | ALCIONE BARBOSA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PARA DESPESAS COM REFEIÇOES EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 27/09/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/09/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 27/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/09/2019 | 25.00 | 00004573319417 | NATANAEL PAULINO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE NA CIDADE DE CUITE DIA 27/09/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/09/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE EM CUITE DIA 19/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 27/09/2019 | 620.00 | 00008349488425 | STEFANIER BRIGIDA FERREIRA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA CO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 27/09/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 27/09/2019 | 1197.60 | 00006182025441 | GILIARD NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA FIORINO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 27/09/2019 | 1197.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 27/09/2019 | 998.00 | 00003617248454 | JEANE PEREIRA DE VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS D/MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA LEDA MARIA MELO MARQUES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 27/09/2019 | 998.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME NFSA Nº 01642 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0003872 | 27/09/2019 | 7500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AS COMPETENCIAS MAR/ABR/MAI/2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00024/2019 E NFSA Nº 01643 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 27/09/2019 | 1340.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01644 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/09/2019 | 120.00 | 00007985798463 | ACURCIO CORDEIRO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/09/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS ONIBUES ESCOLARES JUNTO AS LOJAS O CEARENSE E TRUCAONOS DIAS 27 E 28/0*/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/09/2019 | 150.00 | 00044886217400 | JOILSON R.AZEVEDO E OUTROS-GABINETE ELETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA QUANDO GUARABINA/PB PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA REDESIM, DE AUDITORIA DO SEBRAE DIA 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2019 | 50.00 | 00065109481415 | ADELMA M.DA SILVA E OUTROS-SEC. DE ADM. ESTAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE ARARUNA/PB DIA 04/09 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO NO SEBRAE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/09/2019 | 50.00 | 00065109481415 | ADELMA M.DA SILVA E OUTROS-SEC. DE ADM. ESTAT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE GUARABINA/PB DIA 30/09 PARA PARTICIPAR N ACAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA REDESIM, DE AUDITORIA DO SEBRAE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032019 | 0003898 | 27/09/2019 | 10000.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AS COMPETENCIAS JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00024/2019 E NFSA Nº 01646. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/09/2019 | 9596.64 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2018 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2019 | 50.00 | 00010487307437 | KARMEM VALNICE DE BRITO CANDIDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE ARRECADADORA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES QUANDO EM CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA REDESIM DE AUDITORIA DO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA DIA 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/09/2019 | 150.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES QUANDO EM CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA REDESIM DE AUDITORIA DO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA DIA 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2019 | 50.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE AGENTES DE SEDENVOLVIMENTO DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO/REALIZADO NO DIA 04/09/2019 NO SEBRAE CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003874 | 27/09/2019 | 1244.19 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR/PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.117 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003875 | 27/09/2019 | 6613.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.118 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 27/09/2019 | 120.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002728 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2019 | 19499.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2019 | 272781.21 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2019 | 12626.77 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2019 | 6487.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2019 | 130538.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2019 | 4990.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2019 | 9370.68 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2019 | 11578.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 30/09/2019 | 1140.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-9950, OGE-4540, NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6.071 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2019 | 4670.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2019 | 21759.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2019 | 2349.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2019 | 11131.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003958 | 30/09/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000912 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2019 | 2150.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2019 | 8357.27 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/09/2019 | 21107.85 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 378.175-5 DEBITADO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/09/2019 | 3035.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/09/2019 | 1462.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/09/2019 | 1.69 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/09/2019 | 112.21 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/09/2019 | 2.53 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2019 | 7373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2019 | 1366.76 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2019 | 6757.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2019 | 41413.46 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2019 | 6897.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2019 | 10513.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2019 | 4974.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2019 | 6266.35 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2019 | 3642.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2019 | 10179.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2019 | 46298.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2019 | 900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2019 | 4367.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2019 | 11038.93 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2019 | 24482.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2019 | 30225.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2019 | 25886.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2019 | 3228.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/09/2019 | 1021.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/09/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/09/2019 | 7721.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/09/2019 | 112452.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 30/09/2019 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 91341 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/09/2019 | 50.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 03244 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/09/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2019 | 15362.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2019 | 4948.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - II QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/10/2019 | 1680.00 | 00012349105431 | DAVID JUAN OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA ( 12 X R$ 140,00 ) PARA AS UBSF DAS COMUNIDADES CUMARU, CANOA DE DENTRO E SERROTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME NFAS Nº 01651 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003979 | 01/10/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATONº 00076/2017 E NFSE Nº 1001871 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 22, 23/09 E J PESSOA DIAS 20 E 26/09, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/10/2019 | 975.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 001.028 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/10/2019 | 170.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2019 CONFORME NFST Nº 864737 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/10/2019 | 112.50 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTA CIDADE DIA 01/09/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NFSA Nº 01649 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/10/2019 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS COLORIDOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00095 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/10/2019 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 26/09/2019 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/10/2019 | 231.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/09/2019 CONFORME NFST Nº 864736 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2019 | 507.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2019 | 250.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/10/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/10/2019 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/09/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/10/2019 | 172.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/09/2019 CONFORME FATURA Nº 864742 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/10/2019 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 26/09/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/10/2019 | 174.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/09/2019, CONFORME FATURA Nº 864741 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2019 | 350.00 | 00007690648410 | MAYARA EUNICE DE MACEDO GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03.5 DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO SOMA, DURANTE O PERIODO DE 01 A05/10/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/10/2019 | 183.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS FESTIVIDADES LITERARIAS REALIZADAS EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 A 05/09/2019, CONFORME NFAS Nº 01648 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO CONTA MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/10/2019 | 1275.00 | 14302773000137 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER A CRECHE E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 001.029 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/10/2019 | 135.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR, SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E VALVULAS, TESTE HIDROSTATICO C/PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002763 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003998 | 02/10/2019 | 2089.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.636 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003999 | 02/10/2019 | 902.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.637 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004000 | 02/10/2019 | 1177.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.635 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 02/10/2019 | 1500.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9920, OFB-1538 E CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS Nº 000059 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 02/10/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA GESTÃO CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME NFES Nº 1011156 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003997 | 02/10/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO/2019 PROCESSO DE INEXIGIBILIDADENº 0001/2018, CONTRATO Nº 00037/2018 E NFSE Nº 1000454 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/10/2019 | 50.00 | 00004980287476 | ALIEDSON B.DA SILVA E OUTROS SEC.ACAO/SIC.CON | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA REDESIM, DE AUTORIA DO SEBRAE NA CIDADE DE GUARABIRA DIA 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/10/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A LOJA O CEARENSE DIA 30/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 02/10/2019 | 1380.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 075.269 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003995 | 02/10/2019 | 15750.00 | 23178900000129 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRSPONDENTE A COMPRA DE UM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR NIHON KOHDEN PARA O SETOR DE MERGENCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00034/2019 E NF Nº000174 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 02/10/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME NFSE Nº 00041 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 02/10/2019 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 02/10/2019 | 406.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/10/2019 | 178.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO MAQ II QUADRIMESTRE 2019 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004007 | 03/10/2019 | 895.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO TORO PLACA QFQ-5494 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.293 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004009 | 03/10/2019 | 1348.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.291 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004010 | 03/10/2019 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.290 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/10/2019 | 192.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 03/10/2019 | 545.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A INCENTIVO II QUADRIMESTRE PMAQ/2019 COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/10/2019 | 50.00 | 00003590201436 | IVONALDO ALCIDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 03/10/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/10/2019 CONFORME NFES Nº 0060948 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/10/2019 | 356.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE ANALISE DA SEGUNDA LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 03/10/2019 | 3000.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, NPV-5911, OGC-9950 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00027 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 03/10/2019 | 1000.00 | 04441375000148 | MARIA ISMENIA DE OLIVEIRA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA BOMBONS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 00065 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 07/10/2019 | 525.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2019 CONFORME NFA Nº 072447 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 07/10/2019 | 120.14 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBONS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES SEMANA DA CRIANÇA REALIZADA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.554 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 07/10/2019 | 430.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFA Nº 072442 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 07/10/2019 | 700.00 | 00010487307437 | KARMEM VALNICE DE BRITO CANDIDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 07/10/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2019 | 150.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2019 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/10/2019 | 25.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA D/MUNCIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATIVA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/10/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIAS 28, 25/09 E 01/10, J PESSOA DIA 19/09 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 07/10/2019 | 373.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JOSEILZA DA S SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.222 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 08/10/2019 | 250.00 | 00003227868431 | JAILSON ADELINO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 06 X R$ 40,00 DIARIAS COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE BELO MONTE A CANOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004031 | 08/10/2019 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 08/10/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 08/10/2019 | 625.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO/ESCRITORIO DA EMATER-LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 08/10/2019 | 100.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DCTF MENSAL DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 08/10/2019 | 1250.00 | 00005576305418 | ROBERTO GALVINCIO DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OLEO DIESEL PARA OS ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDE AOS ALUNOS DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 08/10/2019 | 140.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO C/PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 002843 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 09/10/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019,CONFORME NFSE Nº 008934 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 09/10/2019 | 4125.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS FEV/MAR/ABRIL-2019 CONFORME NFSE Nº 00007,00008, 00009 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 09/10/2019 | 250.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA BANCADA SUSPENSA PARA A UBSF JOANA ALVES DE SOUZA/COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.500 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 09/10/2019 | 2360.00 | 04204929000193 | ARD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FREEZER HORIZONTAL FRICON PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.500 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/10/2019 | 9945.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004050 | 10/10/2019 | 7812.80 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00048/2019 NF Nº 38.048 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004053 | 10/10/2019 | 1257.50 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER A PORTADORES DE SAUDE MENTAL NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇOS Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00048/2019 E NF Nº 38047 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 10/10/2019 | 2703.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO DE GPSs DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 10/10/2019 | 714.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAs BANCARIAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIOANRIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/10/2019 | 2905.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SR PRFEITO CONSTITUCIONAL TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PERIODO DE 14 A 18/10/2019 QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 000252 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2019 | 22.33 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/10/2019 | 3688.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/10/2019 | 11.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2019 | 75.84 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2019 | 13616.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2019 | 4140.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 10/10/2019 | 78.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAs BANCARIAS DE PAGAMENTOS DE FUNCIOANRIOS ATRAVES DE REMESSAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2019 | 2561.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/10/2019 | 87.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 11/10/2019 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/10/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 11/10/2019 | 70.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01655 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 11/10/2019 | 800.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI E CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIRMATAU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 11/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004062 | 11/10/2019 | 4708.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIALD E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 001.758 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 11/10/2019 | 250.00 | 00070273680480 | IURY DE MELO ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 11/10/2019 | 392.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01656 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 11/10/2019 | 209.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF BENILDES M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/10/2019 CONFORME NFST Nº 884198 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SESST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/10/2019 | 250.00 | 00006108100494 | LUANA REGINA SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO PARA PARTIICPAR DE CURSO BASICO DE VIGILANCIA NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/10/2019 | 157.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs, SAMU, CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01654 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/10/2019 | 225.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 03, 04 E 05/10/2019 CONFORME DISCRIMINAÇÃO NOS REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 11/10/2019 | 101.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SCFV/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01653 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 11/10/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 14/10/2019 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE ECG NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00058/2019, CONFORME NF Nº 028.192 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004077 | 15/10/2019 | 3210.01 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001903 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004081 | 15/10/2019 | 4307.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001904 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004085 | 15/10/2019 | 4609.30 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001905 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004086 | 15/10/2019 | 1777.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00048/2019 NF Nº 38.106 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 15/10/2019 | 998.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004089 | 15/10/2019 | 2728.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001906 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004092 | 15/10/2019 | 66.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001898 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0004094 | 15/10/2019 | 33415.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SALA DE IMUNIZAÇAO DA MESMA (05 BIOMBOS TRIPLO, 01 ESTUFA DE SECAGEM, 01 MICROSCOPIO LABORATORIAL, 01 CADEIRA DE RODAS ADULTO, 02 BANQUETAS GIRATORIA E 03 CAMARAS PARA CONSERVAÇÃO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00033/2019 E NF Nº 780 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004097 | 15/10/2019 | 128.03 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001907 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004101 | 15/10/2019 | 1960.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001899 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 15/10/2019 | 1943.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004104 | 15/10/2019 | 2355.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001900 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004107 | 15/10/2019 | 2579.71 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001901 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004111 | 15/10/2019 | 1832.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO FRED DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001902 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 15/10/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRINAÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA FNAS - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 15/10/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/10/2019 | 120.00 | 00008258556401 | RENATA GADELHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 15/10/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 15/10/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 15/10/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 15/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 15/10/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 15/10/2019 | 833.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 49 UND X R$ 17,00 DE CAMISAS SERIGRAFADAS EM MALHA PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01660 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 15/10/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 15/10/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 15/10/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 15/10/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 15/10/2019 | 3795.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 15/10/2019 | 3929.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 15/10/2019 | 436.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 15/10/2019 | 2949.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 15/10/2019 | 64.25 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 15/10/2019 | 507.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP MENSAL REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CEFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/10/2019 | 100.00 | 12994713000105 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO PIRES - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTO QUANDO EM PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL NO IPS/JOAO PESSOA DIA 02/10 E NO SERVIÇO MILITAR EM C GRANDE NO DIA 07/10, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2019 | 16.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/10/2019 | 500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS 01/10 E 09/10, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004149 | 16/10/2019 | 3360.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1925 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004114 | 16/10/2019 | 294.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1926 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004122 | 16/10/2019 | 397.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DA EMATER/LOCAL QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1928 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004133 | 16/10/2019 | 361.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1921 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004137 | 16/10/2019 | 1046.53 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1922 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004141 | 16/10/2019 | 1245.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1923 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004145 | 16/10/2019 | 47.