| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 5000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,ESTEVE NA SEDE DA CONSULTORIAUM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 150.00 | 00099687895420 | VERA LUZIA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 130.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DA PAREDE LATERAL DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RUA FRANKLIN DANTAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1800.00 | 22540901000109 | ALANA JUSSARA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A COBERTURA E DIVULGAÇÃO EM RÁDIOS DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,QUE REALIZA-SE-A NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019.ATENDENDO ASSIM A DIRETORIA DE CULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 1600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 3650.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 1500.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 300.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE BUCHAS DO VEICULO DE PLACA OFB-3609.ATENDENDO ASSIM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 650.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA CORREIA DENTADA E TENSOR, LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA, LIMPEZA DOS BICOS E TROCA DOS FILTROS DE C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 700.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COMPARECEU A EMPRESA GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 28.695 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000017 | 04/01/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000018 | 04/01/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 1540.00 | 05012312000139 | PREMOLDADOS SILVA GOMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: CONJUNTO ANTÔNIO CORDEIRO, TRAVESSA DA RUA PROJETADA 3 E TRAVESSA DA RUA JOSÉ CASSIANO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Contribuições para formação do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000010 | 04/01/2019 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(BRASAS DO FORRÓ) NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000011 | 04/01/2019 | 15000.00 | 10487507000175 | LUCENA E AGUIAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(HARRY ESTIGADO) NA COMMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DURANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES QUE SERÃO OFERECIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, QUE SE REALIZARÁ DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 6800.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE TESTEIRA DE LED P6 OUTDOOR, MEDINDO 10M DE LARGURA POR 1M DE ALTURA, PAINEL DE LED P6 MEDINDO 12M², 120 M DE GRID EM ALUMÍNIO Q30, PARA AS FESTIVIDADES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012017 | 0000024 | 14/01/2019 | 16300.00 | 24165686000139 | ERYKA M R AGOSTINHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FESTIVA EM GERAL (PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS E ILUMINAÇÃO E BARRACAS) PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE OURO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2019 | 60.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇOM NA RECEPÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO EXECUTIVO, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2019 | 60.00 | 00010044776438 | JOSIANE FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GARÇOM NA RECEPÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO EXECUTIVO, QUE SE REALIZARÁ PRÓXIMO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2019 | 450.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OFB 3609.SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2019 | 60.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) CONECTOR DE DERIV. DE PERFURAÇÃO CDP PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DO CENTRO HISTORICO IDELVITA RODRIGUES DE LIMA.ATENDENDO ASSIM A SOLICITAÇÃO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000029 | 17/01/2019 | 972.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (10.882) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000030 | 17/01/2019 | 769.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (7491) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2019 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2019 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A LEVANTAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2019 | 850.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO EMBUCHAMENTO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SEMI-EIXO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823 E RETIRADA DE VAZAMENTOS, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2019 | 280.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TORNEAMENTO DO SEMI-EIXO DO ONIBUS PLACA NPR 7823..ATENDENDO ASSIM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2019 | 12774.83 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2019 | 7726.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2019 | 10445.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2019 | 20500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2019 | 4025.27 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2019 | 1530.27 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2019 | 3498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2019 | 965.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2019 | 23064.77 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVIÇOS URBANOS - ESTATUTARIO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2019 | 5982.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2019 | 14153.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVIÇOS URBANOS.- CONTRATADO, PARA O MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2019 | 5660.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2019 | 70579.90 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2019 | 10711.89 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2019 | 18392.04 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE- FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2019 | 18936.52 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2019 | 4479.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2019 | 2600.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - PAIF - CONTRATADOS, JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2019 | 8857.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2019 | 1931.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2019 | 5322.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0000066 | 29/01/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0000065 | 29/01/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE AÇÕES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2019 | 20000.00 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2019 | 700.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2019 | 998.00 | 00026762103863 | JOSE MARCIO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO COMO MOTORISTA DOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MONTEIRO/PB,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2019 | 125.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA NOTURNO DURANTE A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,QUE SE REALIZOU NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2019 | 125.00 | 00011129635880 | GILBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA NOTURNO DURANTE A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,QUE SE REALIZOU NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2019 | 125.00 | 00009878079430 | JOSE LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE GUARDA NOTURNO DURANTE A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO,QUE SE REALIZOU NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2019 | 499.00 | 00008945600426 | ANA PAULA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2019 | 390.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (TROCA DA CORREIA,CONSERTO DE FEIXO DE MOLA,CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2019 | 1379.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MÚSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 004.2016, EMANADO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2019 | 684.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2019 | 4703.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO EM 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, NA MODALIDADE PREGÃO, P/ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 033.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SÁBADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (7ª PARCELA), CONFORME CONTRATO PRÉ ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2019 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2019 | 312.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA,CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2019 | 998.00 | 00091055806415 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANÇAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 029.2014, EMANADO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2019 | 300.00 | 00042865700100 | ANA MARIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2019 | 100.00 | 00011757859462 | EDENILZA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DA PRAÇA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2019 | 565.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS (GARI), MATRÍCULA: 2127, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO VIGÊNCIA PARA 30/06/2019 CR 1013583-60.ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATO CAIXA/OGU 1036740-71 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/12/2019 .ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CONTRATO CAIXA/OGU 1022829-02 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2019 .ATENDENDO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000119 | 31/01/2019 | 2068.27 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2019 | 1900.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA NA AV.JACINTO DANTAS FILHO, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000117 | 31/01/2019 | 334.98 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO NOME DE FABRICIO ARAUJO PIRES, PROCESSO Nº 0000476-87.2013.815.0681 - ID 081230000004447229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2019 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NO NOME DE FABRICIO ARAUJO PIRES , PROCESSO Nº 0000484-64.2013.815.0681 - ID 081230000004447202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2019 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A LEVANTAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Município | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2019 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2019 | 865.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REGISTRO NOS ESTATUTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2019 | 1350.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS, PARA A SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000114 | 31/01/2019 | 3120.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2019 | 150.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSÃO DE 01(uma) DIÁRIA A SECRETÁRIA EDJANE PEREIRA CABRAL, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA USO DIÁRIO ON LINE/SABER, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000115 | 31/01/2019 | 1321.12 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000107 | 31/01/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2019 | 10000.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2019 | 1280.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 20 (VINTE) BOLAS TORPPERDO DE FUTEBOL DE CAMPO E 20(VINTE) BOLAS DE FUT. DE SALÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000118 | 31/01/2019 | 6653.77 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2019 | 692.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES INFORMATIVOS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA.ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000116 | 31/01/2019 | 12765.56 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008.20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2019 | 3100.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MOLAS DIANTEIRAS DO VEICULO PIPA DE PLACA - NQH-4462.ATENDENDO ASSIM A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2019 | 1919.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA DO PAC RETROESCADEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2019 | 482.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 126, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA DO PAC RETROESCADEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2019 | 1919.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA PATROL, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/02/2019 | 3887.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA DO PAC ENCHEDEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2019 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, ACOMPANHANDO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2019 | 575.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BATERIA) DESTINADA AO VEÍCULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2019 | 473.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PÁLIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2019 | 295.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2019 | 188.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2019 | 304.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2019 | 1350.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS PARA A SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2019 | 527.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO BALANÇO.ATENDENDO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2019 | 2448.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2019 | 60.00 | 00009454512455 | RAÍRA CAMILA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO GARÇONETE EM RECEPÇÃO NO PRÉDIO SEDE DO EXECUTIVO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO, QUE SE REALIZOU DIA 15 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2019 | 300.00 | 00016620650864 | MARIA DA PAZ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2019 | 390.00 | 00007958169442 | ALDENICE LEITE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2019 | 122.08 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE IMPRESSÕES DE PLOTAGENS DA COPIA DO PREJETO COMPLEMENTAR PARA A PRAÇA NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO , MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2019 | 6500.00 | 31709766000173 | FABRICIO MACEDO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURA,INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS),PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2019 | 2201.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000147 | 08/02/2019 | 25264.24 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA (SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE MÃO DE OBRA) NO MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000152 | 08/02/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEÍCULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000166 | 08/02/2019 | 13000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2019 | 10032.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZ DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000155 | 08/02/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZAÇÃO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2019 | 660.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000159 | 08/02/2019 | 3500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2019 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000165 | 08/02/2019 | 4500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2019 | 700.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERETE SERVIÇO PRESTADO COM PALESTRA MOTIVAÇÃO E COMPROMISSO: Os desafios para fazermos uma educação empreendedora de qualidade, COM A PALESTRANTE IARA TRAJANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000153 | 08/02/2019 | 1050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000154 | 08/02/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2019 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000161 | 08/02/2019 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2019 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2019 | 918.19 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA PATROL, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2019 | 790.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2019 | 660.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000160 | 08/02/2019 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2019 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000167 | 11/02/2019 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2019 | 75.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MÁQUINA ENCHEDEIRA(PAC), ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2019 | 7183.