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1924 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 16/10/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL TP 0004/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004113 | 16/10/2019 | 6221.31 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1916 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004117 | 16/10/2019 | 846.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1917 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004121 | 16/10/2019 | 941.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FQA-3797/LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1918 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004124 | 16/10/2019 | 2160.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1908 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004128 | 16/10/2019 | 2860.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1910 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004132 | 16/10/2019 | 4682.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1911 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004136 | 16/10/2019 | 5565.64 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1912 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004140 | 16/10/2019 | 2544.30 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1914 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004144 | 16/10/2019 | 3959.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1913 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004148 | 16/10/2019 | 2684.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O O ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1915 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004118 | 16/10/2019 | 988.69 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1927 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2019 | 25.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO VEICULO SPIN QUANDO NA OFICINA DIA 10/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004125 | 16/10/2019 | 280.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1920 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004129 | 16/10/2019 | 2741.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1919 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 16/10/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 16/10/2019 | 595.00 | 00003097004424 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OFICINA DE DANÇA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTEW DO SCFV - BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01661 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2019 | 400.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 21,22, 23 E 24/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004147 | 16/10/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 16/10/2019 | 179.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PO PARA LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 26.527 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/10/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NOS DIAS 05, 08, 11/10 E J PESSOA DIA 02/10, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/10/2019 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIAS 09 E 13/10, J PESSOA DIAS 07 E 10/010 E RECIFE-PE DIA 04/10 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 16/10/2019 | 97.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/10/2019 CONFORME NFST Nº 884201 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004120 | 16/10/2019 | 7634.22 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1909 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/10/2019 | 150.00 | 00065109660425 | MARIEDGENA BEZERRA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 01.5 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA DE AÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA EM J PESSOA NOS DIAS 16 E 17/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004153 | 17/10/2019 | 2288.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001784 DE 26/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004155 | 17/10/2019 | 2604.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001783 DE 26/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004157 | 17/10/2019 | 2041.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001782 DE 26/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004159 | 17/10/2019 | 2009.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001738 DE 13/05/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004160 | 17/10/2019 | 6039.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARAO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001898 DE 19/03/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004161 | 17/10/2019 | 5403.66 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001898 DE 19/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004162 | 17/10/2019 | 1768.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSC-0387 E FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001661/001662 DE 18/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004164 | 17/10/2019 | 115.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001781 DE 26/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 17/10/2019 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSODO MEMBRO SUPERIOR NO PACIENTE LUIZ ADELINO DOS SANTOS E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NO SR GEMERSON EDUARDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 005238/5250 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004166 | 17/10/2019 | 3543.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001789 DE 26/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004168 | 17/10/2019 | 3048.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIAS FIORINO PLACA QSE-0387 E DUCATO RENALT PLACA NQG-2512 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001708, 1707 DE 16/04/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004170 | 17/10/2019 | 2835.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 001803 DE 17/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 17/10/2019 | 175.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NA XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 16 A 17/10/2019 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME NFSE Nº1010607 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004152 | 17/10/2019 | 1685.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1873 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004154 | 17/10/2019 | 1070.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FQA-3797 LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1883 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004156 | 17/10/2019 | 1651.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACA MNA-8785 DSTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1850 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004158 | 17/10/2019 | 1124.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CORSA PLACA FQA-3797 DSTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1849 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 17/10/2019 | 460.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CABO DE COMANDO PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 146.634 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 17/10/2019 | 551.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA C GRANDE E IEPB EM PICUI, CONFORME NF Nº 146.604 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/10/2019 | 848.26 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 18/10/2019 | 625.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 18/10/2019 | 27.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS FUNCIONARIOS ATRAVES DE REMESSAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 18/10/2019 | 300.00 | 00008789336461 | REBECCA HADASSAH ROCHA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL APLICANDO CURSO DE CULINARIA A COZINEIRAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 18/10/2019 | 200.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA I FASE DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2018 - JOSE MARCOS DE MACENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS AFEITOS A MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO 15 A 19/10/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 21/10/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 381 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/10/2019 | 341.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2019 CONFORME FATURA Nº 9327 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/10/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO/COMUNIDADE QUEIMADAS DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 03/10/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 21/10/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.702 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/10/2019 | 810.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, VENCIMENTO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/10/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A ESCOLA MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000.701 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 21/10/2019 | 930.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇCAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6.105 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 21/10/2019 | 100.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 003527 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 21/10/2019 | 391.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587/PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 00095.795 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/10/2019 | 1367.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO + PAGINAS EXCEDENTES, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2019 CONFORME FATURA Nº 9325 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/10/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2019 CONFORME FATURA Nº 9324 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 21/10/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 000374 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 21/10/2019 | 398.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2019, CONFORME FATURA Nº 9328 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/10/2019 | 406.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COIPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 16/09 A 16/10/2019, CONFORME FATURA Nº 9326 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 22/10/2019 | 256.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, VENCIMENTO 01/10/2019 CONFORME NFST Nº 884199 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 22/10/2019 | 93.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004192 | 22/10/2019 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019, CONTRATO Nº 00029/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 22/10/2019 | 1240.00 | 00047742976404 | SEBASTIAO PEREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 22/10/2019 | 998.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 22/10/2019 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 22/10/2019 | 650.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 22/10/2019 | 1095.00 | 19723656000160 | JOSE NOEL CORDEIRO DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 003.378 DE 18/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 22/10/2019 | 1450.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL A ESCOLA MANOEL FERRERIA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 22/10/2019 | 1105.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE E TROCA DE PNEUS DA FROTA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000051 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 22/10/2019 | 998.00 | 00070193896435 | VERONICA DE M SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERRERIA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 22/10/2019 | 4857.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2019 | 163.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2019 | 100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008574046442 | ICLAUDIA OLIVEIRA FERRERIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/10/2019 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070591873400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 22/10/2019 | 900.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICOS EM CUITE E PICUI NO CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2019 | 150.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DAS APS - COSEMSPB EM JOAO PESSOA DIAS 09 E 10/10/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS ABR/MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 22/10/2019 | 5576.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 22/10/2019 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 22/10/2019 | 273.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00052 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 22/10/2019 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 22/10/2019 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 22/10/2019 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/10/2019 | 1327.82 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO E DIFERENÇAS DAS COMPETENCIA ABRIL/MARÇO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 22/10/2019 | 998.00 | 00009385351451 | ERICA NAGILA VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 23/10/2019 | 1340.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 23/10/2019 | 1397.20 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/10/2019 | 150.00 | 00001215432429 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO SAUDE NA C IDADE DE J PESSOA DIA 23/10 PROMOVIDO PELA CNM E FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/10/2019 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A C GRANDE DIAS 15 E 10/10, J PESSOA DIA 16/10 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/10/2019 | 25.00 | 00007025679496 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 00.5 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIOANRIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNISEF - EDIÇÃO 2017/2020 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 23/10/2019 | 249.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA ELETRICA NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO EM OFICINA AUTORIZADA, CONFORME NFES Nº 000815 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 23/10/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ACOMPANHANDO OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/10/2019 | 75.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 00.5 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA AÇÃO SOCIAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNISEF - EDIÇÃO 2017/2020 CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/10/2019 | 50.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 00.5 DIARIA CONCEDIDA A FUNCIOANRIA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNISEF - EDIÇÃO 2017/2020 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/10/2019 | 300.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26/10 PARA PARTICIPAR DO CAAP 5ª EDIÇÃO MODULO GESTAO PUBLICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/10/2019 | 100.00 | 00010115559485 | LUCINEIDEDA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/10/2019 | 75.00 | 00044886217400 | JOILSON R.AZEVEDO E OUTROS-GABINETE ELETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 00.5 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA QUANDO A SERVIÇO EM REUNIAO NA CIDADE DE CUBATI SOBRE RESIDUOS SOLIDOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 23/10/2019 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 23/10/2019 | 583.00 | 00009899931403 | JAILSON ALMEIDA DA PAIXÃO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA TIRANDO ATESTADO MEDICO DO FUNCIONARIO DANIEL CARVALHO NA EMEF MARIA ELENITA DE V CARVALHO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004224 | 23/10/2019 | 3060.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01666 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/10/2019 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004229 | 23/10/2019 | 2340.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SMAPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01663 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 23/10/2019 | 998.00 | 00007426854469 | GABRIEL HEBERT SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANTE DIAS DO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 23/10/2019 | 230.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE VIDROS EM JANELAS E RETROVISSORES DOS ONIBUS ESCOLARES D/MUNICIPIO PLACAS OFB-1538 E OGC-6449, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004234 | 23/10/2019 | 3240.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 18 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01668 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 23/10/2019 | 2650.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449, NQD-2646,, OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NFS Nº 000060/61 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004239 | 23/10/2019 | 4600.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001669 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 23/10/2019 | 712.00 | 00006108421452 | WANDERLEIA PAULO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PICOLE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIAS DAS CRIANÇAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004245 | 23/10/2019 | 735.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 15 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01671 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 23/10/2019 | 600.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004247 | 23/10/2019 | 902.50 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.637 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/10/2019 | 75.00 | 00090957652453 | SILVANIA BRITO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 00.5 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR NO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNISEF - EDIÇÃO 2017/2020 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004251 | 23/10/2019 | 3400.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01665 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 23/10/2019 | 810.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES PARA A ESCOLA MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DURANTE PERIODO EM QUE O TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01672 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 23/10/2019 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004260 | 23/10/2019 | 2700.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01670 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 23/10/2019 | 400.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 23/10/2019 | 420.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004265 | 23/10/2019 | 2660.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01664 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 23/10/2019 | 1495.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÕES NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGC-6449, MON-5731, MMY-1823 DESTE MUNICIPIO, CONNFORME NF Nº 005158 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 23/10/2019 | 400.00 | 00003287275470 | JOELMA LIZANDRA DOS S AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000072019 | 0004270 | 23/10/2019 | 3340.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01667 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 23/10/2019 | 390.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO CABEÇOTE PLAINADO, PROJEÇÃO DE PISTÃO E ESMERILHAR O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000015 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 23/10/2019 | 790.00 | 29111088000109 | PAULIANE MARIA DANTAS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COM REFORMA DOS DENTES DA RETROESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00000829032479 | CLAUDIO JUNIOR GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS OPERANDO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 23/10/2019 | 600.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO/ESCRITORIO DA EMATER-LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA E PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 23/10/2019 | 223.59 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/10/2019 CONFORME FATURA Nº 1007029 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 23/10/2019 | 163.69 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/10/2019 CONFORME FATURA Nº 1007357 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 23/10/2019 | 299.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE CONSIGNADOS CONTRAIDOS POR FUNCIOANRIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 23/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/10/2019 | 113.70 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/icms. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS E ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004275 | 24/10/2019 | 491.40 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.869 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004278 | 24/10/2019 | 3482.70 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.871 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 24/10/2019 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 24/10/2019 | 998.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RRUAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 24/10/2019 | 998.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 24/10/2019 | 400.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINEIRA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 24/10/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 24/10/2019 | 920.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004303 | 24/10/2019 | 1349.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.876 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004306 | 24/10/2019 | 414.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 022.868 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 24/10/2019 | 998.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/10/2019 | 998.00 | 00088605973404 | JOSE ADENOU LIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEI JOAO DA MATA LUCENA TIRANDO FÉRIAS DO FUNCIONARIO JOSE GOMES DOS SANTOS DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/10/2019 | 145.51 | 08019783000167 | JOSENILDO MEDEIROS DE OLIVEUIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA SAMPAIO MEIRA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF Nº 000.541 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 24/10/2019 | 625.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 24/10/2019 | 170.00 | 00009276905430 | FRANCISLANDIA ALMEIDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 24/10/2019 | 870.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 24/10/2019 | 145.00 | 00001633697479 | ROBSON BEZERRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 24/10/2019 | 170.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 24/10/2019 | 170.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 24/10/2019 | 25.00 | 00010824038495 | LOUISE GISLAYNE GOMES AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 24/10/2019 | 145.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 24/10/2019 | 145.00 | 00008991549489 | ADRIANA JOYCE DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 24/10/2019 | 170.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 24/10/2019 | 145.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 24/10/2019 | 135.00 | 00029445400410 | GERALDO DA SILVA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 24/10/2019 | 170.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 24/10/2019 | 125.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 24/10/2019 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 24/10/2019 | 170.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 24/10/2019 | 170.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 24/10/2019 | 170.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 24/10/2019 | 145.00 | 00007386278446 | SERGIO MARCIO DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 24/10/2019 | 125.00 | 00010955979498 | ERICO JONES CASSIANO RIBEIRO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 24/10/2019 | 145.00 | 00003927332429 | GILMA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 24/10/2019 | 145.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 24/10/2019 | 170.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 24/10/2019 | 170.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 24/10/2019 | 170.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 24/10/2019 | 170.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 24/10/2019 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 24/10/2019 | 170.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 24/10/2019 | 135.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 24/10/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 24/10/2019 | 499.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 24/10/2019 | 200.00 | 00070056804482 | WELLIGTON CESAR CORDEIRO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 24/10/2019 | 998.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 24/10/2019 | 699.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 24/10/2019 | 600.00 | 00009708748471 | GILMAR ALMEIDA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E COLETADE PONTO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 24/10/2019 | 824.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00008/2019 E NF Nº 0022340 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 24/10/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 24/10/2019 | 920.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM REDES COLETORASD E ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 24/10/2019 | 328.40 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 23 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM PS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01673 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 24/10/2019 | 319.50 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION EIRELI - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA MILENA BURITI QUANDO NA CAPACITAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 21 A 24/10/2019 EM J PESSOA, CONFORME NFSE Nº 1001745 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/10/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/10/2019 | 300.00 | 00006368122439 | FRANCISCA SUELY LUCENA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/10/2019 | 120.00 | 00006108118431 | SILVANIA MARIA ALEXANDRE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/10/2019 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 24/10/2019 | 65.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE UMA FAIXA PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01674 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004282 | 24/10/2019 | 6974.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS, CEO E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019, CONTRATO Nº 00030/2019 E NFE Nº132.363 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 24/10/2019 | 998.00 | 00011717010474 | JOSE EPAMINONDAS PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA UBSF JOANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 24/10/2019 | 400.00 | 00088603350434 | GEORGIANA CARLA DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 24/10/2019 | 998.00 | 00001603178430 | JOANA DARK DE SOUZA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS NA UBSF DINA DE A MELO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 24/10/2019 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 24/10/2019 | 1197.60 | 00006182025441 | GILIARD NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 24/10/2019 | 1197.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004345 | 25/10/2019 | 1290.