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2019 | 19693.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2019 | 770.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DA CHAVE DE SETA, INTERRUPTOR DO ALERTA E REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2019 | 160.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000173 | 11/02/2019 | 100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 153/001 REF. C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2019 | 156.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 132, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PÁLIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2019 | 5743.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2019 | 9989.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2019 | 37.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA SEDEMA PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA DA NOSSA C/C 4147-5-BANCO DO BRASIL ORA REGULARIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2019 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DA PARAÍBA PENDENTE EM NOSSA C/C 4147-5-BANCO DO BRASIL ORA REGULARIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2019 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO EM NOSSA C/C 4147-5-BANCO DO BRASIL ORA REGULARIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2019 | 1388.12 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO EM NOSSA C/C 4147-5-BANCO DO BRASIL ORA REGULARIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2019 | 293.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. VALOR QUES SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DEBITADO EM NOSSA C/C 20827-2-BANCO DO BRASIL PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2019 | 27085.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de parcelamento de débito de precatório trabalhista debitado em nossa C/C 4147-5 ora regularizado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2019 | 5944.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DEBITADO EM NOSSA C/C 4147-5-BANCO DO BRASIL PENDENTE EM CONCILIAÇÃO BANCARIA ORA REGULARIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de parcelamento de débito de precatório trabalhista debitado em nossa C/C 4147-5 ora regularizado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000192 | 12/02/2019 | 1300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção Fundo Municipal do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000190 | 12/02/2019 | 1400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000191 | 12/02/2019 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2019 | 3468.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(DVR 16 CANAIS MHDX 1016, CÂMERA IP VIP 1220B, CÂMERA HD 30M, CPE/PTP 5Ghz DE 23 Dbi 1 PAR, RACK CFTV VERTICAL, FONTE 10A, CABO DE REDE, CONECTOR BNC, CONECTOR P4 MACHO, CABO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2019 | 11000.44 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, MUNICÍPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2019 | 500.00 | 00009508043474 | LEONARDO ALVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PESTADONA FABRICAÇÃO DE 08(OITO) PRANCHETAS DE GESSO PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS, NA SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/02/2019 | 1800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE PENHA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/02/2019 | 770.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DA CHAVE DE SETA, INTERRUPTOR DO ALERTA E REVISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO D | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/02/2019 | 2086.57 | 00051890500410 | SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRA | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO REGISTRO DE MATRÍCULAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000193 | 12/02/2019 | 1200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2019 | 250.00 | 00006407784450 | EDJANIA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/02/2019 | 250.00 | 00005517963404 | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ORTOPÉDICOS/ÓCULOS/OUTROS,AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010606460489 | JOSÉ ROBSON DE DEUS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CESTA BÁSICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000201 | 14/02/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTÍNUO À PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ÓRGÃOS, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2019 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2019 | 1048.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (12.145) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2019 | 140.00 | 00001920521445 | JOSEFA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO A SER PRESTADO NA CUSTOMIZAÇÃO DE FRALDAS PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/02/2019 | 1006.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PÁGINAS E PÁGINAS (11.439) EXCEDENTES À FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2019 | 74.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO DE Nº 0800231-67.2018.815.0681. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000203 | 15/02/2019 | 1400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2019 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DO PAC (CONSERTO DE PNEU E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO ASSIM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2019 | 3750.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTO A POPULAÇÃO SOBRE OS DIREITOS SOCIOASSISTÊNCIAS, ATRAVÉS DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/02/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000213 | 18/02/2019 | 1398.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSISDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 190, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2019 | 130.00 | 00012751609805 | DAMIÃO CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2019 | 125.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(HUM) LIQUIDIFICADOR LN27 550W 2V OPTIMIX BCO ARNO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000217 | 19/02/2019 | 3000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE 2019 DO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2019 | 90.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2019 | 260.00 | 00012174650495 | JEFSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2019 | 50.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1914 DO EXRCICIO DE 2018, REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO A FESTA DE REVEILLON 2018, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. OBS: REF. AO EMPNHO DE Nº 1926 QUE FOI ANULADO INCORRETAMENTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2019 | 100.00 | 00006079004402 | JOSÉ ERIVONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSE ERIVONALDO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MENOR N. I. M. S. PARA EXAME DE PERICIA MEDICA NO NUMOL, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2019 | 100.00 | 00002791378421 | MARIA DAS NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PROXIMO DIA 20/02/2019, P/REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE NICOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2019 | 100.00 | 00004968835426 | ÉDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EDNA DE SOUSA RAMOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PROXIMO DIA 20/02/2019, P/REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE NICOLE IZADORA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2019 | 5988.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2019 | 53027.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2019 | 14400.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE- FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/02/2019 | 14896.46 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2019 | 21875.70 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2019 | 11465.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/02/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/02/2019 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - PAIF - CONTRATADOS, FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2019 | 9740.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO ,DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2019 | 25948.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2019 | 10445.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/02/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2019 | 11080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2019 | 22432.71 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS - ESTATUTARIO, PARA O MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS - COMISSIONADO, PARA O MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2019 | 14571.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/02/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/02/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/02/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/02/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/02/2019 | 464.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de fevere | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/02/2019 | 700.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/02/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/02/2019 | 100.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO FUNCIONARIO ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO AS COSELHEIRAS TUTELARES E UMA MENOR ATE O INSTITUTO DE SAuDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2019 | 1610.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUND | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2019 | 535.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de janeir | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2019 | 200.00 | 00042865700100 | ANA MARIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA REALIZACAO DE EXAME DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2019 | 200.00 | 00091048346404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2019 | 300.00 | 00005333530416 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2019 | 300.00 | 00010030659450 | PEDRO LUCAS NUNES HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2019 | 1850.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de fevere | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2019 | 535.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de fevere | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2019 | 1125.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINAS DO PACTO (PATROL,RETRO, CAMINHAO E ENCHEDEIRA), ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2019 | 4200.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS COBERTURAS DE 02( DOIS) PNEUS PARA AS MAQUINAS DO PAC, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2019 | 270.00 | 00003227700417 | HELENO ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2019 | 300.00 | 00009454512455 | RAÍRA CAMILA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2019 | 998.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO FAUSTO RONILTON FERNANDES(GARI) MATRICULA DE Nº 2011, QUE ESTA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. ATENDEDNDO SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2019 | 700.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000283 | 26/02/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2019 | 520.00 | 00029845524826 | MARIA ROSILEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS BACARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000295 | 27/02/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2019 | 806.40 | 00662270000320 | NSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE TAXA JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2019 | 120.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM REFEICAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES,DURANTE O CURSO DE FORMACAO,QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019,NA CIDADE DE SUME/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000299 | 27/02/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2019 | 465.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COM EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000293 | 27/02/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000296 | 27/02/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2019 | 580.00 | 00011145488471 | ROSTTAN JAYR DE FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COM ORQUESTRA DE FREVO PARA O CARNAVAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2019 | 187.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA - 4681. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2019 | 10087.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO GINASIO JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2019 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CARNAVAL DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000292 | 27/02/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000294 | 27/02/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2019 | 120.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 03 (TRÊS) CARROCAS DE MAO,SOLDA DE PORTAO E SOLDA DE MESA. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2019 | 1300.00 | 00004347317492 | THIAGO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DESENHO DE PROJETO DE TERRA PLANAGEM EM UMA PRACA NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO NO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2019 | 290.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO B.V. DOS BAROES A CIDADE DE PRATA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2019 | 650.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH - 4462 CHASSI 978MSTBT0ER026827.ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC 3772,CHASSI 9BFZH55J9J8139440. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2019 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA REDE MUNICIPAL DE EDUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2019 | 850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000315 | 07/03/2019 | 4467.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000318 | 07/03/2019 | 501.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/03/2019 | 232.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ADESIVAGEM PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000320 | 07/03/2019 | 7227.62 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000321 | 07/03/2019 | 1499.44 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000319 | 07/03/2019 | 1704.90 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000316 | 07/03/2019 | 425.60 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000317 | 07/03/2019 | 13118.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2019 | 220.00 | 00076845494487 | ARNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2019 | 240.00 | 00075391147468 | HELENA DE ALMEIDA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000325 | 08/03/2019 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2019 | 5000.00 | 00005018867450 | NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A PREFEITA NATALIA CARNEIRO NUNES DE LIRA PARA VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2019 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,COMPARECEU NA EMPRESA GB COMERCIO E SERVICOS LTDA,PARA RESOLVER ASS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000326 | 11/03/2019 | 13000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000327 | 11/03/2019 | 8500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000328 | 11/03/2019 | 5400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000330 | 11/03/2019 | 6000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/03/2019 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/03/2019 | 300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/03/2019 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO A REDE MINICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2019 | 800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000336 | 11/03/2019 | 7000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2019 | 250.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2019 | 80.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2019 | 1400.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA CENTRIFUGA MON, PARA O POCO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO.ATENDENDO ASSIM A SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2019 | 230.