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00048/2019 NF Nº 38.167 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/10/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004346 | 25/10/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000933 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 25/10/2019 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 25/10/2019 | 1100.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R. PATRICIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM UM BICO INJETOR ELETRONICO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00095 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | AQUISIÇÃO DE TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E MÁQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004351 | 25/10/2019 | 30580.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 01 ENSILADEIRA NOGUEIRA EN-12B C/ CAVALETE E 01 GAM 20 X 26 X 6 CM CM SO989 GRADE ARAD PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00019/2019, CONTRATO Nº 00061/2019 E NF Nº 00170 ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 25/10/2019 | 1190.00 | 00071135367434 | JOSE NOBERTO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES 85 X R$ 143,00 DESTINADAS A PARTICIPANTES DOS EVENTOS E CONFERENCIAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE N/CIDADE,CONFORME NFSA Nº 01676 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 28/10/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 28/10/2019 | 100.00 | 00009366502490 | ALEX HALEY DANTAS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DAS SEMI FINAIS DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 28/10/2019 | 100.00 | 00010107708450 | HERCULES RADAN DA SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 01 JOGO DA SEMI FINAL DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 28/10/2019 | 400.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, CONFORME NFSE Nº 003634 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 28/10/2019 | 1626.05 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTROS, ELEMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK PLACA QSD-0415 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 95.956 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 29/10/2019 | 100.00 | 00003527843426 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DAS QUARTAS DE FINASI DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 29/10/2019 | 100.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA SEMI FINAIS DO 21º CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO/2019 - JOSE MARCOS DE MACENA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008307406439 | MILENA BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CIDADE DE J PESSOA NOS DIAS 29,30,31/10 E 01/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004365 | 29/10/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2019,CONTRATO Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1002906 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 29/10/2019 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE QUEIMADA DOS PEREIROS DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/11/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 29/10/2019 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, VENCIMENTO 28/10/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 29/10/2019 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 28/10/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 29/10/2019 | 38.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO VENCIMENTO 29/10/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 30/10/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/10/2019 | 1500.00 | 00007235203480 | JOSE JULIO SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 13 HORAS MAQUINA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO SERROTE REDONDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2019 | 1588.56 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COMO O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 4546878 - AUTO DE INFRAÇÃO - PARCELAS 59 E 60/60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/10/2019 | 998.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SESST E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 05/08 A 05/08/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2019 | 800.00 | 00003879601470 | MARIA VITORIA DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO JOELHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003289223400 | MARIA DO CARMO SENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR A CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2019 | 200.00 | 00007186807402 | ORLEANS ALVES DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2019 | 200.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PARCELAMENTO COM A CAGEPA REFERENTE A DEBTIBOS DE SEU IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CORDEIRO COSTA NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CANTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 30/10/2019 | 800.00 | 00002564294480 | SILVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR GEOVANE MIGUEL DE SOUZA DA COMUNIDADE SERROTE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL-RN POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 30/10/2019 | 520.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2019 | 43929.69 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/10/2019 | 2950.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO - UTI DA REFRIGERAÇÃO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E CARGA DE GAS DAS UBSF JUANA ALVES DE SOUZA, BENILDES DE M FERNANDES E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00238 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/10/2019 | 300.00 | 00002564294480 | SILVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MOBILIARIOS DA SEDE A UBSF JUANA ALVES DE SOUZA NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/10/2019 | 75.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 22, 25 E 28/10/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/10/2019 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 26/10, J PESSOA DIAS 17 E 23/10 E RECIFE-PE DIA 14/10, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152019 | 0004389 | 31/10/2019 | 7507.32 | 10859239000175 | FARMACIA SAO LUCAS - JOSE RONALDO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BALCAO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019, CONTRATO Nº 00056/2019, NF Nº 000717 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 31/10/2019 | 998.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2019 | 10286.82 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2019 | 3727.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2019 | 3542.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2019 | 9887.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2019 | 46697.94 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2019 | 4366.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2019 | 11918.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2019 | 23360.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2019 | 30766.66 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2019 | 25409.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2019 | 3278.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2019 | 109523.78 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2019 | 7721.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 31/10/2019 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0021 REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 31/10/2019 | 240.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FLAUTAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00708 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 31/10/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME NFS Nº 00646 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005991152462 | MARIA FELIPE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2019 | 6897.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2019 | 10180.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2019 | 5006.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/10/2019 | 998.00 | 00005027468407 | MARLY OLIVEIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM RUAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA EDILMA SANTOS RAMOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2019 | 6894.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2019 | 40157.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE TAXAS/MULTAS JUNTO AO INMETRO REFERENTE A PROBLEMAS NOS VELOCIMETROS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2019 | 271629.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2019 | 19499.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2019 | 6487.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2019 | 4943.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2019 | 9241.12 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2019 | 11578.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 31/10/2019 | 10.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE REMESSAS CONFORME DEBITO BANCARIO C/FOPAG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 31/10/2019 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0020 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2019 | 12302.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2019 | 128646.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 31/10/2019 | 135.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 31/10/2019 | 125.00 | 00010604179448 | BRUNO RAMON SANTOS SIMPLICIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 31/10/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE TAXAS/MULTAS JUNTO AO INMETRO REFERENTE A PROBLEMAS NOS VELOCIMETROS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2019 | 4670.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2019 | 22456.04 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 31/10/2019 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 31/10/2019 | 250.00 | 00003763487476 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE AS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI E ALTO DO CHAPEU(01 VG IDA/VOLTA E 01 SO VOLTA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2019 | 2164.67 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2019 | 8357.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2019 | 6976.38 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2019 | 1128.00 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP MENSAL , CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2019 | 0.51 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2019 | 5777.79 | 26989350000116 | FUNASA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A CONTRA PARTIDA CREDITADA A MENOR, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL ATRAVES DA EMPRESA A.C.C - AMARANTE CONSTRUÇOES CIVIS E PROJETOS LTDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 31/10/2019 | 2200.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS (24 BUCHAS, 12 PINOS, KIT FREIO DE MAO, 01 MANGUEIRA HIDRAULICA + 01 CANO HIDRAULICO) PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 001680ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2019 | 1380.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004463 | 31/10/2019 | 36892.46 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VI MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP N 00001/2015, CONTRATO N 00062/2015 E NFSE N 0000708 ANEXO. | 00032015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2019 | 7373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/10/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/11/2019 | 830.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CO MUNICAÇÃO EM MIDIA, COM DIVULGAÇÕES DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTAÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2019 | 2.36 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2019 | 450.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE LANÇAMENTO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DIA 04/11 E CAPACITASUS DIAS 05 E 06/11/2019 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004471 | 01/11/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVICENCIARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2018, CONTRATO Nº 00037/2018 E NF Nº 1000475 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/11/2019 | 362.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFR AESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001335 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/11/2019 | 256.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29/10 A 01/11/2019 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME NFSE Nº 1010912 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2019 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 01/11/2019 | 68.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/11/2019 | 584.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO C/FOPAG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004473 | 01/11/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATONº 00076/2017 E NFSE Nº 1001908 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 04/11/2019 | 1100.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004481 | 04/11/2019 | 3072.50 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFA Nº 080161 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004483 | 04/11/2019 | 1011.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFA Nº 080196 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 04/11/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME NFSE Nº 00047 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004488 | 04/11/2019 | 615.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS PESSOAS PORTADORES DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO REGISTRO DE PREÇO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00048/2019 NF Nº 38.330 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 04/11/2019 | 576.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 076.944 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/11/2019 | 150.00 | 00000928649458 | YANNNA MARIA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE FINANCAS QUANDO A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO , OFERTADO PELA CNM DIAS 04 E 05/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/11/2019 | 150.00 | 00003590201436 | IVONALDO ALCIDES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJDUA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 04/11/2019 | 50.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO UM DIA DE ATESTADO DO GARI DEUSDIRAEL JOAO DA SILVA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004489 | 04/11/2019 | 1730.30 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TUBOS DE ESGOTO PARA SUBSTITUIÇÃO EM REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1118 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004490 | 04/11/2019 | 605.25 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1119 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004491 | 04/11/2019 | 4109.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CURSO DE PEDREIRO ATRAVES DA PMPL/SENAI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00065/2019 E NF Nº 1120 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2019 | 100.00 | 00003086495405 | VANGELUCIA LIMA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA DO SETOR DE LICITAÇÃO QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS OFERTADO PELA CNM DURANTE O PERIODO DE 04 A 05/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/11/2019 | 250.00 | 00004290053424 | JOSEANE MACEDO SANTOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS E MEIA DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO CAPACITA SUAS DIA 04 A 06/11/2019 NA CIDADE DE J PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 04/11/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2019 CONFORME NFES Nº 0062131 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004493 | 04/11/2019 | 3910.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 170,00 (SETEMBRO/2019) E 03 X r$ 170,00 (SALDO AGOSTO/2019) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01665 E 01623 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004494 | 04/11/2019 | 1585.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019, CONTRATO Nº 00064/2019 E NF Nº 1117 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO APOIO A EDUCAÇAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 04/11/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PNAT. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/11/2019 | 350.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 03.5 DIARIAS CONCEDIDA A PRESIDENTE DO CAE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL "CIDADAO EM AÇÃO" REALIZADO DURANTE O PERIODO DE05 A 08/11/2019 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/11/2019 | 480.00 | 00005535852406 | LINALDO SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/11/2019 | 800.00 | 00097846678434 | EMANUEL JOSE CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO JOELHO PROVENIENTE DE LESÃO NO MENISCO E ROMPIMENTO DOS LIGAMENTOS DO JOELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAISDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 05/11/2019 | 9.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA COFINANCIAMENTO DIA 01/12/2017, ORA REGULARIZADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 05/11/2019 | 47.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA COFINANCIAMENTO NA COMPETENCIA DEZ/2017, ORA REGULARIZADA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/11/2019 | 120.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/11/2019 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DESTE MUNICIPIO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/11/2019 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTEA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA PARA DESPESAS COM REFEIÇOES QUANDO EM REUNIAO ADMINISTRATIVA SOBRE RPPS NA EMPRESA INITUS EM JOAO PESSOA DIA 07/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 07/11/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFORMA DA UBS GREGORIO S DA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 08/11/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2019 | 4391.97 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/11/2019 | 3701.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/11/2019 | 1.50 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/11/2019 | 20094.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2019 | 1394.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/PNAT. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/11/2019 | 3153.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 08/11/2019 | 3108.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS POR ATRASO DE GFIP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2019 | 9966.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PESSOAL COMISSIONADOS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 11/11/2019 | 650.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019,CONFORME NFSE Nº 009288 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004524 | 11/11/2019 | 1997.10 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.074 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004525 | 11/11/2019 | 669.72 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.073 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2019 | 10500.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 11/11/2019 | 23857.06 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 11/11/2019 | 23799.69 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 11/11/2019 | 508.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2019 | 69.49 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 12/11/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 12/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 12/11/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 12/11/2019 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 12/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 12/11/2019 | 6976.38 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 12/11/2019 | 44.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 12/11/2019 | 250.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO MUNICIPAL, VENCIMENTO 01/11/2019 CONFORME NFST Nº 933223 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004546 | 12/11/2019 | 222.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO ESCRITORIO DA EMATER LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1964 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 12/11/2019 | 998.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUT/NOV/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004559 | 12/11/2019 | 1359.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1957 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004565 | 12/11/2019 | 975.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1958 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004572 | 12/11/2019 | 989.75 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA OGD-0047 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1959 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004579 | 12/11/2019 | 267.29 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR INDUSTRIAL CAMINHAO PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1960 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 12/11/2019 | 490.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000080 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004593 | 12/11/2019 | 1351.39 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA AMARELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1962 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004585 | 12/11/2019 | 2861.99 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1961 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004532 | 12/11/2019 | 7087.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1945 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004530 | 12/11/2019 | 4830.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001689 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004531 | 12/11/2019 | 2832.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1952 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004538 | 12/11/2019 | 1281.70 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1953 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 12/11/2019 | 645.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004558 | 12/11/2019 | 3331.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DSTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1947 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004564 | 12/11/2019 | 3305.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DSTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1946 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 12/11/2019 | 820.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00078 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004571 | 12/11/2019 | 4024.33 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1950 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 12/11/2019 | 479.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº01685 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004578 | 12/11/2019 | 2887.44 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1951 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004583 | 12/11/2019 | 2520.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01691 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004584 | 12/11/2019 | 1224.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FQA-3797 LOCADO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1954 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004591 | 12/11/2019 | 3780.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01690 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004592 | 12/11/2019 | 1725.32 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1944 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004529 | 12/11/2019 | 2445.49 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACA OFZ-3361 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1935 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004536 | 12/11/2019 | 52.02 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1943 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 12/11/2019 | 304.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, CEO, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01686 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 12/11/2019 | 2010.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004543 | 12/11/2019 | 1768.59 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS FIORINO E DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1661/1662 DE 18/02/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004550 | 12/11/2019 | 3048.82 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AS AMBULANCIAS RENALT E FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1707/1708 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004556 | 12/11/2019 | 2753.56 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1940 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004557 | 12/11/2019 | 2009.47 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1738 DE 13/05/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004562 | 12/11/2019 | 2834.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1942 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004563 | 12/11/2019 | 2604.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1783 DE 26/06/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004568 | 12/11/2019 | 1081.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1939 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004569 | 12/11/2019 | 2760.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1938 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004570 | 12/11/2019 | 1959.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA E AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1800/1802 DE 17/07/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 12/11/2019 | 380.00 | 09646627000199 | REX PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPIN PLACA QEP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000079 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004575 | 12/11/2019 | 5083.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1941 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004576 | 12/11/2019 | 47.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1934 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004582 | 12/11/2019 | 2456.45 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1937 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 12/11/2019 | 79.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMO DE MANIPULAÇAO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER A SRTA JOSEILZA DA S SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME NF Nº 1.228 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004590 | 12/11/2019 | 3165.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA PLACA QSE-0387 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1936 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 12/11/2019 | 84.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01688 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 12/11/2019 | 126.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO SCFV/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01687 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004545 | 12/11/2019 | 3899.87 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO LOCADO A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1955 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004552 | 12/11/2019 | 252.34 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1956 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004588 | 12/11/2019 | 720.