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS LAMINAS DE MAQUINA DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2019 | 230.00 | 00049751735904 | ADILSON ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS LAMINAS DE MAQUINA DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/03/2019 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNCIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000338 | 11/03/2019 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000339 | 11/03/2019 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2019 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000341 | 11/03/2019 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2019 | 300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2019 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000344 | 11/03/2019 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000345 | 11/03/2019 | 6500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000353 | 12/03/2019 | 25522.10 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2019 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de parcelamento de debito de precatorio trabalhista debitado em nossa C/C 4147-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2019 | 300.00 | 00002383159409 | GILMAR ANANIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2019 | 1530.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA CAIPIRA E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2019 | 650.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1300VA BIV/115V, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2019 | 3000.00 | 24302713000178 | J C PUBLICIDADES E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER EXECULTIVO DE OURO VELHO-PB NA REVISTA CONTEXTO NEWS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 - ANO I - EDICAO 02 - NAS PAGINAS 29,30,31. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2019 | 8688.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2019 | 450.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/03/2019 | 1900.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE 06 (SEIS) INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.ATENDENDO ASSIM A SEC. DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2019 | 28763.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2019 | 2088.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA NQH- 4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2019 | 2088.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC - 3605, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/03/2019 | 950.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA DA MAQUINA ENCHEIDEIRA ( PA CARREGADEIRA) DO PAC..ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2019 | 19754.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2019 | 7241.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/03/2019 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CAPACITACAO SOBRE POLITICAS PuBLICAS PARA CRIANCAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2019 | 1280.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (16.002) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000368 | 15/03/2019 | 1160.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (14.012) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2019 | 74.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE HUB USB 2.0 SLIM ( 05), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/03/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 1060 PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/03/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 1060 PARA O CONSELHO TUTELAR. PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2019 | 156.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.OBS:COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 132, DEVIDO O VALOR ERRADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000377 | 18/03/2019 | 26298.75 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO E DRENAGEM EN DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0017.2018, MODALID | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2019 | 200.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE BOMBA NO POCO COMUNITARIO (TETA).SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2019 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REUNIAO SOBRE POLITICAS PuBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,PROMOVIDO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000378 | 18/03/2019 | 1798.82 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000379 | 18/03/2019 | 998.09 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB - SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA REUNIAO SOBRE POLITICAS PuBLICAS PARA CRIAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2019 | 4100.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARA?JO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE E APOIO TECNICO A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2019 | 1210.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE VAZAMENTO DA BOMBA INJETORA E PATROLA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC., ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2019 | 3600.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PINOS E BUCHAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO PAC.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202015 | 0000383 | 18/03/2019 | 3800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA ,ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2019 | 53027.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2019 | 14465.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE- FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2019 | 14896.46 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2019 | 20788.66 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2019 | 11694.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2019 | 5728.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2019 | 4728.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2019 | 2094.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/03/2019 | 3725.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/03/2019 | 9871.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/03/2019 | 2061.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2019 | 3740.00 | 00003975186410 | PEDRO MARCOS BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO OLHOS D'AGUA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2019 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC (CONSERTO DE PARA-CHOQUE,TROCA DE PNEU E LUBRIFICACAO), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2019 | 10300.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS EM 03(TRÊS) COMUNIDADES RURAIS ( S.JOSE ALVES,S.SANHARO E S. CARNAIBINHA) SENDO TODOS ESSES SECOS E 01(UM) PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL COM 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2019 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS - PAIF - CONTRATADOS, MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2019 | 6484.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE MARCO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2019 | 21533.10 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS - ESTATUTARIO, PARA O MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS - COMISSIONADO, PARA O MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/03/2019 | 14866.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2019 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DO POCO ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL..SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2019 | 2000.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SERVICOS DE DESENHO,PERFIL E SESSOES DAS SEGUINTAS RUAS:PROJETADA 2,VAQUEIRO MANE TONHAO,PROILOGAMENTO DA RUA PROJETADA E TRAVESSA LINDALVA DE SOUZA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/03/2019 | 8744.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/03/2019 | 1230.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2019 | 11273.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/03/2019 | 11044.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/03/2019 | 7790.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MARCODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/03/2019 | 26702.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2019 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE PNEUS E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2019 | 10576.95 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/03/2019 | 9218.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/03/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 0000426 | 21/03/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/03/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000432 | 21/03/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/03/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000430 | 21/03/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000431 | 21/03/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000425 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000434 | 21/03/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS MARCO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000441 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2019 | 1510.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000437 | 21/03/2019 | 1660.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de marco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2019 | 1510.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de marco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/03/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000428 | 21/03/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000433 | 21/03/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2019 | 700.00 | 17550053000189 | FÁBRICA DE ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000444 | 22/03/2019 | 1440.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000442 | 22/03/2019 | 19000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2019 | 6000.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR 2.000 UND DE CADERNOS DE BROCHURA PERSONALIZADOS.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2019 | 5800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DO 1º AO 5º ANO E DIARIOS DE CLASSE DO 6º A 9º ANO.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/03/2019 | 2500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000443 | 22/03/2019 | 2800.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2019 | 220.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE 08 (OITO) CARROCAS DE MAO E REFORMA DOS MESMOS. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000449 | 25/03/2019 | 13312.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA A MAQUINA DO PAC MOTONIVELADORA.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/03/2019 | 290.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO B.V. DOS MARQUES, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000458 | 26/03/2019 | 1500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/03/2019 | 998.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA,SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE LINO RIBEIRO DE AQUINO MAT:1848,QUE SE APOSENTOU, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. ATENDENDO SOLICITACAO DA SEC. DE SERVICOS URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000454 | 26/03/2019 | 17394.80 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO E DRENAGEM EN DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0017.2018, MODALID | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000459 | 26/03/2019 | 1500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000457 | 26/03/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/03/2019 | 200.00 | 00013038628832 | JOSE BOENERGES BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/03/2019 | 200.00 | 00010703074407 | LIGIA RENATA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000453 | 26/03/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000464 | 27/03/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000463 | 27/03/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/03/2019 | 1400.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE VENTILACAO DO AR CONDICIONADO,LIMPEZA DO SISTEMA DE AR E RECARGA DE GAS,ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO AS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/03/2019 | 150.00 | 00006518569492 | LUSINETE PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/03/2019 | 300.00 | 00008494197436 | ANT?NIO FL?VIO DE FRAN?A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/03/2019 | 1000.00 | 17902365000104 | Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - ME (OMSA - Soluções A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC) DE UMA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE OURO VELH-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000477 | 28/03/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000481 | 28/03/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000482 | 28/03/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000479 | 28/03/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000480 | 28/03/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000471 | 28/03/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000478 | 28/03/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2019 | 150.00 | 00024671673487 | DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000476 | 28/03/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2019 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARO O ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2019 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/03/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB - SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAs. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2019 | 1152.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000486 | 29/03/2019 | 3782.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2019 | 74.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO CARRINHO FuNEBRE DO CEMITERIO PUBLICO.SEC.MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2019 | 65.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRETADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENATCAO PARA O PESSOAL DO PROCASE EM REUNIAO QUE ACONTECEU NESTE MUNICIPIO.SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000491 | 01/04/2019 | 2135.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000489 | 01/04/2019 | 620.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Construção e Equipamentos de Unidades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2019 | 363.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA DO CONVENIO DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201303368 JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000492 | 01/04/2019 | 6311.64 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000493 | 01/04/2019 | 1499.56 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO ADM | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000490 | 01/04/2019 | 1772.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, EMANADO DO PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003486809458 | FLÁVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA AO VICE- PREFEITO FLAVIO HENRIQUE MARINHO DE MENEZES EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO GABINETE DO DEPUTADO TOVAR CORREIA LIMA,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000488 | 01/04/2019 | 4348.72 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. CONFORME CONTRATO Nº 008.2017, E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2019 | 251.45 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2019 | 5980.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR 2.000 UND DE CADERNO DE BROCHURA PERSONALIZADOS.AJUSTANDO O EMPENHO DE Nº 445 POR TER SIDO EMPENHADO COMO MATERIAL DE CONSUMO SENDO QUE E UMA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2019 | 2499.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.AJUSTANDO O EMPENHO DE Nº 447 POR TER SIDO EMPENHADO COMO MATERIAL DE CONSUMO SENDO QUE E UMA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2019 | 5800.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DE DIARIOS DE CLASSE DO 1º AO 5º ANO E DIARIO DE CLASSE DO 6º AO 9º ANO.AJUSTANDO O EMPENHO DE Nº 446 POR TER SIDO EMPENHADO COMO MATERIAL DE CONSUMO SENDO QU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2019 | 200.00 | 00012608571409 | ALCIENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2019 | 200.00 | 00071159415480 | ALANE MICKAELLY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE FROTA,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000504 | 02/04/2019 | 15158.35 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 008.2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2019 | 1272.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG - 3605.ATENDENDO A SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2019 | 186.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA (PAC),ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraíba (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS/PB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2019 | 240.