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS BENEFICIADOS COM O BOLSA FAMILIA QUANDO A SERVIÇO EM CADASTRAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 002.196 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 12/11/2019 | 800.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE NO FORRO DA III IDADE REALIZADO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01684 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004539 | 12/11/2019 | 1019.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1963 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/11/2019 | 506.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DESENV.MEIO AMBIENTE | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXA DE DISPENÇA DE LICENÇA - ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADES CUMARU E CISPLATINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 12/11/2019 | 2450.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/11/2019 | 506.30 | 07529125000152 | AESA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TAXAS ADMINISTRATIVAS OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA A REALIZAR-SE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004561 | 12/11/2019 | 7345.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 NF Nº 48.227 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 12/11/2019 | 420.00 | 00007467402473 | DOUGLAS RENAN MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E PINTURAS NO MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO CUAMRU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004610 | 13/11/2019 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 13/11/2019 | 890.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO-LEONIDAS JOSE A. DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGARGAS DE EXTINTORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00103 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 13/11/2019 | 2750.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS OUTUBRO/NOVEMBRO/2019 CONFORME NFSE Nº 00021/00022 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 13/11/2019 | 203.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO PSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/11/2019 CONFORME NFST Nº 933222 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004595 | 13/11/2019 | 1176.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01698 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004599 | 13/11/2019 | 5127.18 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1948 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004601 | 13/11/2019 | 5071.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1949 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004603 | 13/11/2019 | 2660.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01694 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004604 | 13/11/2019 | 3674.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 22 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01693 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004605 | 13/11/2019 | 3570.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019,CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01695 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004607 | 13/11/2019 | 3213.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01697 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004611 | 13/11/2019 | 2835.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 21 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01696 ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 13/11/2019 | 2160.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SEDE TRANSPORTADNO OLEO DIESESL PARA OS ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 001692 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 13/11/2019 | 108.82 | 10759850000121 | SO TRATORES - COM PECAS IMPLEM.AGRIC. LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 32.031 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 13/11/2019 | 30.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 13/11/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004612 | 14/11/2019 | 1582.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA MERENDA DE ALUNOS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.202 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004614 | 14/11/2019 | 9348.07 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMNETICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DO FUNDAMENTAL. CRECHE, PRE ESCOLA, EJA, EE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 002.207, 2.206, 2.205, 2.204, 2.203 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 14/11/2019 | 1969.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR NR-BT40BDI WB 387L BRANCO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNCIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 27043 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005576305418 | ROBERTO GALVINCIO DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004624 | 14/11/2019 | 5592.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.200 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004626 | 14/11/2019 | 1991.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SUBSTITUIÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 E NF Nº 047.094 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004627 | 14/11/2019 | 4710.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.201 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004635 | 14/11/2019 | 9340.10 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DE ALUNOS PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 002.208 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004616 | 14/11/2019 | 4466.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 002.199 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004618 | 14/11/2019 | 6466.99 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 002.197 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 14/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA SRA JOSEFA MARIA DE MACEDO ALMEIDA, CONFORME NFSE Nº 000323 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004621 | 14/11/2019 | 5211.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.198 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004625 | 14/11/2019 | 1119.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.291 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004628 | 14/11/2019 | 5444.19 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.292 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 14/11/2019 | 4320.00 | 33839891000123 | MR VIEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DEZ COLCHOES SUPREMA 880 X 1880 X 200 MM EAN PARA AS CAMAS DAS ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00003 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004631 | 14/11/2019 | 6139.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00057/2019 E Nº 002.292 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000012019 | 0004633 | 14/11/2019 | 16500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A 32% DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E REFORMA DA UBS GREGORIO S DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2019, CONTRATO Nº 00001/2019 E NFSE Nº 1000104 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2019 | 150.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS E ACOMPANHAR SERVIÇOS MECANICOS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000049201 | 0004632 | 14/11/2019 | 409.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00009/2019 E NF Nº 2.209 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004613 | 14/11/2019 | 1723.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº00010/2019 E NF Nº 002.195 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004615 | 14/11/2019 | 1051.36 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2019, CONTRATO Nº 00010/2019 E NF Nº 002.193 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004617 | 14/11/2019 | 995.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES ATENDENDO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS D/MUNCIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.194 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 14/11/2019 | 715.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CINCO VENTILADORES PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 27096 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 18/11/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/11/2019 | 194.50 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 18/11/2019 | 2532.50 | 18779952000110 | GLEDSON MAGNO DA SILVA ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000720 E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00009677536435 | MARCUS DOUGLAS RIBEIRO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ACOMPANHANDO OBRAS DE PERFURAÇÕES DE POÇOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0004636 | 18/11/2019 | 3130.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (01 AGLUTINOSCOPIO, 02 BANHO MARIA DIGITAL, 06 PAPAGAIO INOX E 02 REANIMADORES INFANTIL) PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ENFERMARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00035/20189 E NF Nº 023.482 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 18/11/2019 | 1526.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000175 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/11/2019 | 7725.26 | 08778250000169 | SEC.EDUCACAO DA PARAIBA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO Nº 00186/2018/AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VOYAGE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 18/11/2019 | 800.00 | 13077162000170 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DA MAQUINA PRATOL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000174 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 18/11/2019 | 1084.50 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VACINA PARA CAMPANHA BOVINA DA AFTOSA REALIZADO COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001062 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 18/11/2019 | 70.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TORTA PARA LANCHE OFERECIDO DURANTE REUNIAO ADMINISTRATIVA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/11/2019 | 1474.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DEBITO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/11/2019 | 18008.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10425-421.276/2019-14 - PARCELA 02/60 DESTE MUNICIPIO - CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 19/11/2019 | 129.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/11/2019 | 2440.09 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP MENSAL , CONFORME DARFS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/11/2019 | 11.78 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 19/11/2019 | 690.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA MEIRA SAMPAIO/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, VENCIMENTO 30/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 19/11/2019 | 4921.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIAPL, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 19/11/2019 | 6152.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 19/11/2019 | 4995.37 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA AS UBSF BENILDES DE M FERNANDES, GREGORIO S DA COSTA, DINA DE A MELO E ANCORAS DAS COMUNIDADES PAI MANOEL E CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000.288 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 19/11/2019 | 2577.39 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UBSF JUANA ALVES/COMUNIDADE SERROTE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.289 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004664 | 19/11/2019 | 2216.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 1.401, 1.402 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 19/11/2019 | 2245.24 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.290 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 19/11/2019 | 210.00 | 07246545000121 | R.S. DA COSTA INFORMATICA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO - CAMPEÃO E VICE CAMPEAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.112 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/11/2019 | 200.00 | 00095142789415 | JOSINEIDE VIRGINIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA DO SEU FILHO WILLIAN DIOGO DE SOUSA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA GSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 19/11/2019 | 3875.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 19/11/2019 | 3497.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 20/11/2019 | 270.00 | 00008574044407 | ELISANDRO ALFREDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA O CEMITERIO STA EXPEDITO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004674 | 20/11/2019 | 10492.72 | 03775588000143 | SENAI-SERV.NAC.APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PDREIRO DE ALVENARIA, CARGA HORARIA DE 160 HS NESTA CIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 0002/2019, CONTRATO Nº 00047/2019 E NFSE Nº 000014 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/11/2019 | 927.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DOS COMPONENTES DA FANFARRA FAMPEQUI-ZONA RURAL /SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TAMBORES DE PEDRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº002280 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 20/11/2019 | 420.00 | 00002521444731 | SEVERINO PEREIRA DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE J PESSOA A PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SR. ISRAEL FELIPE DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 20/11/2019 | 2090.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA MON-5731,OGC-6449, NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NAS NFS Nº 000063/65 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 20/11/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2019 | 75.00 | 00019108680434 | CARLOS LIBANIO DE VASCONCELOS PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE SOSSEGO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE DIA DE CAMPO CONVENIO COM EMPAER DIA 05/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2019 | 500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 30/10 A 01/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 19/11 A 20/11/2019, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004677 | 21/11/2019 | 1286.79 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFA Nº 085668 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 21/11/2019 | 312.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DESTA CIDADE A CUITE COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 21/11/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES/SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 000423 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/11/2019 | 280.00 | 00006417214478 | MARIA DAS VITORIAS NEIVA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM ATENDENDO AO SEU FILHO O MENOR DEWSLLEY WHOSLLEY N DE MEDEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 21/11/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/11/2019 | 203.00 | 00006182027495 | MARIA EDITE DOS SANTOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 21/11/2019 | 90.27 | 08352889000188 | A.SALES ASSIS CIA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO FOGAO DE COZINHA QUE ATENDE AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFE Nº 5223 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 21/11/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2019 | 150.00 | 00009109163492 | DANUBIA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM SEUS FAMILIARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 21/11/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 21/11/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/11/2019 | 150.00 | 00071136134468 | RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 21/11/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 21/11/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004690 | 21/11/2019 | 1083.15 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AS CRIANÇAS DA FANFARRA E GRUPO DA III IDADE/SERVIÇOD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPP Nº 00022/2019 E NFA Nº 085703 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2019 | 800.00 | 00003288357496 | LUZINETE NOGUEIRA DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 21/11/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/11/2019 | 150.00 | 00041605802468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HILDA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 21/11/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 21/11/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 21/11/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 21/11/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/11/2019 | 200.00 | 00006255530477 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA EFETUAR COMPRAS DE PEÇAS E ACOMPANHAR SERVIÇOS MECANICOS DIA 16/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004681 | 21/11/2019 | 2058.44 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFA Nº 085728 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 21/11/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUlHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004686 | 21/11/2019 | 453.35 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DE EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFA Nº 085641 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004693 | 21/11/2019 | 3752.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019 E NF Nº 000.653 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 21/11/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 00430 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004706 | 21/11/2019 | 1085.83 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019, CONTRATO Nº 00066/2019 E NFA Nº 085692 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 22/11/2019 | 1100.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 22/11/2019 | 150.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE COLCHOES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/11/2019 | 200.00 | 00003284932445 | ADVONALDO CORDEIRO DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAÇÃO DE SU IRMAO WALTER DE LIMA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO PARA LCOOLATRA NA CIDADE DE LAGOA SECA - PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL EDEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/11/2019 | 150.00 | 00007665503462 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALBINO DE VASCOCNELOS NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/11/2019 | 100.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HERONIDES MEIRA DE VASCONCELOS NESTA CIDADE, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/11/2019 | 850.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANCO E UMA BARRACA, 01 BANCO PARA FEIRA LIVRE, QUATRO CAVALETES PARA ISOLAMENTO DE VEICULOS NA FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL MARILDES DO SOCORRO LUCENA E OITO DIASTRABALHADOS NA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 22/11/2019 | 163.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2019 CONFORME FATURA Nº 1079320 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA 1069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 22/11/2019 | 222.86 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/11/2019 CONFORME FATURA Nº 274582951 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 22/11/2019 | 250.00 | 00004533777422 | SEVERINO PERGENTINO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS DURANTE A CAMPANHA DA AFTOSE REALIZADO, ATENDENDO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 23/11/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SAUDE ESPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122019 | 0004720 | 23/11/2019 | 12404.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS (04 ARMARIOS EM AÇO 2 PORTAS, 14 CADEIRAS FIXA, 02 ARMARIOS VITRINE 2 PORTAS, 04 ESTANTES EM AÇO , 02 MESAS DE ESCRITORIO, 02 ARQUIVOS EM AÇO 4 GAVETAS, 21 MESAS PARA REFEIÇÃO, 03 ARMARIOS EM AÇO E 06 LONGARINAS 03 LUGARES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME PP 00012/2019, CONTRATO Nº 00050/2019 E NF Nº 000249 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 25/11/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 18/11/2019 CONFORME FATURA Nº 9535 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 25/11/2019 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP E TINTA PARA IMPRESSORAS DO BOLSA FAMILIA/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9.531 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006021920481 | ERINALDO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE SUA FILHA ERICA TAYANE SANTOS DO ST. TIBIRI A ESCOLA MARIA ELENITA DE V CARVALHO, NESTA CIDADE,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 25/11/2019 | 327.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 18/11/2019, CONFORME FATURA Nº 9536 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 25/11/2019 | 49.90 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0024 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 25/11/2019 | 359.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COIPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 16/10 A 18/11/2019, CONFORME FATURA Nº 9534 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 25/11/2019 | 416.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 18/11/2019 CONFORME FATURA Nº 9332 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 25/11/2019 | 873.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10 A 18/11/2019 CONFORME FATURA Nº 9533 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 25/11/2019 | 625.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004732 | 26/11/2019 | 795.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.274 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 26/11/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGARCA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.720 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 26/11/2019 | 140.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGARCA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN MARIA ELENITA DE V CARVALHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.721 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00005768026460 | MARIA AMELIA RODRIGUES VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 26/11/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REGARCA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUN INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.723 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004754 | 26/11/2019 | 956.42 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.273 ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 26/11/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.722 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 26/11/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SALA DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.725 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 26/11/2019 | 70.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SALA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00.726 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/11/2019 | 50.00 | 00003772200435 | JOZICLEIDE DE F.M.P.E OUTROS-SEC.PLANEJ. ESTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDA A RESPONSAVEL PELA EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUANDO EM J PESSOA PARA EFETUAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC DIA 29/10/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004752 | 26/11/2019 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 11/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00020/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/11/2019 | 11825.60 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/11/2019 | 125.00 | 00010609303406 | CRISTIANE LIMA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS E MEIA DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE J PESSOA NO CAPACITA SUAS PB CURSO II: CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFICIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NOS DIAS 20, 21 E 22/11, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 26/11/2019 | 600.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/11/2019 | 125.00 | 00075334950478 | SIMONE DUSY V DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS E MEIA DIARIAS CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE J PESSOA NO CAPACITA SUAS PB CURSO II: CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOSSERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFICIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NOS DIAS 20, 21 E 22/11, CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/11/2019 | 50.00 | 00014668256854 | FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 26/11/2019 | 998.00 | 00010691378479 | DIOGO CAVALCANTE BURITI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE FINAIS DE SEMANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/11/2019 | 50.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM C GRANDE NO DIA 28 E 29/10, CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/11/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 06, 31/10 E 12/11 E C GRANDE DIA 09/11/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 26/11/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 00022 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/11/2019 | 150.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12, 13, 20/11 E J PESSOA DIA 14/11 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 26/11/2019 | 900.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DA COMUNIDADE GAMILEIRA DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE GLORIA DE GOIATA-PE TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PORTUGUESA DIA 28/09/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004753 | 26/11/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2019,CONTRATO Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003238 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00008546643431 | MARIANA COELHO GAMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA PECUNIARIA CONCEDIDA A MEDIDA/PROGRAMA MAIS MEDICOS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 27/11/2019 | 250.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS ATAVES DO CONSORCIO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 27/11/2019 | 1908.01 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 03/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/11/2019 | 19865.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE OUTUBRO/2019 E 1ª DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/11/2019 | 75.00 | 00002547299402 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA D/MUNCIPIO PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL NA CIDADE DE J PESSOA DIA 31/10 E CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 08/11/2019,CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 27/11/2019 | 168.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2019 CONFORME NFST Nº 914328 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/11/2019 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 08/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/11/2019 | 25.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACIATAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 08/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/11/2019 | 25.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ENFERMEIRA DA UBSF QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 08/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/11/2019 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 08/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/11/2019 | 100.00 | 00010115559485 | LUCINEIDEDA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA JOSE LINS DO REGO NESTA CIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/11/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS MESMOS NAS LOJAS SIGA BEM E AC PNEUS DIA 23/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/11/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/11/2019 | 907.