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2019 | 210.00 | 00033917442434 | ANTONIO FERNANDO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA DE ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA FAZER A LOCOMOCAO DE IDA E VOLTA ATE A CIDADE DO AMPARO /PB,DOS IDOSOS DE OURO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2019 | 850.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2019 | 196.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000514 | 03/04/2019 | 996.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146.ATENDENDO ASSIM A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2019 | 8678.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2019 | 28647.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/04/2019 | 150.00 | 00003366498439 | ANTONIO CARLOS ISIDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2019 | 1000.00 | 17902365000104 | Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - ME (OMSA - Soluções A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC) DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE OURO VELH-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2019 | 1912.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2019 | 7239.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2019 | 19516.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2019 | 4500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCUPINIZACAO,DESINSETIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS,NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/04/2019 | 438.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/04/2019 | 10187.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/04/2019 | 400.00 | 00003965697498 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/04/2019 | 300.00 | 00005333530416 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/04/2019 | 200.00 | 00005231597490 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009593089462 | Edilene Inácia de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/04/2019 | 200.00 | 00099710900404 | MARIA LUZINETE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2019 | 60.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC-3772, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2019 | 140.00 | 00004873565430 | JANE LEIDE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20190246513 DE FISCALIZACAO DO GINASIO DE ESPORTE COBERTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2019 | 645.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2019 | 1830.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000537 | 11/04/2019 | 25456.95 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2019 | 445.27 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE COPIA E PLOTAGEM DE CALCAMENTO DAS RUAS: PROJETADA 2, RUA VAQUEIRO MANOEL DE TONHAO, PROLONGAMENTO DA RUA PROJETADA E TRAVESSA LINDALVA DE SOUSA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/04/2019 | 5891.91 | 24548901000180 | IM VERAS & AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECCAO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE CERNE, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/04/2019 | 380.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E INSTALACAO ELETRICA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-4462, ATENDENDO ASSIM ASOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000542 | 12/04/2019 | 2000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/04/2019 | 70.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO ENCHEDEIRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/04/2019 | 40.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC - 3605, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/04/2019 | 245.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/04/2019 | 36.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/04/2019 | 83.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/04/2019 | 165.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/04/2019 | 139.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000552 | 15/04/2019 | 3600.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELH | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000551 | 15/04/2019 | 11600.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS U | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2019 | 20420.07 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000556 | 16/04/2019 | 765.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSE ALEXSANDRO DA SILVA PEREIRA, PORTADOR DO CPF DE Nº 041.559.64 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000557 | 16/04/2019 | 950.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR MARCOS VENICIO ROCHA ROMAO, PORTADOR DO CPF DE Nº 079.629.524-74, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000558 | 16/04/2019 | 890.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA JOSE DE SOUSA SILVA, PORTADORA DO CPF DE Nº 032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/04/2019 | 1950.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA JOSE FERREIRA NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000560 | 16/04/2019 | 850.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSE CLAuDIO MARQUES, PORTADOR DO CPF DE Nº 049.173.344 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000561 | 16/04/2019 | 1880.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR JOSE JuNIOR ALVES, PORTADOR DO CPF DE Nº 028.623.544-73 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/04/2019 | 210.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC-3772, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2019 | 3073.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/04/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/04/2019 | 11212.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/04/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/04/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/04/2019 | 24950.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/04/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20190247405 DE PROJETO E ORCAMENTO DO CALCAMENTO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/04/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/04/2019 | 9390.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/04/2019 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/04/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/04/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2019 | 14896.46 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/04/2019 | 22579.08 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2019 | 9199.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/04/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/04/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/04/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/04/2019 | 6653.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE ABRIL DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/04/2019 | 9447.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2019 | 480.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 03(TRÊS) AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/04/2019 | 800.00 | 17785712000166 | CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES 07092219400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM MAO-DE-OBRA NA MANUTENCAO DE 05(CINCO) AR-CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 24.000BTU DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/04/2019 | 11080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/04/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/04/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/04/2019 | 14571.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/04/2019 | 590.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(AMORTECEDOR DIANT VW FUSCA/BRASILIA/KOMBI NAKATA E PARAFUSO PARA RODA MULTI CONICO) DESTINADA A CONFECCAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/04/2019 | 1060.00 | 21657763000180 | CLEIDIANE BATISTA GOMES LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS (175/70 R 13 DUNLOOP TOURING R1 82 T) DESTINADOS A CONFECCAO DE UM REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PuBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000605 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000619 | 22/04/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/04/2019 | 1000.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(LUKMA BOMBA SUB 3SG-M2-06 0.33HP 220V MONO 0.25KW) DESTINADO AO POCO DO CHAFARIZ, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Aquisição e Dsitribuição gratuita de pescado e outros gêneros no perío | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/04/2019 | 1200.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A. A. F. CAMALAÚ E REGIÃO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PESCADOS PARA DESTRUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/04/2019 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RECEBER VEICULO CHASSI Nº 935SUNFN1KB521146 DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000600 | 22/04/2019 | 1360.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (17.347) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000621 | 22/04/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000601 | 22/04/2019 | 1273.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (15.897) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000602 | 22/04/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2019 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (1ª PARCELA), CONFORME CONTRATO PRE ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/04/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000603 | 22/04/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 0000604 | 22/04/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2019 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS E REMENUFATURA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/04/2019 | 700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000611 | 22/04/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000618 | 22/04/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/04/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/04/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000607 | 22/04/2019 | 1660.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de abril | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de abril | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2019 | 1510.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2019 | 1510.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2019 | 450.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 - S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/04/2019 | 2000.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES(SEM VAZAO) NA ZONA RURAL(CAMPO DE FUTEBOL), MUNICIPIO DE OURO VELHO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2019 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(TROCAS DE MANGUEIRA, DE PNEUS DE BOMBA D'AGUA E LUBRIFICACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/04/2019 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA A SEREM DEBITADAS NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/04/2019 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2019 | 998.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMATER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ERIC RENAN DA SILVA SOUZA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DE 60(SESSENTA) DIAS, ATENDENDO A SEC. DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2019 | 998.00 | 00029845524826 | MARIA ROSILEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2019 | 410.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(DE PNEUS, ACELERADOR, BASE DE DIRECAO E LUBRIFICACAO) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/04/2019 | 300.00 | 00009454512455 | RAÍRA CAMILA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/04/2019 | 400.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA, TESTE DE VAZAO E INSTALACAO DO POCO ARTESIANO NO CHAFARIZ PuBLICO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2019 | 180.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PNEU DE CARROCA DE LIXO E REFORMA EM PLACA DE SINALIZACAO. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2019 | 73.63 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/04/2019 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000635 | 24/04/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000638 | 25/04/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICENCA DE PAVIMENTACAODE RUAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000639 | 25/04/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000642 | 25/04/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2019 | 558.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E COLOCACAO DE MOLA MESTRE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2019 | 7200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO(ASSESSORAMENTO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS-PAR, MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ASSESSORAMENTO NO CONSELHO MUNICIP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Aquisição e Dsitribuição gratuita de pescado e outros gêneros no perío | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2019 | 5000.00 | 00008843812424 | ALSIDES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PESCADOS PARA DISTRUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2019 | 300.00 | 00008215717454 | CLAUDIA MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/04/2019 | 250.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA A EQUIPE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CREAS, EM VISITA E REUNIAO AO MUNICIIPIO E PALESTRA SOBRE HOMOFOBIA NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/04/2019 | 200.00 | 00001877653403 | PEDRO ROMERO MENEZES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/04/2019 | 998.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000651 | 26/04/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000655 | 26/04/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000652 | 26/04/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000654 | 26/04/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2019 | 560.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA ESCOLA MUNICPAL JACINTO DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/04/2019 | 990.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES EM DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000650 | 26/04/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000649 | 26/04/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/04/2019 | 1152.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/04/2019 | 3025.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BOA VISTA DOS BAROES, BOA VISTA DOS MARQUES E EM PARTE DE BOA VISTA DOS ZUZAS E BOA VISTA DOS NUNES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/04/2019 | 3432.00 | 00003975186410 | PEDRO MARCOS BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS OLHOS D'AGUA DE CIMA E OLHOS D'AGUA DE BAIXO, PAU DARCOS E DIVISA PARAIBA/PERNAMBUCO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/04/2019 | 2694.00 | 00013380914410 | JONATHAN HENRIQUE BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS DEPENDÊNCIA, ALTO DOS PEDROS, XIQUE-XIQUE, BALANCO, SANHARO E DIVISA DO SITIO DEPENDÊNCIA COM O SITIO RAPOSA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/04/2019 | 52.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ADESIVAGEM DO VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QSF-4389, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2019 | 1071.00 | 24548901000180 | IM VERAS & AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(CHAPA XADREX PRETA 2.65X1200X2000 N00), DESTINADA A CONFECCAO DE REBOQUE PARA O TRANSPORTE DE CARNE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2019 | 450.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICOS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE QUALQUER NATUREZA. CNA E : 7210000 PARA 03 POCOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000663 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000664 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS-PAIF, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2019 | 340.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E FRIZERS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2019 | 1809.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000666 | 29/04/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Contribuições para formação do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2019 | 50000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2019 | 240.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000673 | 02/05/2019 | 854.23 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000679 | 02/05/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000675 | 02/05/2019 | 1635.15 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000676 | 02/05/2019 | 9439.43 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000677 | 02/05/2019 | 1397.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000674 | 02/05/2019 | 1554.36 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000672 | 02/05/2019 | 5621.07 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000678 | 02/05/2019 | 16531.23 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES), PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/05/2019 | 2534.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REBOQUE(MAO-DE-OBRA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES, ATENDEDNO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/05/2019 | 300.00 | 11989944000150 | JOÃO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS E RESIDENCIAL, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, ATRAVES DO SENAI. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/05/2019 | 630.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/05/2019 | 7500.00 | 17936011000180 | LUCIANO PAZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO(ONIBUS) DE PLACA EMB-2216, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO, PARA VIAGEM TRAJETO OURO VELHO/PB A IBITITA/PB E IBITIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/05/2019 | 660.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE ROUPA PARA APRESENTACAO DO GRUPO DE DANCA DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/05/2019 | 370.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO DO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/05/2019 | 380.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROXIMO DIA 09/05/2019, ATENDENDO ASSIM SOLICIT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/05/2019 | 400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/05/2019 | 700.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/05/2019 | 720.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/05/2019 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS E ARRANJOS, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/05/2019 | 900.00 | 25294326000108 | JO?O FERREIRA NETO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE 500(QUINHENTAS) UNIDADES DE COPOS EM ACRILICO VERMELHO "LEITOSO" COM IMPRESSAO DOURADA, PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/05/2019 | 370.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO SER PRESTADO NO ALUGUEL DE 50(cinquenta) MESAS E 300(trezentas) CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARA PROXIMO DIA 09/05/2019, N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(uma) DIARIA A SECRETARIA EDJANE PEREIRA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "EM DEFESA DA EDUCACAO PuBLICA E DA DEMOCRACIA". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2019 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DOS DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO VEICULO BLAZER DE PLACA PCQ-9145 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/05/2019 | 998.00 | 00013207039847 | JOSE AUDI ROCHA DA SILVA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA EDILEUZA GOMES LOPES (GARI) MAT:2003 QUE ESTA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Aquisição e Dsitribuição gratuita de pescado e outros gêneros no perío | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000695 | 08/05/2019 | 18126.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA P/CONFECCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRUICAO GRATUITA COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE OURO VELHO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2019 | 1000.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(BRINDES) PARA SORTEIO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/05/2019 | 400.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000704 | 09/05/2019 | 1800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2019 | 1282.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEICULO FORD-KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A/G 5P, ANO MODELO 2018, CHASSI 9bfzh55j9j8139440. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2019 | 2448.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2019 | 2448.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2019 | 2448.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2019 | 200.00 | 00013038628832 | JOSE BOENERGES BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2019 | 200.00 | 00049920146404 | SONIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006122848409 | ANDRESSA RUBENIA BISPO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005333530416 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/05/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/05/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/05/2019 | 11080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/05/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADO), NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/05/2019 | 250.00 | 00099687143487 | MARIA ROSEANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/05/2019 | 200.00 | 00005501543451 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/05/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC-3772, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/05/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/05/2019 | 10212.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/05/2019 | 20420.07 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/05/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/05/2019 | 14571.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000743 | 13/05/2019 | 25652.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/05/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGÊNCIA PARA 30/10/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1022829-02/2015 (816389). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/05/2019 | 300.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(duas) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDJANE PEREIRA CABRAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019, COM O TEMA "FINANCIAMENTO PARA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(duas) DIARIAS AO FUNCIONARIO PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANCA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/05/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/05/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/05/2019 | 25948.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/CONTRATADO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/05/2019 | 540.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/05/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2019 | 9447.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/05/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/05/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/05/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/05/2019 | 1282.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SEGURO DO VEICULO FORD-KA HATCH 1.5 SE 16V (FLEX) A/G 5P, ANO MODELO 2018, CHASSI 9bfzh55j9j8139440. FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 6 | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2019 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/05/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/05/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/05/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/05/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/05/2019 | 12930.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/05/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/05/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/05/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/05/2019 | 6320.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE MAIO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2019 | 6444.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/05/2019 | 20713.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2019 | 275.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2019 | 420.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POCO ARTESIANO PARA O SISTEMA DE DESSALINIZADORES NO SITIO OLHOS D'AGUA, MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2019 | 420.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POCO ARTESIANO PARA O SISTEMA DE DESSALINIZADORES NA COMUNIDADE SITIO DEPENDÊNCIA, MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000755 | 15/05/2019 | 7940.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQA- 4462.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/05/2019 | 320.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQA - 4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/05/2019 | 129.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O REBOQUE DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO PARA O TRASPORTE DE CARNE.SEC DE AGRICULTURA DE OURO VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2019 | 520.00 | 00029845524826 | MARIA ROSILEIDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/05/2019 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA PCQ - 9145. ATENDENDO A SOLICITACAO DO GABINETA DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2019 | 8710.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/05/2019 | 450.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000761 | 15/05/2019 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2019 | 28685.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000773 | 16/05/2019 | 1189.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (14.494) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/05/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/05/2019 | 200.00 | 00004628836477 | JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2019 | 200.00 | 00010045014477 | DANIELA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/05/2019 | 300.00 | 00010378951424 | ERIVANDO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000762 | 16/05/2019 | 1319.56 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 325/003, REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000763 | 16/05/2019 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000764 | 16/05/2019 | 907.01 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/05/2019 | 220.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACAO) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2019 | 1133.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (13.550) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/05/2019 | 750.00 | 27499390000142 | MARIA SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO 66959799449 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2019 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(CONSERTO DE MANGUEIRA DE AR,CONSERTO DE BOMBA E TROCA DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2019 | 650.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/05/2019 | 300.00 | 17902365000104 | Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - ME (OMSA - Soluções A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE PLANO DE ACAO SOBRE A GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAIS PARA O MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/05/2019 | 200.00 | 00004045681493 | MAISA LIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/05/2019 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE POLITICAS PuBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0000785 | 20/05/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0000784 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/05/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000798 | 20/05/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/05/2019 | 13999.91 | 22518725000109 | DAMI?O VITAL PEREIRA DE SOUZA 06232034481 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PARADA DE ONIBUS(ABRIGO DE PASSAGEIROS), LOCALIZADA NA AV. JACINTO DANTAS EM FRENTE A PRACA DA SAuDE MARAIA DAS DORES, MUNICIPIO DE OURO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000782 | 20/05/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000783 | 20/05/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/05/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000781 | 20/05/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/05/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0000786 | 20/05/2019 | 1660.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de maio d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/05/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de maio d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/05/2019 | 1510.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/05/2019 | 1510.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/05/2019 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE POLITICAS PuBLICAS PARA CRIANCAS E AD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/05/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB - SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE POLITICA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 - SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2019 | 700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/05/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000790 | 20/05/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000797 | 20/05/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2019 | 998.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMATER DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ERIC RENAN DA SILVA SOUZA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DE 60(SESSENTA) DIAS. SEC. DE DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/05/2019 | 201.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PERSONALIZACAO DE PANFLETOS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. FUNDO MUNICIPAL DE AS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/05/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/05/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000805 | 21/05/2019 | 1371.46 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 166/004, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/05/2019 | 998.00 | 00008998995441 | CLAUDEVAN MIGUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS, MATRICULA 2127, QUE ESTA DE 03(TRÊS) MESES DE LINCENCA. SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/05/2019 | 180.00 | 00009398815435 | LUIS FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/05/2019 | 300.00 | 00009454512455 | RAÍRA CAMILA RODRIGUES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/05/2019 | 8750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS COM RECAPEAMENTO ASFALTICO, PARA ATENDER O MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000815 | 22/05/2019 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/05/2019 | 399.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS, ARRANJOS, MALHAS E VOAL, PARA CONFERÊNCIA DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000813 | 22/05/2019 | 2600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000814 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS-PAIF, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000817 | 22/05/2019 | 197.52 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 01(UM) KIT (RECEM NASCIDO) QUE SERA DOADO A GESTANTE DO MUNICIPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/05/2019 | 1330.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/05/2019 | 900.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO E TROCA DOS PINOS E BUCHAS DA LANCA TRAZEIRA E TUBO HIDRAULICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/05/2019 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000826 | 27/05/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, CONFORME CONTRATO DE Nº 006.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.2013, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 004.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/05/2019 | 998.00 | 00088461653491 | REGINALDO PAULINO DE ALBUQUERQUE | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/05/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE ADITIVO DE PRAZO, CONTRATO DE REPASSE Nº 1039934-18/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/05/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1013583-60 PARA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000827 | 28/05/2019 | 3519.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/05/2019 | 1140.00 | 21428816000271 | C TECH SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O REBOQUE DE TRASPORTE DE CARNE DO MATADOURO PuBLICO.ATENDENDO A SOLICITACAO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000828 | 28/05/2019 | 1771.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL, AFIM DE ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2019 | 430.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DA AREA DESMEMBRADA DO LOTEAMENTO PITOMBEIRA,OBJETO DE DOACAO AO PODER PuBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2019 | 527.00 | 00008818611461 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2019 | 4600.