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PAGAMENTOS TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 27/11/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 27/11/2019 | 259.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA MUNICIPAL, VENCIMENTO 20/10/2019 CONFORME NFST Nº 914327 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 27/11/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 27/11/2019 | 169.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2019 CONFORME NFST Nº 914333 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/11/2019 | 250.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/11/2019 | 250.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 27 E 28/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/11/2019 | 300.00 | 00010338406450 | PEDRO HIGOR SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO A SERVIÇO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 21, 22, 23/11 NA PARTICIPAÇÃO DO 5º CAAP, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/11/2019 | 2759.24 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS RECIFE/BRASILIA/RECIFE PERIODO 03 A 05/12/2019 PARA ATENDER AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000274 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004783 | 27/11/2019 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019, CONTRATO Nº 00029/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 27/11/2019 | 195.00 | 03092570001038 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 4.107 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 27/11/2019 | 50.00 | 00060103108491 | MARIA GORETE SILVA DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TREINAMENTO PARA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO DO INCRA NA CIDADE DE CUITE NOS DIAS 28 E 29/11/2019 CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 27/11/2019 | 172.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/10/2019 CONFORME FATURA Nº 914332 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 27/11/2019 | 562.50 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTE MUNICIPIO, REFERRENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2019 CONFORME NFA Nº 087671 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 28/11/2019 | 140.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1.009 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2019 | 120.68 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004790 | 28/11/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000961 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 28/11/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004789 | 28/11/2019 | 6170.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00082/2019 E NF Nº 140.806 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2019 | 7826.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2019 | 9476.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2019 | 3742.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2019 | 9887.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2019 | 46130.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2019 | 2794.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2019 | 11472.92 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2019 | 22836.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2019 | 31183.32 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2019 | 26541.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2019 | 5907.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2019 | 1313.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2019 | 106326.71 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004861 | 29/11/2019 | 460.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00058/2019, CONFORME NF Nº 028.602 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004862 | 29/11/2019 | 608.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00058/2019, CONFORME NF Nº 028.602 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 29/11/2019 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO SR ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME NFSE Nº 009331 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/11/2019 | 6894.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/11/2019 | 44273.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/11/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 29/11/2019 | 1100.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 29/11/2019 | 700.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE ELIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL AFONSO C AGRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004877 | 29/11/2019 | 45421.43 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA/, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052866-52/2018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME TP Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00055/2019. | 00272019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 29/11/2019 | 19352.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 29/11/2019 | 22736.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 29/11/2019 | 20819.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 29/11/2019 | 20657.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 29/11/2019 | 21764.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 29/11/2019 | 19457.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 29/11/2019 | 24047.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 29/11/2019 | 19669.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 29/11/2019 | 20763.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 29/11/2019 | 19516.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/11/2019 | 6897.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/11/2019 | 10546.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EELTIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/11/2019 | 5006.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/11/2019 | 2811.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2019 | 1197.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2019 | 3294.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004859 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 29/11/2019 | 19.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA CONTA COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2019 | 0.76 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2019 | 0.24 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2019 | 3511.98 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2019 | 1474.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2019 | 18008.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2019 | 2266.62 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2019 | 8357.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/11/2019 | 9964.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/11/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 29/11/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2019 | 7773.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/11/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2019 | 720.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 29/11/2019 | 1364.59 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REVISÃO DE HORAS TRABALHADAS, CONFORME NF Nº 38.105 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2019 | 4670.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2019 | 35365.02 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2019 | 2495.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 29/11/2019 | 348.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 29/11/2019 | 425.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 29/11/2019 | 372.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 29/11/2019 | 376.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 29/11/2019 | 387.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 29/11/2019 | 354.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 29/11/2019 | 437.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 29/11/2019 | 364.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 29/11/2019 | 394.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 29/11/2019 | 372.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARRECADAÇÃO DA CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/11/2019 | 19499.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/11/2019 | 276395.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/11/2019 | 12691.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/11/2019 | 6487.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/11/2019 | 127874.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/11/2019 | 4946.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/11/2019 | 8982.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2019 | 11878.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2019 | 70592.56 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2019 | 68749.39 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2019 | 13000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA OUT/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004867 | 29/11/2019 | 8642.22 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.232 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004868 | 29/11/2019 | 1599.72 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NOVO EDUCAÇÃO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.231 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/F ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 02/12/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/12/2019 | 120.00 | 00001499056451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (COMBUSTIVEL) PARA TRANSPORTAR SEU FILHO BRUNO SILVA VASCOCNELOS DA COMUNIDADE QUIXABEIRA A SEDE DO MUNICIPIO PARA ESTUDAR PELO MOTIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAO PASSAR NA ROTADAQUELA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 02/12/2019 | 120.00 | 00010386618461 | DANIELE BARBOSA FELIX | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA (COMBUSTIVEL) PARA TRANSPORTAR SEU FILHO EMANUEL FELIX OLIVEIRA DA COMUNIDADE PORCOS A SEDE DO MUNICIPIO PARA ESTUDAR PELO MOTIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR NAO PASSAR NA ROTA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/12/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NFS Nº 00661 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 02/12/2019 | 880.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM REDES COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 02/12/2019 | 1050.00 | 00005149160440 | PATRICIO GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 02/12/2019 | 500.00 | 00070056804482 | WELLIGTON CESAR CORDEIRO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 02/12/2019 | 819.00 | 00003565615427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS CENTRAIS DURANTE FINAIS DE SEMANA E APOS A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 02/12/2019 | 699.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 02/12/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 02/12/2019 | 499.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNCIONARIA YAPONIRA CLEMENTINO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 02/12/2019 | 680.00 | 00003927102423 | ERALDO ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 02/12/2019 | 250.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/12/2019 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 02/12/2019 | 435.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS DOS BLOCOS DE ATENÇÃO BASICA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/12/2019 | 283.00 | 00083918582434 | GEUDIMAR DOS SANTOS GARCEZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM DESLOCAMENTO DA SEDE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE A ESTA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 02/12/2019 | 4453.32 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 001.272 DE 15/09/2019 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 02/12/2019 | 650.00 | 19094209000190 | FAGNER FELICIANO DOS SANTOS - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO HOSPITAL E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 001.738 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 02/12/2019 | 4377.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 001.279 DE 03/09/20120 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES SAUDE ESPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122019 | 0004912 | 02/12/2019 | 4140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 IMPRESSORAS LASER MONO BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00012/2019, CONTRATO 00045/2019 E NF Nº 000.908 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00008777743407 | JANIEDJINA CORDEIRO DE MACENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BRINDES PARA FESTIVIDADES NAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL/OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004920 | 02/12/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATONº 00076/2017 E NFSE Nº 1001949 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004927 | 03/12/2019 | 446.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019 E NF Nº 008144 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004930 | 03/12/2019 | 3306.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DOPPLER FETAL DE BOLSO, 02 CABOS LARIGOSCOPIO PEDIATRICO, 22 LAMINAS AÇO INOX DE LARINGOSCOPIO, 04 ESFIG EM NYLON E 01 ESTOJO AUTOCLAVEL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019 E NF Nº 8144 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0004936 | 03/12/2019 | 1230.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO ALT PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00088/2019 E NF Nº 000.513 | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0004942 | 03/12/2019 | 4080.94 | 07626776000160 | CIRURGCA SAO FELIPE P/P SAUDE EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS - 02 REANIMADOR PULMONAR PEDIATRICO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 04 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS E 01 ESTADIOMETRO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 0001/2019 E NF Nº 12.468 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 03/12/2019 | 576.00 | 00011684401496 | ALEXANDRO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ENVASSAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 078.161 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 03/12/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDEE EDUCAÇÃO DIA 04/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 03/12/2019 | 1070.50 | 10858566000102 | JC RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS - ANA VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.344 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 03/12/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 03/12/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 03/12/2019 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 03/12/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 03/12/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 03/12/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 03/12/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 03/12/2019 | 150.00 | 00004462597486 | MARINALVA FERREIRA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARIO FERREIRA DE VASCONCELOS, NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 03/12/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 03/12/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/12/2019 | 998.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 03/12/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 03/12/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 03/12/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 03/12/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 03/12/2019 | 561.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 03/12/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 03/12/2019 | 120.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2019 CONFORME NFES Nº 0063408 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 03/12/2019 | 3197.24 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEITO PONTES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA O SR PRFEITO CONSTITUCIONAL TRECHO JPA/BRASILIA/JPA PARA O PERIODO DE 02 A 05/12/2019 QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFSE Nº 000277 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 04/12/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 1011532 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 04/12/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME NF Nº 1011545 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 04/12/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190.206.766 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 04/12/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190.206.766 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 04/12/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | INFOWAY TELECOM | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET COM SUPORTE TECNICO DE TODA REDE COM VELOCIDADE DE 20 MB DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME NFPSC Nº 190.206.761 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 04/12/2019 | 800.00 | 00003057280404 | FRANCISCO JOACI DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/12/2019 | 200.00 | 00046079211491 | SEVERINO VITAL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 04/12/2019 | 699.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTUARIOS GRUPO CARIMBO DA III IDADE DESTE MUNICIPIO/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF Nº 6.326 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 04/12/2019 | 313.00 | 00011972169440 | WANDASON GONÇALVES MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DO FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 04/12/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME NFSE Nº 00051 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 04/12/2019 | 280.48 | 09110902000155 | DROGARIA DANTAS- AILMA ROBERIA SOUTO ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO MENOR ANTONIO GILBERTO V SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00550 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0004961 | 04/12/2019 | 889.05 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 1.459 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 05/12/2019 | 220.00 | 09378185000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL DOIS IRMAOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINA QUANDO A SERVIÇO DE AGRICULTORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1626 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 06/12/2019 | 50.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA - ALBERTO JORGE COSTA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TALOES PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 001349 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 06/12/2019 | 300.00 | 00088611981472 | ANDRE M F ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR E COORDENADOR DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE DE CAPOEIRA PARA O III BATIZADO E TROCA DE CORDAS REALIZADO COM CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/12/2019 | 500.00 | 00000017371473 | JOSE IRENILDO SILVA HERCULANO | EXECUÇÃO DE DESPESA COMK O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO OLHO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 06/12/2019 | 350.00 | 00008037587401 | KELVIA SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA EUGENIO VASCONCELOS NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 09/12/2019 | 91.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01717 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 09/12/2019 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAMES DE USG BOLSA ESCROTAL NO SR ADEMARIO FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 006661 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 09/12/2019 | 241.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, CEO, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01718 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 09/12/2019 | 101.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01716 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 09/12/2019 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/12/2019 | 3856.93 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004970 | 09/12/2019 | 3420.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO DURANTE O TURNO DA MANHA, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01708 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 09/12/2019 | 507.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01717 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004972 | 09/12/2019 | 4600.00 | 25214195000101 | JOSE CARLOS DE SOUSA 21910510491 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 230,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TANQUES, MALHADA DA BERRIGUDA, MALHADA DA BEZERRA, BARRA DA CANOA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00013/2019 E NFAS Nº 001713 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004974 | 09/12/2019 | 3340.00 | 29799703000103 | JOAIRAN DE MACEDO 03237993474 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 167,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUICERENGUE, QUATI, MALIÇA, LAGOA DE DENTRO, PAPA FINA, CAFUNDO, GALANTE, LAMARAO, PAI MANOEL A ESCOLA STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00017/2019 NF Nº 01709 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004977 | 09/12/2019 | 3060.00 | 29812469000107 | ERISBERTO DE AZEVEDO 39803031449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 153,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES TAMANDUA, MOLEQUES, CACHOEIRA BRANCA, SALGADINHO, CASA DE PEDRA A SEDE NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00016/2019 NFAS Nº 01710 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004978 | 09/12/2019 | 2527.00 | 29747371000113 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 19 X R$ 133,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE REDONDO, FAVELA, TANQUE DE COBRA, RIACHO DO TAMANDUA, FLEXAS, SERRA BRANCA, VARGINHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PP Nº 00007/2019, CONTRATO Nº 00014/2019 E NFAS Nº 01711 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004979 | 09/12/2019 | 3400.00 | 29744973000117 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS 03763487476 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 170,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PORCOS, TIBIRI, ALTO DO CHAPEU A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019,CONTRATO Nº 00015/2019 E NFAS Nº 01665 E 01712 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004980 | 09/12/2019 | 2700.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 20 X R$ 135,00 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO NO TURNO DA MANHA A SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00007/2019/CONTRATO Nº 00018/2019 E NFSA Nº 01714 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0004981 | 09/12/2019 | 1176.00 | 00010627657451 | JUBIATAN DE AZEVEDO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 24 X R$ 49,00 VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA SEDE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019/CONTRATO Nº 00022/2019 E NFSA Nº 01715 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004984 | 09/12/2019 | 2520.00 | 29758172000100 | WEVERTON MARQUES SOUTO 06446201451 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 14 X R$ 180,00 VIAGENS TRANSPORTANDDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES A ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO/TURNO DA TARDE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME PP Nº 00006/2019, CONTRATO Nº 00012/2019 NFAS Nº 01707 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004987 | 10/12/2019 | 4509.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1981 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004994 | 10/12/2019 | 3634.42 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MNO-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1983 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005000 | 10/12/2019 | 4910.13 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1984 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005011 | 10/12/2019 | 1294.77 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1985 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2019 | 4534.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005016 | 10/12/2019 | 4944.93 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1978 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005021 | 10/12/2019 | 1632.65 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA FQA-3797 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1976 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005026 | 10/12/2019 | 4116.81 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1982 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 10/12/2019 | 510.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS 06 X R$ 85,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES PARA A ESCOLA MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DURANTE PERIODO EM QUE O TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO NOS TURNOS MANHA/TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01720 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005031 | 10/12/2019 | 5177.68 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1979 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005035 | 10/12/2019 | 4632.97 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1980 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2019 | 3712.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/12/2019 | 61.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIOANRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/12/2019 | 3057.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MULTAS E JUROS DE DCTF DA COMPETENCIA OUTUBRO/2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2019 | 14117.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS/PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2019 | 10590.59 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 10/12/2019 | 275.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE JUROS POR ATRASO DE REPASSE DOS CONSIGNADOS VENCIMENTOS 15/10 E 15/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 10/12/2019 | 618.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS DE PAGAMENTOS FUNCIOANRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2019 | 3803.15 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2019 | 0.51 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00053880846472 | CLIDENOR CANDIDO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO A CITADA FEDERAÇÃO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005005 | 10/12/2019 | 5145.89 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1977 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 10/12/2019 | 110.00 | 00004543978102 | ERICO FELIPE SOUZA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005038 | 10/12/2019 | 2501.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019/CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 6.815 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004986 | 10/12/2019 | 106.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1975 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004992 | 10/12/2019 | 4991.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD KA PLACA QSA-6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1973 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/12/2019 | 1017.