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO E INSTALACAO DE PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA DOS NUNES.SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0000831 | 29/05/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, CONFORME CONTRATO Nº 022.2013, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019.2013, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2013, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000836 | 29/05/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000832 | 29/05/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000833 | 29/05/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS BACARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2019 | 80.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 10278-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2019 | 350.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA AOS COLABORADORES DO CRAS, EM VISITA AO MUNICIIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000843 | 31/05/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000845 | 31/05/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2019 | 9667.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000842 | 31/05/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000847 | 31/05/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000846 | 31/05/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000841 | 31/05/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000844 | 31/05/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000851 | 03/06/2019 | 9678.96 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000856 | 03/06/2019 | 1496.47 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/06/2019 | 1812.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000850 | 03/06/2019 | 1959.19 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER A CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000855 | 03/06/2019 | 5570.44 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000852 | 03/06/2019 | 1342.76 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/06/2019 | 1000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE 01 (UM) TESTE DE ABSORCAO DE SOLO,PARA CONSTRUCAO DE PRACA,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE Nº 106/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/06/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1039934-18/2017 PARA 30/06/2021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000853 | 03/06/2019 | 1222.91 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/06/2019 | 300.00 | 00005639547448 | PAILO ROBERTO C DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/06/2019 | 300.00 | 00003267685486 | MARIA DE SOCORRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/06/2019 | 300.00 | 00010023424494 | PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0000848 | 03/06/2019 | 30000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(AMIGOS SERTANEJOS) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DURANTE O DIA 15(QUINZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0000849 | 03/06/2019 | 40000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(MEL COM TERRA) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DURANTE O DIA 15(QUINZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000854 | 03/06/2019 | 16120.42 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000857 | 03/06/2019 | 990.14 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/06/2019 | 8900.00 | 33804590000164 | JOSINA NUNES MULATINHO 08657718472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO, APOIO LOGISTICO E TECNICO, ESTRUTURACAO DE EQUIPES, MONITORAMENTO DE PESSOAL E BARRACAS EM GERAL, INCLUSIVE APOIO INSTITUCIONAL NAS FESTIVIDADESJUNINAS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/06/2019 | 970.00 | 00009630601478 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 230(DUZENTAS E TRINTA) "TIRAS" DE BANDEIRAS EM TNT DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/06/2019 | 100.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(uma) DIARIA AO FUNCIONARIO PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANCA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DE FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/06/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB201902560041 DE PROJETO SANITARIO DE UMA PRACA A SER CONSTRUIDA NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/06/2019 | 2230.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CASA DE TAIPA(OBRA ARTISTICA) PARA DECORACAO DO LOCAL ONDE OCORRERA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/06/2019 | 950.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS EM FERRO PARA 18(DEZOITO) BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACA, ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS 2019, MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/06/2019 | 2470.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA COBERTURA EM MALHA E TNT DE 48(QUARENTE E OITO) BALOES PARA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACA, ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS 2019, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/06/2019 | 2448.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Contribuição ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/06/2019 | 2448.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRAGOVERNO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA(uLTIMA) DO SEGURO SAFRA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/06/2019 | 2065.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CASA DE TAIPA(OBRA ARTISTICA) PARA DECORACAO DO LOCAL ONDE OCORRERA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/06/2019 | 2305.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA COBERTURA EM MALHA E TNT DE 48(QUARENTE E OITO) BALOES PARA DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACA, ONDE SERAO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS 2019, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/06/2019 | 450.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PISOS AMARELO DE DEMARCACAO PARA OS QUEBRAS-MOLAS DA CIDADE.SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE OURO VELHO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/06/2019 | 28414.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/06/2019 | 8897.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000876 | 07/06/2019 | 130000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(MANO WALTER) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DURANTE O DIA 13(TREZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0000877 | 07/06/2019 | 35000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(KATIA CILENE) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DURANTE O DIA 14(QUATORZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000878 | 07/06/2019 | 50000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL(PEDRINHO PEGACAO) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DURANTE O DIA 14(QUATORZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/06/2019 | 20379.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/06/2019 | 6637.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2019 | 25644.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2019 | 4191.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2019 | 6376.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2019 | 6603.29 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2019 | 823.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000896 | 10/06/2019 | 45900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO IMEDIATA DE VEICULO(GOL 1.0L MC5, CHASSI 9BWAG45U9LT017990) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2019 | 3675.00 | 00009099873433 | DAVISON JANSEN MARQUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DA CIDADE DE OURO VELHO NOS FESTEJOS JUNINOS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2019 | 1846.30 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2019 | 2952.41 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE JUNHO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2019 | 5439.29 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2019 | 487.53 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSE 9956, CHASSI 9BWAG45U9LT017990.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/06/2019 | 1359.77 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019, REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/06/2019 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2019 | 598.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2019 | 1497.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2019 | 10266.16 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS JUNHO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2019 | 1052.00 | 00009398815435 | LUIS FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESATADO COM FRETE PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM CAMINHAO ABERTO TIPO F4000 DE PLACA BVX-9681 PARA PEGAR UM ROLO COMPRESSOR(COMPACTADOR DE ASFALTO) PARA CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0000898 | 10/06/2019 | 25652.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/06/2019 | 998.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FERDINANDO ROMERO FERNANDES, MAT. Nº 2534, QUE ESTA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/06/2019 | 635.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO DE ROLO COMPRESSOR PARA OPERACAO TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/06/2019 | 200.00 | 00097816515472 | FLAVIO RONALDO BATISTA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/06/2019 | 72.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE AUTENTICACAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CAE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/06/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA AREA URBANO DENOMINADA PITOMBEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/06/2019 | 418.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS(DOCUMENTO DE Nº 3383908) DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA AREA URBANO DENOMINADA PITOMBEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/06/2019 | 834.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS(DOCUMENTO DE Nº 3383904) DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA AREA URBANO DENOMINADA PITOMBEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/06/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN(DOCUMENTO DE Nº 3383903 DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA AREA URBANO DENOMINADA PITOMBEIRA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/06/2019 | 240.00 | 31520838000130 | CLODOALDO TORRES 05237951490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE 04(QUATRO) EXTINTORES PQS 6KG BC, DESTINADOS AO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/06/2019 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA BUSCAR O MINI BUS DAILY ELLEVITA 45S 17, NA MAIS TRUCK COMERDIODE CAMINHOES LTDA. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/06/2019 | 315.00 | 00013687863409 | ADEILTON SOARES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/06/2019 | 105.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM 01(UMA) NOITE, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMOE EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/06/2019 | 315.00 | 00009056802437 | RICARDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/06/2019 | 315.00 | 00012035659418 | MICHAELLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/06/2019 | 315.00 | 00007002552490 | ROSILANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/06/2019 | 315.00 | 00008801664443 | ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/06/2019 | 315.00 | 00009508079401 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/06/2019 | 6000.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO,MANUTENCAO E INSTALACAO DE BALOES BLIMPS PARA O EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/06/2019 | 220.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE RECARGAS DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 4KG BC E 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 6KG BC PARA O EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/06/2019 | 812.00 | 25294326000108 | JO?O FERREIRA NETO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 580(QUINHENTOS E OITENTA) COPOS EM ACRILICO NEON COM IMPRESSAO PRETA, PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2019, QUE SE REALIZARA NOS PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHODE 2019, MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2019 | 105.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM 01(UMA) NOITE, NO EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIA 13 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012019 | 0000922 | 12/06/2019 | 57455.00 | 11107114000151 | FLÁVIO DAS NEVES SILVA - ME (FM SHOWS E EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE PALCO,SOM,GERADOR,ILUMINACAO,GRID,TESTEIRA,BANHEIRO QUIMICOS E TENDA,PARA FESTIVIDADES DO SAO JOAO, DURANTEOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2019 | 650.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEPCAO DE AUTORIDADES NO EVENTO DO DIA 13 DE JUNHO DE 2019,FESTIVIDADE JUNINA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/06/2019 | 3500.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (JACSON MONTEIRO) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, DURANTE O DIA 13(TREZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/06/2019 | 3500.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E EXCLUSIVA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO DE BANDA E ARTISTA MUSICAL (PEDRO NETO) NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, DURANTE O DIA 13(TREZE) DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/06/2019 | 1390.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/06/2019 | 6000.00 | 11172903000176 | RENATO LARANJEIRA DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESATDO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BALOES BLIMPS PARA O EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/06/2019 | 220.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 4KG BC E 02 (DOIS) EXTINTORES PQS 6KG BC, PARA O EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, QUE SE REALIZARA PROXIMOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019,ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00000121351432 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FAUSTINO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE VESTIDOS ESTILO JUNINO PARA APRESENTACAO DAS RAINHAS NO EVENTO "SAO JOAO DE JUNHO" QUE SE REALIZARA DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, NO MUNICIPIO DE OUROVELHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/06/2019 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(CONSERTO E LUBRIFICACAO DOS PNEUS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-4462 E DA RETROESCAVADEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 14/06/2019 | 253.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA(PA CARREGADEIRA(ENCHEDEIRA)) DO PAC,ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/06/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/06/2019 | 150.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA A LAZSER BROTHER 1515, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/06/2019 | 330.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS E REMENUFATURA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/06/2019 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(CARTUCHO DE TONER COMP. TN1060/1035 BYQUALY) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/06/2019 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(REFIS T. EPSON L200 PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/06/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/06/2019 | 380.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO(CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE MANGUEIRAS, TROCA DE CORREIA, TROCA DE BALAO DE AR E LUBRIFICACAO) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/06/2019 | 260.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA TUBULACAO DE AGUA E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB- 3609, SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/06/2019 | 360.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:SISTEMA DE FROTA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/06/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/06/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/06/2019 | 11080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/06/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2019 | 20420.07 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/06/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/06/2019 | 15569.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2019 | 265.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA PADRONIZACAO ( ADESIVAGEM) DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-9956, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/06/2019 | 420.