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES A AUTORIZADA PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULANCIA PLACA QSE 9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 92.259 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004999 | 10/12/2019 | 2803.67 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO CAMIONETE AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1974 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 10/12/2019 | 420.00 | 00037621718404 | PEDRO MIGUEL DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS DA ZONA RURAL A CIDADE DE PICUI PARA CONDUZINDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 10/12/2019 | 759.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULOS S/A CG | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E OXISANITIZAÇÃO DE VEICULO PLACA QSE-9659 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 04323 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005004 | 10/12/2019 | 3964.07 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1972 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00004414352460 | EGNALDO BARBOSA AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005010 | 10/12/2019 | 2600.43 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1971 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 10/12/2019 | 300.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR O.MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE MOBILIARIOS DAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2019 | 9945.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005025 | 10/12/2019 | 104.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MOTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1967 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005030 | 10/12/2019 | 471.38 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1968 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005032 | 10/12/2019 | 2322.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00060/2019 E NF Nº 1.481 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005033 | 10/12/2019 | 1325.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AO QUALIFAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 NF Nº 006818 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005034 | 10/12/2019 | 2628.63 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1969 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005039 | 10/12/2019 | 2540.09 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1970 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/12/2019 | 150.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.304 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2019 | 300.00 | 00042139880404 | DIJALMA DE SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 10/12/2019 | 700.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E APOIO NO EVENTO DO GRUPO DA III IDADE CONVIVER NO DISTRITO CUMARU/GINASIO DE ESPORTES CLOVES DE MELO DIA 23/11/2019, CONFORME NFS Nº 00016 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2019 | 500.00 | 00072659777420 | DAMIAO SILVA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2019 | 600.00 | 00095142789415 | JOSINEIDE VIRGINIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005024 | 10/12/2019 | 1417.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº006.816 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2019 | 600.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TESTE ERGOMETRICO, HOLTER 24 HS E MAPA) POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005029 | 10/12/2019 | 1305.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019, CONTRATO Nº 00003/2019 E NF Nº 006.817 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005020 | 10/12/2019 | 9080.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇOES EM VIAS PUBLICAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019, CONTRATO Nº 00007/2019 NF Nº 48.756 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 11/12/2019 | 766.84 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1995 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 11/12/2019 | 59.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 27/11/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 11/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA IMOVEL RESIDENCIAL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 29/11/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 11/12/2019 | 800.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL CHICO ROQUE NO FORRO DA III IDADE REALIZADO NO DISTRITO CUMARU DIA 23/11/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005055 | 11/12/2019 | 3739.19 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1988 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005066 | 11/12/2019 | 230.95 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1989 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 11/12/2019 | 2400.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMPETENCIAS AGOSTO E SETEMBRO/2019 CONFORME NFS Nº 00621 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/12/2019 | 25.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 12/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/12/2019 | 25.00 | 00006542985484 | JANAINA PEREIRA DE MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO EM REDE FRIO E CALENDARIO VACINAL NA CIDADE DE CUITE DIA 12/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 11/12/2019 | 1400.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM C GRANDE, CUITE/PICUI (ATENDIMENTOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 11/12/2019 | 2560.00 | 00012349105431 | DAVID JUAN OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 16 X R$ 160,00 PARA ATENDER AS UBSF DAS COMUNIDADES CUMARU, CANOA DE DENTRO E SERROTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01722 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005056 | 11/12/2019 | 3528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARM.MED.E HOSPITARES LT | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NOS PSFs E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00025/2019 E NF Nº 18.683,18.687, 18.686 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005060 | 11/12/2019 | 2510.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD.FARM.MED.E HOSPITARES LT | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS DE ATENÇÃO BASICA NOS PSFs E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00025/2019 E NF Nº 18.685,18.684 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 11/12/2019 | 390.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE TRES ROTEADORES PARA AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.729 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOMIA PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA UBSF GREGORIO SIMPLIICO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 11/12/2019 | 169.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2019 CONFORME NFST Nº 962679 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2019 | 25.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A AGENTE DE SAUDE QUANDO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CUITE DIA 12/12/2019 SOBRE ATUALIZAÇÃO EM REDE FRIO E CALENDARIO VACINAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 11/12/2019 | 790.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSOES - NOADYA DA SILVA ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇOES DA 1ª CORRIDA DA MULHER/2019, 1ª CORRIDA DO HOMEM 2019 E V REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2019 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBROROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFS Nº 000291 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 11/12/2019 | 169.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESAS TELEFONICCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2019 CONFORME NFST Nº 962684 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 11/12/2019 | 223.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/12/2019 CONFORME FATURA Nº 1148718 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009476586451 | KELLY RAIANNE PESSOA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MIDIA DAS AÇÕES DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005062 | 11/12/2019 | 3335.57 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 1987 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005041 | 11/12/2019 | 373.52 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR INDUSTRIAL USADO PARA ENCHER O PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1993 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005045 | 11/12/2019 | 2119.91 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1992 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005049 | 11/12/2019 | 830.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1991 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005053 | 11/12/2019 | 5471.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1990 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005070 | 11/12/2019 | 5471.23 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT EMPAER-LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1996 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 11/12/2019 | 6800.00 | 00004068856486 | ALEX FABIANO BURITI DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 40 CARRADASS DAGUA ATRAVESD E CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL NO EXERCICIO DE 2018, CONFORME NFAS Nº 01721 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005074 | 11/12/2019 | 1459.14 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1994 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 11/12/2019 | 262.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2019 CONFORME NFST981171 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 11/12/2019 | 291.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 20/11/2019 CONFORME NFST Nº 962678 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005058 | 11/12/2019 | 1626.73 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1986 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010291417701 | MARIA DAS VITORIAS VITAL BATISTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS REALIZADOS ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO MAGISTERIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 11/12/2019 | 173.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO VENCIMENTO 20/11/2019, CONFORME FATURA Nº 962683 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005077 | 11/12/2019 | 1509.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.460 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/12/2019 | 120614.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005100 | 12/12/2019 | 2332.98 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.460 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005104 | 12/12/2019 | 2950.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00005/2019, CONTRATO Nº 00011/2019 E NF Nº 002.459 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 12/12/2019 | 809.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE E ESCOLA MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 12/12/2019 | 320.00 | 00007021765401 | JOSINALDO GALVINCIO DE MACEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO SALDO PELA APRESENTAÇÃO DE SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2019 DOS BAIRROS (CONJUNTO TOMIRES VASCONCELOS DIA 21/06 E CONJUNTO EDINATO TAVARES NO DIA 24/06 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 12/12/2019 | 704.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM REMESSAS PAGAMENTOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 12/12/2019 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COM TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2019 | 44.51 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA CFEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 12/12/2019 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 12/12/2019 | 700.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NAS COMUNIDADES CACHOEIRA DO SACO, SERROTE E TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00099667282449 | JARBAS DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SR PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE O PERIODO DE 03 A 06/12/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 12/12/2019 | 55.50 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 022.927 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 12/12/2019 | 624.00 | 00010191195430 | BEATRIZ JARDELINA GADELHA BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO, JANTAR E CAFE P/ ATENDER AO DESTACAMENTO DE POLICIA E MECANICOS QUANDO A SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01723 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 12/12/2019 | 500.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA LITERARIA (PRAÇA E NO CLUBE MARIO VASCOCNELOS) E DESFILE DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 12/12/2019 | 150.00 | 00009017358416 | LAYSSA RHOSSANA DOS SANTOS MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DE CURSO CERTIFICAÇÃO ISAK NIVEL I EM J PESSOA NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005080 | 12/12/2019 | 1149.99 | 17184211000124 | I.L. MENDES JUNIOR EIRELI ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA XEROX LASER COGNAC PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00077/2019 E NFNº 003055 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122019 | 0005082 | 12/12/2019 | 556.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A COMPRA DE QUATRO ESTANTES PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00042/2019 E NF Nº 3.119 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005083 | 12/12/2019 | 3947.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00021/2019 E NF Nº 000.754 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 12/12/2019 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MKISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 04/11/2019 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/12/2019 | 97.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 02/12/2019 CONFORME NFST Nº 981173 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005089 | 12/12/2019 | 506.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 DVD D15 MONDIAL E 06 LIXEIRAS E-BLACK C/PEDAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019, CONTRATO Nº 00042/2019 E NF Nº 3.119 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2019 | 25.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/12/2019 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 12/12/2019 | 645.39 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.559 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2019 | 100.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIAS 21/11 E C GRANDE DIA 14, 18 E 150/11/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0005101 | 12/12/2019 | 3817.00 | 09222369000113 | ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO, TENSÃO MINIMO 7MA, INSTALAÇÃO COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 00069/2019 FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 12/12/2019 | 435.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES NAS PACIENTES IRADILMA ROQUE, MARIA JOSELIA E CARLOS ANTONIO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000323,000326, 000279 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2019 | 50.00 | 00008665171460 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DE COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL NA CIDADE DE J PESSOA DIA 21/11/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 12/12/2019 | 1544.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAUDE, CEO E PSF DA SEDE, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS REPASSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 12/12/2019 | 209.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA UBSF DINA DE A MELO DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 01/12/2019 CONFORME NFST Nº 981170 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 12/12/2019 | 1908.03 | 61198164000160 | HINURAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELA 04/04 SEGURO DA AMBULANCIA SEDE DESCENTRALIZADA 192 SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/12/2019 | 50.00 | 00008665171460 | BEATRIZ TATIANE DE MELO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FISIOTERAPEUTA DO NASF PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENÇÃO DO CANCER NA CIDADE DE C GRANDE DIA 02/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 12/12/2019 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA RUA FELIPE NERI NESTA CIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 12/12/2019 | 3248.20 | 04991403000109 | CARLOS ANTONIO A. DA SILVA-CARLINHOS MAT.CONS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO (UMA BOMBA INTERCH, UM MOTOR BOMBA GAMMA, CABOS E TUBOS) PARA SUBSTITUIÇÃO EM POÇOS NAS COMUNIDADES GALANTE I E II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ORA FURTADOS E SUBSTITUIDOS, CONFORME NF Nº 000198 E BOLETIM DE OCORRENCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 12/12/2019 | 4041.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE AGUA SANEADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/12/2019 | 35006.38 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2019 | 10936.42 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/12/2019 | 2415.16 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2019 | 5405.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA CONTA IGSUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 13/12/2019 | 2000.00 | 00071375040430 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONFINANCIAMENTO DO ESTADO/SUAS REFERENTE AOS EXERCICIO DE 2017/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005116 | 13/12/2019 | 3215.08 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OEX-5029 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.532 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005119 | 13/12/2019 | 3205.13 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.535 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005122 | 13/12/2019 | 3140.13 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS FORD-KA PLACAS QSA-6456 E QSA 6416 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.534 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005126 | 13/12/2019 | 2424.03 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SPIN PLACA QFP-9633 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.533 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005129 | 13/12/2019 | 7500.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2019, CONTRATO Nº 00030/2019 E NFE Nº 135.465 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2019 | 81647.48 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 13/12/2019 | 625.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGEM DESTA CIDADE A CUITE TRANSPORTANDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 13/12/2019 | 750.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 13/12/2019 | 500.00 | 08319568000181 | CARTORIO UNICO NOVA PALMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 13/12/2019 | 20059.81 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA | CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/12/2019 | 4454.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE A APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2019 | 960.57 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 13/12/2019 | 2400.00 | 00000017441439 | ULISSES MANOEL DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 001724 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO DIA 13/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 13/12/2019 | 9764.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 13/12/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2019 | 1779.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM FREEZER HORIZONTAL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNCIPAL MARILDES DO SOCORRO C LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME NF Nº 28200 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 13/12/2019 | 1995.90 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-CLAUDINO E CIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA SORTEIOS COM ALUNOS DO EJA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2019, CONFORME NF Nº 0028201 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/12/2019 | 10878.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 13/12/2019 | 216.30 | 03161004000140 | REPLASTIL - INDUSTRIA E COMERCIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A BRINDES PARA O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 022.948 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005146 | 16/12/2019 | 1099.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.535 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 16/12/2019 | 335.00 | 03092570001038 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF Nº 004.148 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 16/12/2019 | 110.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DO DESFILE DA ESCOLA NFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01727 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 16/12/2019 | 1223.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2019 CONFORME FATURA Nº 9671 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 16/12/2019 | 453.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXCUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2019 CONFORME FATURA Nº 9670 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 16/12/2019 | 75.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA-SEC.FIN.EFETIVOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO BRASIL EM SOLEDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 16/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A TESOURARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2019, CONFORME FATURA Nº 9674 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/12/2019 | 6976.38 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PB | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 16/12/2019 | 100.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS QUANDO ACOMPANHANDO O TECNICO LOCAL DO GOPER NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTE AO PROJETO DOM HELDER CAMARA-PDHC NA Z RRUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº01729 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/12/2019 | 4621.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 16/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COIPIADORA BROTHER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2019, CONFORME FATURA Nº 9672 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005148 | 16/12/2019 | 12541.84 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS FARMACIAS BASICAS DAS UBSF DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00010/2019, CONTRATO Nº 00027/2019 E NF Nº 87365 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005149 | 16/12/2019 | 14834.99 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA 02 ARMARIOS VITRINE C/DUAS PORTAS EM AÇO, 02 ARQUIVOS DE AÇO 04 GAVETASP/PASTA SUSPENSAS, 10 AR CONDICIONADOS SPLIT ECO TOP, 01 TELEVISOR TELA DE 32P LCD, 03 TELAS DE PROTEJÃO TRIPE 1,80 X 1,80 PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00073/2019 E NF Nº 000.974 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005152 | 16/12/2019 | 2100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 OXIMETRO PORTATIL C/ TEMPERATURA E 02 KITS PROMOCIONAL LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019 E NF Nº 8212 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 16/12/2019 | 135.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DO ENCERRAMENTO DO PROJETO MEDIDA EXATA TURMA 2 REALIZADO NO DIA 12/12/2019 NESTA CIDADE, CONFORME NFAS Nº 01728 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005154 | 16/12/2019 | 4378.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 ARMARIOS DE AÇO E 03 PROJETORES MULTIMIDIA PARA A UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019 E NF Nº 2.349 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 16/12/2019 | 620.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 000735 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 16/12/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA + PAGINAS EXCEDENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11 A 18/12/2019 CONFORME FATURA Nº 9673 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 16/12/2019 | 99.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DO 5º REGIONAL DE FUTSAL FEMININO DE PEDRA LAVRADA REALIZADO NESTA CIDADE DIA 24/11/2019 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NFSA Nº 01730 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 16/12/2019 | 200.00 | 28017355000102 | BR SERVIÇOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO V REGIONAL DE FUTSAL FEMININO/2019 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 440 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005160 | 16/12/2019 | 2200.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº 00002/2019,CONTRATO Nº 00002/2019 E NFSE Nº 1003295 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 16/12/2019 | 212.98 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.561 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 12 E 13/12/2019, CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 17/12/2019 | 3687.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 17/12/2019 | 5432.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 17/12/2019 | 1290.00 | 00006434669402 | JOAO ALMIR MARQUES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA DE RUAS NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 17/12/2019 | 1397.20 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PLANTOES COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 17/12/2019 | 1198.00 | 00007330101486 | JOSEILZA DA SILVA PEREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0005175 | 17/12/2019 | 1853.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO ATENSAUDE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME ADESÃO A ATA Nº 00002/2017, CONTRATONº 00076/2017 E NFSE Nº 1001998 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 17/12/2019 | 499.00 | 00005959571455 | AGENOR ONOFRE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBSF GREGORIO SIMPLIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005777695450 | ELIANE DAS VITORIAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 17/12/2019 | 324.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES EM PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 00058 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005282367416 | AMERI VITORIA DE ALMEIDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001632583410 | AUGUSTO CEZAR SOUTO SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE CANTOR NO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MEDIDA EXATA DESENVOLVIDO PELA EQUIPE DA UBSF BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 17/12/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 17/12/2019 | 1197.00 | 00006021893492 | SEBASTIAO VITORIANO V SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 17/12/2019 | 520.00 | 00008349488425 | STEFANIER BRIGIDA FERREIRA DE LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA CO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 17/12/2019 | 1197.00 | 00003172789403 | CLEONILDO LACERDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 17/12/2019 | 1339.00 | 00011739488482 | VALDECIO DOUGLAS ALVES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 17/12/2019 | 6072.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CITADA FEDERAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 17/12/2019 | 499.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 17/12/2019 | 1110.00 | 26093254000195 | ZENILDO PEREIRA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 000056, 00057 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 17/12/2019 | 4133.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 18/12/2019 | 998.00 | 00007577847470 | FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 18/12/2019 | 400.00 | 00007577849413 | ELINALDA OLIVEIRA DE MELO | EXECUÇAÕ DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINEIRA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 18/12/2019 | 600.00 | 00006913984456 | SHEILA FERREIRA SOARES FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA/PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 18/12/2019 | 499.00 | 00003286864412 | INACIO VILANY ALVES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 18/12/2019 | 1308.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE ALUNOS DA ESCOLA INFANTIL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 000.166 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 18/12/2019 | 998.00 | 00008188183440 | LILIKELLY REIS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 18/12/2019 | 998.00 | 00011489180435 | JOSE VINICIUS BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO CUMARU D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/12/2019 | 625.00 | 00006812825417 | MARIA NILVANETE DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 18/12/2019 | 998.00 | 00012054043419 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA MACHADO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DA ZONA RRUAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE, REFERENTE A AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 18/12/2019 | 750.00 | 00008588971488 | LEOMONI REIS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSPETOR DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 18/12/2019 | 400.00 | 00011872791450 | ANA CARLA SANTOS DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 18/12/2019 | 330.00 | 00010679645411 | SEBASTIANA ALCIMARIA S LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 18/12/2019 | 1062.00 | 00003864355451 | LINDAILTON SILVA OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 18/12/2019 | 998.00 | 00002861837497 | JOALISON DE OLIVEIRA SOARES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 18/12/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 18/12/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00007673706431 | LAZARO NOBREGA FONSECA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE REPARTIÇOES MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005198 | 18/12/2019 | 5511.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ALTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 75 LTD, 02 BALANÇAS ANTROPOMETRICA INFANTIL, UMA BOMBA DE VACUO E TRES OTOSCOPIO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO CA COSTA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00078/2019 E NF Nº 000.598 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 18/12/2019 | 998.00 | 00009852988476 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBSF DINA DE A MELO/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/12/2019 | 9901.31 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª COTA DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 18/12/2019 | 499.00 | 00005649822450 | ANA PAULA DE LIMA VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 18/12/2019 | 998.00 | 00005740248400 | CLAUDEMIRA DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF DINA DE A MELO NO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA JOSE DOS SANTOS, DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 06/11/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 18/12/2019 | 998.00 | 00012334453404 | HIGOR ANTONIO PEREIRA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBSF JUANA ALVES NA COMUNIDADE SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 18/12/2019 | 1990.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, EQUIPES DOS PSFs E SAMU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SET/OUT/NOV/2019 CONFORME NF Nº 000.165 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 18/12/2019 | 5460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 568 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 18/12/2019 | 998.00 | 00001173202501 | MIRIAN NOBERTO LIMEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 18/12/2019 | 499.00 | 00011812157495 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSF DINA DE A MELO TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA JURACI DANTAS DE LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 18/12/2019 | 630.00 | 00007410404418 | CINTYA DOS SANTOS SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BENILDES DE M FERNANDES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 18/12/2019 | 998.00 | 00008876899499 | SAMARA SOUTO BEZERRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SEDE/SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TIRANDO LICENÇA DA FUNC. IRANDI MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005220 | 18/12/2019 | 2918.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE SEIS MESAS DE ESCRITORIO COM GAVETAS, 09 LONGARINAS COM 03 LUGARES, 01 CADEIRA PARA OBESO E 01 MESA DE REUNIAO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019 E NF Nº 4164 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005224 | 18/12/2019 | 621.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 09 CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PARA A UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO CONFORME NF Nº 4164 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/12/2019 | 195.00 | 00004991663458 | GENIRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE SUPRA SOYA ATENDENDO O MENOR DAVI LUIS SILVA POR SER DIAGNOSTICADO PORTADOR DE ITOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 18/12/2019 | 17485.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FUNERAL COMPLETO PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 18/12/2019 | 1246.50 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAES PARA LANCHES OFERECIDOS DURANTE ENCONTROS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS DA FANFARRA E CAPOEIRA/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 000.162 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 18/12/2019 | 490.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ALUMINIO MEDINDO 3,80 X 1,25 PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01734 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/12/2019 | 150.00 | 00012620352444 | MARCIA DA SILVA BARBOSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO IGD BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 19/12/2019 | 830.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDNETE A CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO (SALDO) NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ADEQUAÇÃO DAS PORTAS PARA CADEIRANTES, CALÇADA, ACESSIBILIDADE, REFORMA DA COZINHA, ETC..)NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 19/12/2019 | 340.00 | 00065111001468 | IRAJONES PIMENTEL CLIDORIO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LAJES PARA SUBSTITUIÇÃO NO FOSSAO DESTA CIDADE E MAO DE OBRA NO MATA BURRO DA COMUNIDADE GALANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005243 | 19/12/2019 | 2000.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO F4000 PARA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00021/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 19/12/2019 | 840.00 | 00008991550495 | JUSCIARA LARISSA SOUTO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A PLANTOES COM PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 19/12/2019 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA BOLSA ESCROTAL COM CONTRASTE NO PACIENTE ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME NFSE 006958 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 19/12/2019 | 250.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM CONSERTOS DE PORTAS DE VIDRO DA SEDE DESCENTRALIZADA E DA UBSF BENILDES DE M FERNADNES COM SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS, CONFORME NFSA Nº 01732 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/12/2019 | 125.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUANDO A SERVIÇO CONDUZINDO PACIENTES A J PESSOA DIA 09/12 E C GRANDE DIAS 06, 27, 30/11 E 03/12/2019 CONFORME REQUERIMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E FERROLHOS DE ARQUIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 01735 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 19/12/2019 | 265.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 02 PLACAS EM PS, 01 FAIXA EM ALTA RESOLUÇÃO E 01 BANNER PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01733 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005245 | 19/12/2019 | 1839.00 | 11541499000160 | ORTONUTRE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR CMO-8/50 MOTOCOMPRESSOR 120 LBS 2.0HP MONO 220V C/ 1 MOTOMIL PARA A UBSF GREGORIO S DA COSTA/COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00001/2019 E NF Nº 021.014 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 19/12/2019 | 998.00 | 00007686287416 | CRIZELDA PEREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBSF BENILDES DE MEDEIROS FERNANDES NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 19/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 19/12/2019 | 250.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O SECRETARIO DE FOMENTO QUANDO A SERVIÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ACOMPANHANDO PERFURAÇÃO DE POÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 19/12/2019 | 998.00 | 00002121818405 | JOSE FERREIRA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 19/12/2019 | 450.00 | 00012892115400 | RAMON DE BRITO DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 19/12/2019 | 998.00 | 00018560037870 | JOSE GALDINO FERNANDES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RITA SAMPAIO MEIRA NA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005250 | 20/12/2019 | 3826.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9920 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.614 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 20/12/2019 | 1950.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NOS ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-9950, GVH-4759, OGC-4964 E OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 000067 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 20/12/2019 | 1050.00 | 16690039000118 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLARES PLACA GVH-4759 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NFS Nº 000066 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 20/12/2019 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019 CONFORME NFSC Nº 0010 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD-2646 (SERVIÇOS ELÉTRICOS) E CAMIONETA D-20 (SERVIÇOS DE EMBREAGEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 20/12/2019 | 998.00 | 00004779464455 | VERANILDO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL RITA SAMPAIO MEIRA/COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005277 | 20/12/2019 | 4774.80 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019, CONTRATO Nº 00052/2019 E NF Nº 023.616 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 20/12/2019 | 625.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 20/12/2019 | 150.00 | 00036036951434 | SEBASTIAO ALMEIDA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVIÇO NO BANCO DO NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 20/12/2019 | 600.00 | 00005371656499 | ERINALDETE SUENIA SANTOS AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FOMENTO/ESCRITORIO DA EMPAER-LOCAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/12/2019 | 1250.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 20/12/2019 | 998.00 | 00007577844454 | ADEMIR DOS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE FARINHA NA COMUNIDADE LAGOA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2019 | 2066.23 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2019 | 111.40 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/12/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 20/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/12/2019 | 5.25 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO CONTA PMDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005257 | 20/12/2019 | 5993.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR PLACA GVH-4759 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO AO IEPB/PICUI E UNIVERSITARIOS/CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00020/2019 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2019 | 940.00 | 00004288722470 | ELISANGELA DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREDIO DO SESST E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 20/12/2019 | 550.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 000473 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 20/12/2019 | 510.00 | 00004187048480 | JOSEFA EDNA DE A SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTIVIDADES DE CONCLUSÃO DO PROGRAMA MEDIDA EXATA E LEVE MENTE ATRAVES DO NASF/PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 20/12/2019 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0011 REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 20/12/2019 | 250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME NFSE Nº 00480 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 20/12/2019 | 1000.00 | 27039466000157 | CAMPITEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/SIHD DESTE MUNICIPIO/ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSE Nº 00057 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 20/12/2019 | 820.00 | 00070222573457 | INGRIDY CHARLIANY BEZERRA SILVA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS PARA AS AMBULANCIAS E PSFs DINA DE A MELO, GREGORIO S DA COSTA, BENILDES DE M FERNANDES E JUANA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 20/12/2019 | 200.00 | 00070194462480 | ISMAEL CARLOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGO FUTEBOL II FASE 10º RURALZAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005122833460 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 20/12/2019 | 470.00 | 00042200431449 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SR FABIANO SOUZA DA COSTA DA COMUNIDADE CUMARU DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL - RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 23/12/2019 | 19397.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO/COMPENSAÇÃO CIP REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2019 | 8062.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2019 | 27250.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0005291 | 23/12/2019 | 4950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AMALGAMADOR MOD. YG-100 E 01 RX ODONTOLOGICO D700 COL M 220V 60 HZ PARA A UBSF BENILDES DE M FERNANDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00002/2019 E NF Nº 001.451ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005292 | 23/12/2019 | 6565.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESCADAS 02 DEGRAUS INOX, 08 SUPORTES P/ SORO EM AÇO INOX, 01 CARRO CURATIVO INOX, 01 MESA AUXILIAR AÇO INOXIDAVEL, 01 DESTILADOR AGUA, 03 POLTRONAS HOSPITALAR RECLINAVEL, 01JATO DE BICARBON JET E 01 BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019 E NF Nº 002.749 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022019 | 0005293 | 23/12/2019 | 1200.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BIOMBO PLUMBIFERO TIPO CURVO PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2019 E NF Nº 002.748 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0005294 | 23/12/2019 | 1150.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS INOX PARA A UBSF GREGORIO SIMPLICIO DA COSTA D/MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019 E NF Nº 002.751 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 23/12/2019 | 366.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COMPENSAÇÃO CIP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 23/12/2019 | 2310.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABIL, GESTAO TRANSPARENCIA PUBLICA E LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NF Nº 1011727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 23/12/2019 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 23/12/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 23/12/2019 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 23/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 23/12/2019 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPRENSA EDITORA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 23/12/2019 | 1100.00 | 00008738361469 | ANDERSON HENRIQUE ELISIARIO DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CO MUNICAÇÃO EM MIDIA, COM DIVULGAÇÕES DE INFORMES E AÇÕES INTITUCIONAIS DA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005279 | 23/12/2019 | 3331.20 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1947 DE 12/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005284 | 23/12/2019 | 2400.00 | 00005704825427 | AUGUSTO CESAR RODRIGUES DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC PLACA MMA-8785 PARA TRANSPORTAR EQUIPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS STA ANA DE ALBUQUERQUE E RITA MEIRA SAMPAIO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 23/12/2019 | 500.00 | 00004918132448 | JAQUELINE DE VASCONCELOS SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO PROGRAMA EJA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELENITA DE V CARVALHO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 24/12/2019 | 507.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO CONFORME NFAS Nº 01717 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 24/12/2019 | 600.00 | 00013353248447 | LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/12/2019 | 300.00 | 00011259761444 | JEYVERSON SANTOS DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL GEGE VOZ E VIOLÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA MATA LUCENA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/12/2019 | 13227.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO/MDE REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/12/2019 | 13227.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO/MDE REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/12/2019 | 265929.19 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005309 | 24/12/2019 | 5500.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX ANO 2014, COR BRANCA PLACA QGZ-1804 PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019,CONTRATO Nº 00029/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 24/12/2019 | 450.00 | 00003635111724 | MARIA EUNICE COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE TANQUINHOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 24/12/2019 | 1100.00 | 27314760000120 | GLADYS CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVAGENS DE VEICULOS E PLACAS INDICATIVAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFAS Nº 01739 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CORDEIRO FILHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZ/2018 E JAN/FEV/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 24/12/2019 | 998.00 | 00039808246400 | JUDIVAN CORDEIRO DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PESSOAS D/MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005326 | 24/12/2019 | 4140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP BROTHER E 02 MULTIFUNCIONAL L.S. MON DCP BROTHER PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00012/2019, CONTRATO 00045/2019 E NF Nº 000.936 ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 24/12/2019 | 2500.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSE Nº 1000049 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 24/12/2019 | 840.00 | 00008736840440 | ISAIAS ALVES DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM CAPINAÇÃO DE VEGETAÇÃO RASTEIRA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 24/12/2019 | 1050.00 | 00002869914466 | GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO, LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/12/2019 | 400.00 | 00070056804482 | WELLIGTON CESAR CORDEIRO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 24/12/2019 | 499.00 | 00005712997410 | ARGIMEYRE CORDEIRO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 24/12/2019 | 499.00 | 00007126335458 | LUCICLEIA SILVA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI TIRANDO LICENÇA MEDICA DA FUNCIONARIA YAPONIRA CLEMENTINO NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 24/12/2019 | 120.00 | 00010501580409 | DANIEL ALISON CORDEIRO VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA E CAPINAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 24/12/2019 | 699.00 | 00003290577406 | ROZIMERE OLIVEIRA MOREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E VARRIÇÃO EM RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 24/12/2019 | 150.00 | 00009208774430 | JOSE DOS SANTOS DE BRITO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA COMO MOTORISTA DA CAMIONETA D-20 QUANDO A DISPOSIÇÃO DA CITADA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 24/12/2019 | 520.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 24/12/2019 | 400.00 | 00004290050409 | FERNANDES VASCONCELOS DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE BANCOS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/12/2019 | 350.00 | 00003286598437 | FRANCISCO MEDEIROS ALVES DE SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENRGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACHOEIRA DO SACO N/MUNICIPIO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORMEPARECER SOCIAL ANEXO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 26/12/2019 | 1200.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇOES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE CADASTROS DE BENEFICIADOS COM PROGRAMAS SOCIAIS EM PLATAFORMA WEB (ONLINE) COM ENVIO DE SMS DE RELATORIOS/CADASTROS UNICO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFS Nº 00675 ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 26/12/2019 | 150.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGO DA II FASE DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 26/12/2019 | 200.00 | 00001632497417 | MYCHELL MARTINS DE MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA I FASE DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 26/12/2019 | 200.00 | 00010686032403 | DIEGO DA SILVA GOMES | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA I FASE DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 26/12/2019 | 200.00 | 00008345626424 | ROBERTO RIVELINO FERREIRA DE ASSIS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE DOIS JOGOS DA I FASE DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 26/12/2019 | 100.00 | 00004395393403 | JACKSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE UM JOGOS DA I FASE DO 11º RURALZAO/2019 - ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 26/12/2019 | 439.60 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0031 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 26/12/2019 | 163.42 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS MOVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 11/12/2019 CONFORME FATURA Nº1151576 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 26/12/2019 | 49.90 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0029 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005335 | 26/12/2019 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJAMENTO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME TP Nº 0001/2019 E NFSE Nº 1000982 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 26/12/2019 | 300.00 | 00006821679401 | FRANCISCO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR E CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 26/12/2019 | 327.60 | 00001311893440 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS STA ANA DE ALBUQUERQUE, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS E CHECHE JOAO DA MATA LUCENA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME NFSCNº 0030 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 27/12/2019 | 600.00 | 00009081628470 | FABIANO SOUZA DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL STA ANA DE ALBUQUERQUE/DISTRITO CUMARU DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2019 | 304.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS, CRECHE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D/MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01744 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005398 | 27/12/2019 | 4888.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLARES PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8576 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005399 | 27/12/2019 | 4500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS ESCOLARES PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8577 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005402 | 27/12/2019 | 1542.58 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NOVO EDUCAÇÃO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.314 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005403 | 27/12/2019 | 7911.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2019 E NF Nº 0001.315 ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 27/12/2019 | 145.00 | 00012114872459 | ALEXANDRE SOUTO MEDEIROS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 27/12/2019 | 145.00 | 00010273779478 | ARTHUR VASCONCELOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 27/12/2019 | 145.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 27/12/2019 | 145.00 | 00011738686400 | ELIAS DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 27/12/2019 | 145.00 | 00012374192474 | MARILUCE MARTINS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 27/12/2019 | 145.00 | 00070329722417 | JARDEL OLIVEIRA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 27/12/2019 | 145.00 | 00010139262423 | JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 27/12/2019 | 145.00 | 00010965379400 | FRANCIOLLI DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 27/12/2019 | 145.00 | 00088427951434 | MANUEL SOUZA DA SILVA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 27/12/2019 | 145.00 | 00010112616429 | LUCIANO DA SILVA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 27/12/2019 | 145.00 | 00008448459490 | JOHNY LUCAS DE OLIVEIRA DE ALCANTARA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 27/12/2019 | 145.00 | 00070969581424 | JORDAN ALIFF DOS SANTOS MARQUES | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 27/12/2019 | 145.00 | 00006938677441 | JARBAS DANTAS VASCONCELOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 27/12/2019 | 145.00 | 00006964155422 | VANDEILSON SANTOS DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 27/12/2019 | 145.00 | 00005357029490 | JAILSA MINELLE TARGINO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 27/12/2019 | 145.00 | 00010198967446 | MANUEL SOUSA DA SILVA JUNIOR | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 27/12/2019 | 145.00 | 00008891688495 | JOSE ZILMARCIO DIAS OLIVEIRA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 27/12/2019 | 145.00 | 00009276903496 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 27/12/2019 | 135.00 | 00005751864450 | FRANCISCA LINALDA DE LIMA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 27/12/2019 | 145.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE BRITO COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 27/12/2019 | 145.00 | 00004288721407 | RONALDO DA SILVA ROQUE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA A MUSICO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005397 | 27/12/2019 | 5790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019 E NF Nº 8578 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 27/12/2019 | 612.