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO SANFONEIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/06/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/06/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/06/2019 | 26879.46 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/CONTRATADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/06/2019 | 10445.75 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/06/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/06/2019 | 6320.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE JUNHO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/06/2019 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/06/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/06/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/06/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2019 | 1200.00 | 19541170000101 | JOSENILDO PEREIRA 65672666434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCUCAO NO PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/06/2019 | 7500.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM COM UM PAINEL DE LED P10 DE ALTA DEFINICAO,OUTDOOR,MEDINDO 4X2M CADA,MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO P30,COM PROFISSIONAL TECNICO PRESENTE DURANTE TODO OEVENTO,COM UM PORTICO COM 42M DE GRID,TODO EM ALUMINIO P30,NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DE OURO VELHO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2019 MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Lazer | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa de Emancipação Política do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/06/2019 | 2500.00 | 22540901000109 | ALANA JUSSARA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS OUTDOOR TAMANHO 3,00X 9,00 COM CAMPANHA PUBLICITARIA DO SAO JOAO DE JUNHO EM OURO VELHO-PB,DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 15/06 E COBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA REDES SOCIAIS E BLOG'S DO SAO JOAO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO DE 2019.ATENDENDO ASSIM A DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/06/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/06/2019 | 2500.00 | 22540901000109 | ALANA JUSSARA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS OUTDOOR TAMANHO 3,00X9,00 COM CAMPANHA PUBLICITARIA DO SAO JOAO DE JUNHO 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 15/06 ECOBERTURA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA REDES SOCIAIS E BLOG´S DO SAO JOAO DE JUNHO NOS DIAS 13, 14 E 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/06/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/06/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/06/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/06/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/06/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/06/2019 | 12930.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/06/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/06/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/06/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/06/2019 | 325.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DE JUNHO DE 2019 NESTA CIDADE.DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/06/2019 | 650.00 | 00010135621437 | HILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFRENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO E ORNAMENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DE JUNHO DE 2019 NESTA CIDADE.DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/06/2019 | 3400.00 | 00079884709491 | EDINETE SOLANGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO RAMO DE LANCHONETE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES(SANDUICHES) E REFRIGERANTES, COM MATERIAL, PARA OS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, PARA APROXIMADAMENTE 50(CINQUENTAS) PESSOAS POR DIA, DENTRE ELES APOIO TATICO, ADMINISTRATIVO E SEGURANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEPCAO DE AUTORIDADES NO EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2019, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000977 | 18/06/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/06/2019 | 25.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO DE Nº068.2019.600052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000976 | 18/06/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. CONFORME CONTRATO Nº 023.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 002.2014, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/06/2019 | 235.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE 08 (OITO) CARROCAS DE LIXO,SOLDA DE PLACAS DE INTERDICAO E SOLDA EM 03(TRÊS) CARRINHOS DO LIXO. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/06/2019 | 250.00 | 00006683344442 | GISEUDO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/06/2019 | 150.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2019 | 105.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC-3772 E NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSF 4389, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2019 | 200.00 | 00002862354473 | JOSE JUNIOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001006 | 20/06/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001000 | 20/06/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001005 | 20/06/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000994 | 20/06/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0000995 | 20/06/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2019 | 259.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2019 | 178.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2019 | 1014.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0000996 | 20/06/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2019 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (3ª PARCELA), CONFORME CONTRATO PRE ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2019 | 285.00 | 00008778281482 | NATANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO DE MAQUIAGEM DAS RAINHAS DO DESFILE JUNINO 2019, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2019 | 500.00 | 00010113545436 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO E ORNAMENTACAO DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DE JUNHO DE 2019.NESTA CIDADE.DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2019 | 600.00 | 00085684317472 | LUCIANO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO E ORNAMENTACAO DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DE JUNHO DE 2019.NESTA CIDADE.DIRETORIA DE CULTURA,TURISMO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2019 | 527.00 | 00008818611461 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001007 | 20/06/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/06/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001015 | 20/06/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/06/2019 | 600.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) PNEUS DA MAQUINAS DO PAC , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2019 | 425.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2019 | 420.00 | 00011948047489 | PAULO SERGIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2019 | 1510.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/06/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de junhode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2019 | 1510.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDODE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001011 | 20/06/2019 | 1660.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de junhode 2019. Conforme contrato de nº 025.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001018 | 21/06/2019 | 1700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS(FESTIVIDADES JUNINAS) DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/06/2019 | 1385.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE ROUPA PARA APRESENTACAO CULTURAL NOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE DANCA DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/06/2019 | 100.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE POLITICASPuBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES,PROMOVIDO PELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/06/2019 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE POLITICAS PuBLICAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO UNICEF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/06/2019 | 1330.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/06/2019 | 260.00 | 11989944000150 | JOÃO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL(FERRO SOLDA HIKARI 80W E SOLDA CARRETEL 500GR) DESTINADO AO CURSO DE ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS E RESIDENCIAL, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, ATRAVES DO SENAI. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 682, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/06/2019 | 700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/06/2019 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001024 | 21/06/2019 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTACAO PARA O EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/06/2019 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(ENFEITES JUNINOS) DESTINADA A ORNAMENTACAO PARA O EVENTO SAO JOAO DE JUNHO 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/06/2019 | 450.00 | 10910883000120 | IRENE NOGUEIRA MORATO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(PADRAO KANXA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/06/2019 | 2000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(ENFEITES JUNINOS) PARA A DECORACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001027 | 21/06/2019 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PROJETO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, QUE TEM COMO TEMA "SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA ". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2019 | 10150.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2019 | 300.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA O CREAS, EM VISITA AO MUNICIPIO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001033 | 25/06/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/06/2019 | 660.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/06/2019 | 500.00 | 00093639589491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE SOLDA EM SUPORTES PARA BALOES E PINTURA DE POSTES DE FERRO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/06/2019 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/06/2019 | 300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/06/2019 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/06/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE Junho DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/06/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2019 | 260.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ANDAIMES PARA MANUTENCAO EM POSTES DE ILUMINACAO NAS AVENIDAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2019 | 210.00 | 00071524821446 | GENILSON LUIZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR DO ROLO COMPRESSOR NO TAPA BURACO DO ASFALTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001050 | 27/06/2019 | 3573.47 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/06/2019 | 998.00 | 00008998995441 | CLAUDEVAN MIGUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS, MATRICULA 2127, QUE ESTA DE 03(TRÊS) MESES DE LINCENCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001046 | 27/06/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001048 | 27/06/2019 | 1617.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001049 | 27/06/2019 | 3138.87 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001051 | 27/06/2019 | 2004.27 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 326/004, REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001052 | 27/06/2019 | 2060.98 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001047 | 27/06/2019 | 1043.08 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PAIF-CRAS, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2019 | 1150.00 | 00009112572411 | ANTONIO CARLOS VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO EM ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS BOA VISTA DOS ZUZAS E SANHARO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Festas Juninas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2019 | 840.00 | 00037622390100 | JOS? GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE ARTISTA MUSICAL(SANFONEIRO CEGUINHO DO PIADO) NA COMEMORACAO DO SAO PEDRO DO CONJUNTO JOSE MARIZ, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001056 | 02/07/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/07/2019 | 998.00 | 00013207039847 | JOSE AUDI ROCHA DA SILVA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA DALVA MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA (GARI) MAT:1988 QUE ESTA DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001061 | 03/07/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001063 | 03/07/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001062 | 03/07/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001065 | 03/07/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001060 | 03/07/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001064 | 03/07/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/07/2019 | 145.00 | 00009339600428 | LUIZ HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO INTEGRADO POR MEIO DE RECEPTOR GPS OREGON 650 E MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER GLM 120 C BLUETOOTH BOSCH,INCLUINDO TAMBEM O GEOPROCESSAMENTO E ELABORACAO DE 1 PLANTA CARTOGRAFICA EM FOLHA EM TAMANHO A4 E DESPESAS LOGISTICAS DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO DEPENDENCIA NA CIDADE DE OURO VELHO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/07/2019 | 1265.00 | 15569968000100 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA(ALTRI 3AT2-07 0.50CV 2F MONO 220V)DESTINADA A ADUTORA DO SITIO DEPENDÊNCIA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/07/2019 | 20379.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/07/2019 | 6572.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/07/2019 | 9069.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/07/2019 | 376.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO(SUBSTITUICAO DO PIVO LADO DIREITO E DA COIFA LADO DA RODA E LADO DO CAMBIO, LIMPEZA DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA) A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFH 3146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/07/2019 | 430.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/07/2019 | 550.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/07/2019 | 29422.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/07/2019 | 500.00 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 10278-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS BACARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/07/2019 | 250.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2019 | 400.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS,CERTIDOES E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2019 | 250.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE BUCHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2019 | 250.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE BUCHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB- 0870.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2019 | 665.00 | 11571908000171 | JEOVÁ SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA(TANQUINHO) DE ROUPAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2019 | 70.00 | 00004926933403 | JEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2019 | 200.00 | 00009388426410 | JOANA DARC MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2019 | 100.00 | 00011757859462 | EDENILZA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2019 | 150.00 | 00001459971469 | ANA LÚCIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2019 | 160.00 | 00049751735904 | ADILSON ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PECAS DE MAQUINA DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2019 | 160.00 | 00091282551868 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FRETE DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB,DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE UM REBOQUE PARA TRASPORTE DE CARNE. ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE POCO ARTESIANO DA ADULTORA DA COMUNIDADE SITIO DEPENDENCIA,ZONA RURAL DESTE MUNICIIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001092 | 15/07/2019 | 13378.42 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/07/2019 | 440.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU E MONTAGEM DO CAMINHAO PIPA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001087 | 15/07/2019 | 310.82 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001091 | 15/07/2019 | 491.05 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/07/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC-3772 E NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QSF 4389, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001090 | 15/07/2019 | 1529.53 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001096 | 15/07/2019 | 25652.