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSSAS PAGAMENTOS QUADRI MAGISTERIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2019 | 1290.54 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 27/12/2019 | 900.00 | 00049661930449 | SUETONE GOMES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSFs E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFAS Nº 01745 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2019 | 12570.99 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 27/12/2019 | 91.00 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO E SESST DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01743 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005404 | 27/12/2019 | 1014.49 | 26796062000145 | FABIANA MARCELINA DANTAS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITACO CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS PARA REFEIÇOES OFERECIDAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE HERONIDES M VASCONCELOS DURANTE REALIZAÇÕES DE EVENTOS, CONFORME PP Nº 00022/2019 E NFA Nº 900033748 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 27/12/2019 | 600.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO COM HONORARIOS DA CIRURGIA DE ERNIA REALIZADA NO PACIENTE ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NFSC Nº 0034 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 27/12/2019 | 178.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AOS PSFs, CEO, SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01742 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005394 | 27/12/2019 | 1348.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-4616 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.573 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005395 | 27/12/2019 | 1348.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.574 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005396 | 27/12/2019 | 1348.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | EXECUÇAO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FORD-KA PLACA QSA-6456 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00016/2019, CONTRATO Nº 00049/2019 E NF Nº 8.575 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0005401 | 27/12/2019 | 414.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS NAS UBSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019, CONTRATO Nº 00058/2019, CONFORME NF Nº 028.801 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 27/12/2019 | 236.69 | 11188758000111 | MERCADINHO C.A.D - MARIA JOSE C DOS SANTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.563 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 27/12/2019 | 900.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO NO SR ADEMARIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NFSE Nº 000594 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2019 | 2245.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE AUXILIO DOENÇA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2019 | 6720.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DE UMA MOTO HONDA POP ATRAVES DE SORTEIO DE INCENTIVO A ESTUDANTE DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2019 | 300.00 | 00011057136441 | ERIVONALDO SILVA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ALDECI ERENICE DE MACE NESTA CIDADE, REFERNETE A TRES MESES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EPARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 27/12/2019 | 1600.00 | 00007354996408 | MARCELO APARECIDO DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019, CONTRATO 00023/2019 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA CONTA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 27/12/2019 | 66.50 | 00008184870469 | ADRIANO NUNES DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NFAS Nº 01741 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/12/2019 | 1431.00 | 00001041198450 | MICHEL PERES DA COSTA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 27/12/2019 | 1431.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUSA FARIAS FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MUSICA ALUNOS DA FANFARRA BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 27/12/2019 | 998.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DAS BAILARINAS DA FANFARRA/CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 27/12/2019 | 1431.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DA FANFARRA JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 27/12/2019 | 700.00 | 00002372516477 | JOSE CARLOS ARAUJO SOUTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 27/12/2019 | 700.00 | 00039768597453 | FRANCISCA A DANTAS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO GRUPO DA III IDADE/SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2019 | 2910.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS IGDBF, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2019 | 500.00 | 00009047717414 | DANIELE SOUZA NASCIMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA + BIOPSIA DE SEU FILHO O MENOR JOAO DANIEL SOUZA NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2019 | 200.00 | 00070969291426 | FABIEL JUNIOR SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIR APARA COMPRA DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2019 | 300.00 | 00007557264487 | FRANCISCO CAVALCANTI BURIT | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR COM NOS GASTOS COM A SAUDE DO IDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PARECER SOCIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 27/12/2019 | 500.00 | 00009070170450 | MARIA DE LOURDES LIMA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 27/12/2019 | 625.00 | 00007570494431 | RAFAELA GOMES DE ALBUQUERQUE | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 27/12/2019 | 700.00 | 00070112946437 | RAISSA DOS SANTOS DE SOUSA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 27/12/2019 | 700.00 | 00012502972736 | ELDENILDO MELO DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL JUNTO AO CRIANÇAS BENEFICIADAS COM PROGRAMAS SOCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 27/12/2019 | 700.00 | 00004126322418 | JOSE ANTONIO DA COSTA SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE FUTEBOL COM AS CRIANÇAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 27/12/2019 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO NA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2019 | 150.00 | 00002419172558 | ABMARIA OLIVEIRA LIMA SOUZA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA HOMERO JOSE DE AZEVEDO NESTA CIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2019 | 50.00 | 00002788184476 | IRAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA FROTA DE VEICULOS QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DIA 27/12/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00002121121471 | IVAN DIAS BOLCÃO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A 05 X R$ 600,OO VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO A EMPRESA ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA EM CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005459 | 30/12/2019 | 1481.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA D-20 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 2007 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005465 | 30/12/2019 | 753.96 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A CAMIONETA F4000 LOCADA A ESTE MUNICIPIO PARA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 2013 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2019 | 500.00 | 00006434669402 | JOAO ALMIR MARQUES FERREIRA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (COLONOSCOPIA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2019 | 180.00 | 00007790888404 | KATIANA SOUZA CORDEIRO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM OTORRINOLARINGOLISTA DE SEU FILHO O MENOR RENAN DAVI CORDEIRO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL E DEMAIS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2019 | 1966.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005460 | 30/12/2019 | 2538.85 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO TIPO UNO PLACA OEX-0209 LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2008 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2019 | 1796.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2019 | 900.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO CAMPANHA DE VACINA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2019 | 9476.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2019 | 3542.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF COMISSIONADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2019 | 9887.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO VIGILANCIA EM SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2019 | 46130.88 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2019 | 3403.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2019 | 31193.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2019 | 35980.39 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2019 | 5907.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2019 | 3973.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - III QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2019 | 5257.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2019 | 4810.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2019 | 1313.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2019 | 11622.03 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2019 | 25886.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL PSF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2019 | 2794.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO TETO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2019 | 21939.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2019 | 20699.73 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 30/12/2019 | 820.00 | 00002657307400 | IVAN DE AZEVEDO MELO | EXECUÇÃO DE DESPESA O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTOS MEDICOS EM C GRANDE, CUITE/PICUI (ATENDIMENTOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005467 | 30/12/2019 | 542.40 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2015 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005468 | 30/12/2019 | 2044.16 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2016 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005469 | 30/12/2019 | 2339.10 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2017 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005455 | 30/12/2019 | 4744.06 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOCADO PLACA GVH-4759/TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO A C GRANDE E PICUI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019/CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1999 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2019 | 29322.64 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005461 | 30/12/2019 | 1837.88 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2009 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005462 | 30/12/2019 | 2023.48 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AO CAMINHAO CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2010 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005463 | 30/12/2019 | 30.00 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR INDUSTRIAL QUE O ENCHER O PIPA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005464 | 30/12/2019 | 3154.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR VALTRA AMARELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2012 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005466 | 30/12/2019 | 101.15 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O FIAT UNO EMPAER-LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2014 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2019 | 10412.77 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2019 | 18000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2019 | 19199.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2019 | 6193.53 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2019 | 30000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - P/CONTA DA COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/12/2019 | 2450.00 | 00005777692435 | MILANILSON FERREIRA DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CONDO, BARRA DA CANOA, TANQUE DE COBRA, MALHADA DA BEZERRA, TANQUINHOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL F DOS SANTOS/COMUNIDADE TANQUINHOSNOS TURNOS MANHA/TARDE, REFERENTE A QUITAÇÃO DO EXERCICIO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005449 | 30/12/2019 | 2921.94 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-6449 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2003 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005450 | 30/12/2019 | 3399.90 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-9950 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2001 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005451 | 30/12/2019 | 3766.12 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA NPV-5911 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2000 ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005452 | 30/12/2019 | 1867.50 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA OIGE-4540 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2002 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005453 | 30/12/2019 | 1462.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-0587 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1997 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005454 | 30/12/2019 | 1498.35 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO VOYAGE LOC PLACA FQA-3797 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 1998 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005456 | 30/12/2019 | 3253.83 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOALR PLACA OFB-1538 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2004 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005457 | 30/12/2019 | 1321.61 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAL PLACA MON-5731 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2005 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇAÕ DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005458 | 30/12/2019 | 2408.60 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAL PLACA NQD-2646 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP Nº 000001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2006 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2019 | 8982.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019., CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 31/12/2019 | 327.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS JOAO DA MATA LUCENA, STA ANA DE ALBUQUERUE E MANOEL F DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME NFSC Nº 0025 DE 25/11/2019 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/12/2019 | 2661.34 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/12/2019 | 8289.27 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/12/2019 | 7069.17 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - EJA REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/12/2019 | 299.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2019 | 6487.09 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO COMISSIONADOS - 40% SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2019 | 4690.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇAO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% CONTRATADOS - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2019 | 19499.89 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO COMISSIONADOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2019 | 274031.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MAGISTERIO ESTATUTARIO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2019 | 12367.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO - QUADRO MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2019 | 40803.10 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS MDE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2019 | 97601.80 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DE APOIO 40% ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005475 | 31/12/2019 | 5902.79 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2024 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/12/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FOMEN. IRRIG. DESENV. RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. FOMENTO E IRRIG. DESENV. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2019 | 2500.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE FOMENTO DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005474 | 31/12/2019 | 3114.37 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA HILLUX LOCADA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 NF Nº 2023 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/12/2019 | 7123.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/12/2019 | 8963.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/12/2019 | 15000.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/12/2019 | 5000.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO - DIVERSAS SECRETARIAS P/CONTA DA COMPETENCIA JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 31/12/2019 | 34.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/12/2019 | 499.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/12/2019 | 10014.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2019 | 1297.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2019 | 3172.04 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/12/2019 | 8357.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/12/2019 | 3524.63 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/12/2019 | 1479.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/12/2019 | 18076.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIADE SOCIAL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - CONFORME DEBITO BANCARIO CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/12/2019 | 1.14 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/12/2019 | 4569.80 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/12/2019 | 2.57 | 76535764000143 | MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/MOVIMENTO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2019 | 2804.16 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/12/2019 | 3200.74 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/12/2019 | 6307.60 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/12/2019 | 2110.49 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/12/2019 | 1614.35 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/12/2019 | 1564.38 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2019 | 3615.14 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/12/2019 | 27333.54 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/12/2019 | 20868.94 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/12/2019 | 46578.94 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/12/2019 | 3615.14 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/12/2019 | 2765.28 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/12/2019 | 17154.25 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/12/2019 | 46261.88 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/12/2019 | 507.38 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2019 | 14212.73 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2019 | 40958.27 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/12/2019 | 27192.42 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/12/2019 | 30516.65 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/12/2019 | 24119.98 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/12/2019 | 12183.13 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/12/2019 | 17683.84 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/12/2019 | 10060.73 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUADRO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/12/2019 | 17955.04 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/12/2019 | 17544.59 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/12/2019 | 351.40 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/12/2019 | 398.00 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/12/2019 | 11708.40 | 01896159000107 | INST.DE PREVIDENCIA DOS SERV.MUN.P.LAVRADA | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - PARTE EMPRESA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019 CONFORME GC/RPPS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/12/2019 | 2816.52 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/12/2019 | 4670.90 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2019 | 21880.70 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/12/2019 | 2795.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO - REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2019 | 10732.84 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019 CONFORME FOLHA ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005470 | 31/12/2019 | 2557.25 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA AO VEICULO TORO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005471 | 31/12/2019 | 5406.48 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SPIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2019 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005472 | 31/12/2019 | 5365.08 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FORD-KA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2020 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005473 | 31/12/2019 | 2704.58 | 05811515000276 | POSTO SAO MATEUS | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMAROK DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2019, CONTRATO Nº 00005/2019 E NF Nº 2022 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 31/12/2019 | 250.00 | 00008582568436 | LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE TED REALIZADOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA DE SOUSA RAMOS | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDORA CIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIOPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 31/12/2019 | 625.00 | 00009653968432 | FERNANDO SANTOS LUCENA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NAS UBSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/12/2019 | 439.60 | 24380493000109 | SEBASTIAO DA SILVA FONSECA FILHO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS UBSF DAS COMUNIDADES DISTRITO CUMARU, CANOA DE DENTRO E PAI MANOEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFST Nº 0026 DE 25/11/2019 REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/12/2019 | 3298.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS LABORATORIO DE PROTESES - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/12/2019 | 1996.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF CONTRATADOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/12/2019 | 2430.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | ,EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PLANTOES MEDICOS E ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/12/2019 | 2437.41 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS SEDE DESCENTRALIZADA 192 - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/12/2019 | 2430.96 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/12/2019 | 14083.26 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA D EPAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/12/2019 | 3335.45 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/12/2019 | 1996.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL NASF ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/12/2019 | 2917.15 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS/PROCEDIMENTOS MEDICOS E ENFERMAGEM - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/12/2019 | 6901.56 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL SAMU ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/12/2019 | 24542.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/12/2019 | 3642.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/12/2019 | 6979.47 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ESTATUTARIO - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/12/2019 | 11290.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/12/2019 | 5373.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/12/2019 | 2245.50 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/12/2019 | 442.14 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - III QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÂO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2019 | 11640.86 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO/ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO PMAQ - III QUADRIMESTRE/2019 DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/12/2019 | 97773.98 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIO 15% - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 31/12/2019 | 680.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 31/12/2019 | 47.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE REMESSAS FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIOANRIOS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE TED REALIZADO, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2019 | 9183.07 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª COTA DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTUENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 31/12/2019 | 72.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME DEBITO BANCARIO C/FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 31/12/2019 | 350.00 | 27306383000187 | VIDAL FERNANDES DA SILVA 90966422449 | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/12/2019 | 1797.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2019 | 1997.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE PLAN. E COORD. GERAL | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/12/2019 | 2108.25 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2019 | 5006.60 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2019 | 2401.06 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/12/2019 | 415.83 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/12/2019 | 5398.64 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2019 | 6897.30 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2019 | 10213.40 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2019 | 4990.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ELETIVO - CONSELHO TUTELAR/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO/IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/12/2019 | 2196.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/12/2019 | 1561.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | EXECUÇÃO DE DESPESAS COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DEBITO CONTA PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/12/2019 | 998.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/12/2019 | 6894.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 13º/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2019 | 6894.00 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2019 | 41815.18 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ESTATUTARIOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2019 | 1397.20 | 08740466000135 | FOLHA DE PAGAMENTO | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADOS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005573 | 31/12/2019 | 20909.78 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1052866-52/2018 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO,CONFORME TP Nº 00003/2019 E CONTRATO Nº 00055/2019. | 00272019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E URBANIZAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005574 | 31/12/2019 | 97633.65 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA LTDA | EXECUÇÃO DE DESPESA COM O CREDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044015-04/2017 MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO, PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, CONFORME TP Nº 00002/2019 E CONTRATO Nº 00032/2019. | 00462019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
Quantidade de Registros: 5595
Última atualização: 11/06/2024