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/07/2019 | 650.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA, TESTE DE VAZAO E INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DA CACIMBA DOS BAROES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001089 | 15/07/2019 | 8295.99 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001094 | 15/07/2019 | 1400.78 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/07/2019 | 480.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001093 | 15/07/2019 | 2121.61 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001088 | 15/07/2019 | 2010.85 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/07/2019 | 680.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE VISTORIA DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001107 | 16/07/2019 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001105 | 16/07/2019 | 1326.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (16.771) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001110 | 16/07/2019 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (CRECHE NALATICE DE SOUSA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001111 | 16/07/2019 | 13000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001113 | 16/07/2019 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001102 | 16/07/2019 | 46812.83 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0017.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 0005.2018, CT 1036740-71/2016. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001104 | 16/07/2019 | 144.98 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CT 1036740-71/2016. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/07/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/07/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001106 | 16/07/2019 | 1064.72 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (12.412) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001108 | 16/07/2019 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001109 | 16/07/2019 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001112 | 16/07/2019 | 10000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME CONTRATO Nº 022.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 004.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001114 | 16/07/2019 | 2500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 014.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 007.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/07/2019 | 400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001120 | 17/07/2019 | 1014.02 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-PAIF, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001123 | 17/07/2019 | 317.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 345/005, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/07/2019 | 330.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001119 | 17/07/2019 | 4000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017,MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001115 | 17/07/2019 | 17394.80 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0017.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 0005.2018, CT 1022829-02/2015 (816389). | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001125 | 17/07/2019 | 3296.43 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/07/2019 | 4600.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO E INSTALACAO DE PARADA DE ONIBUS NA LOCALIDADE DO SITIO OLHOS D'AGUA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/07/2019 | 1000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001121 | 17/07/2019 | 1338.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001122 | 17/07/2019 | 2508.38 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/07/2019 | 712.00 | 07786050000195 | CARLOS ANTÔNIO VILAR GOMES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) REFLETORES SLIM LED 6500K 100W G LIGTH, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001118 | 17/07/2019 | 5000.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017,MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/07/2019 | 1468.83 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20190263088 DE FISCALIZACAO DAS RUAS PROJETADA, CANT'AGUAS II E TRACESSA MACILON DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/07/2019 | 10478.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2019 | 24898.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/07/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/07/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/07/2019 | 26946.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/07/2019 | 20087.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/07/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/07/2019 | 15869.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/07/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/07/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/07/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/07/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/07/2019 | 11080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/07/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/07/2019 | 3692.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/07/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/07/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/07/2019 | 4290.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/07/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/07/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/07/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/07/2019 | 13566.67 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/07/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/07/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/07/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/07/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2019 | 4762.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/07/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/07/2019 | 4990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE JULHO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001168 | 19/07/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/07/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001177 | 19/07/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/07/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/07/2019 | 1610.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/07/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de julhode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/07/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/07/2019 | 2000.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SERVICOS DE TOPOGRAFIA PLANIALTIMETRICO,CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DAS AREAS EM TORNO DA PRACA NA ENTRADA DO MUNICIPIO PARA PROJETO DE CALCAMENTOS E UMAAREA PARA IMPLANTACAODO GINASIO COM COBERTURA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001166 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/07/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/07/2019 | 998.00 | 00008998995441 | CLAUDEVAN MIGUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS(GARI), MATRICULA 2127, QUE ESTA DE 03(TRÊS) MESES DE LINCENCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (4ª PARCELA), CONFORME CONTRATO PRE ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/07/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001173 | 19/07/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001174 | 19/07/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001175 | 19/07/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/07/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/07/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/07/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/07/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001189 | 22/07/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001190 | 22/07/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001181 | 22/07/2019 | 1175.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (14.255) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00010101324405 | RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO SANITARIO REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA LOCALIZADA NA AV. JACINTO DANTAS FILHO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001185 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001180 | 22/07/2019 | 938.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (10.302) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001191 | 22/07/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/07/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001188 | 22/07/2019 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 02(DOIS) KITS (RECEM NASCIDO) QUE SERAO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/07/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS E REMENUFATURA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/07/2019 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,TROCA DE PNEUS DA CACAMBA DE PLACA OGG- 3605 E LUBRIFICACAO DE PECAS DOS MESMOS )ATENDENDO A SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/07/2019 | 158.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA CARIRI DE FUTSAL NO DIA 26/07/2019.REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/07/2019 | 150.00 | 00007616233457 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/07/2019 | 780.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO(troca de embuchamento,troca de embreagem,conserto de suspensao,troca do motor de partida e conserto de pneus) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823 E OGB- 0870 E OFB3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/07/2019 | 601.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/07/2019 | 161.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/07/2019 | 1750.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/07/2019 | 300.00 | 00070044587414 | JANAÍNA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/07/2019 | 300.00 | 00010044785429 | SIBELE MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/07/2019 | 1000.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXECUCAO DE 01 (UM) TESTE DE ABSORCAO DE SOLO,PARA CONSTRUCAO DE GINASIO,LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME RELATORIO DE Nº 141/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/07/2019 | 700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001196 | 24/07/2019 | 7940.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG:3605.ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/07/2019 | 550.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DA PATROL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/07/2019 | 120.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEU DA ENCHEDEIRA. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/07/2019 | 2035.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS E RESIDENCIAL,OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB,AFIM DE ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. ATRAVES DO SENAI. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/07/2019 | 1376.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/07/2019 | 158.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA COPA CARIRI DE FUTSAL NO DIA 28/07/2019, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/07/2019 | 998.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA(GARI) SILVANIA FERREIRA NASCIMENTO, MAT. Nº 2135, QUE ESTEVE DE LICENCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/07/2019 | 550.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/07/2019 | 950.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001212 | 26/07/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001214 | 29/07/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/07/2019 | 70.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ANDAIME PARA MANUTENCAO DE REFLETORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/07/2019 | 185.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PNEUS DE 06(SEIS) CARROCAS DE LIXO, EM ESCADA DE CORTAR ARVORES E REFORMA DAS TRAVES DA QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/07/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001216 | 29/07/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2019 | 300.00 | 00001027252842 | EDNALDO BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20190265361 DO PROJETO SANITARIO DO GINASIO DE ESPORTES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2019 | 10001.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2019 | 1393.20 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146 E CHASSI 9BD17122ZF7520940. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2019 | 2259.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001222 | 30/07/2019 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de julhode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2019 | 666.75 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605, CHASSI 93MMSTBT7DR095650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001230 | 31/07/2019 | 17372.95 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001238 | 31/07/2019 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2019 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001233 | 31/07/2019 | 308.15 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001235 | 31/07/2019 | 8582.40 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001239 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001229 | 31/07/2019 | 4970.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001231 | 31/07/2019 | 741.59 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2019 | 200.00 | 00008942991408 | VANDERLI ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2019 | 200.00 | 00035183683115 | MARIA CLARICE DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001234 | 31/07/2019 | 546.36 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001236 | 31/07/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001232 | 31/07/2019 | 1733.84 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2019 | 800.00 | 11654831000101 | ANTÔNIO HÉLIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIAMENTO DE UMA AREA PARA IMPLANTACAO DE UMA CRECHE NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00010101324405 | RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO SANITARIO REFERENTE A CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADA NA AV. JACINTO DANTAS , MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2019 | 350.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA VISITA DO CREAS,AO MUNICIPIO,REFERENTE A JULHO DE 2019.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/08/2019 | 200.00 | 00010044777400 | MARIA PATRÍCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/08/2019 | 150.00 | 00007771944493 | MIGUEL GILSON SILVA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/08/2019 | 640.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE REPARO NA REDE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA PRACA ENTRE A PREFEITURA E CONFIGURACAO DO EQUIPAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/08/2019 | 190.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE IMPRESSOARA E COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Aperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/08/2019 | 436.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) FOGAO BALI 4080BR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENCO BARAO, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/08/2019 | 920.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA (02(DOIS) VENTILADORES PAREDE 70CM MX PR GR AC PR) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/08/2019 | 4100.00 | 08813164000140 | OLACANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(BAQUETA SURDO, BAQUETA SINTETICA, MACANETA COLORIDA, TALABART LUEN 1 GANCHO/2GANCHOS E CAIXA TENOR 14X12 COM COLETE) DESTINADO A BANDA PEDRO VIANA, DO MUNICIPIO DEOURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/08/2019 | 85.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETA, CONVIDANDO ADOLESCENTES E JOVENS BENEFICIARIOS DO PBF, PARA EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/08/2019 | 96.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA (TINTAS INK EPSON BLACK, CYAN, MAGENTA E YELLOW DE 100ML), DESTINADA AO SETOR BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/08/2019 | 240.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/08/2019 | 205.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DE COMPONENTES CPU E FONTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001246 | 05/08/2019 | 17634.57 | 28695677000100 | A.S.A. CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALTO DOS PEDROS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE 1º BOLETIM DE MEDICAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/08/2019 | 370.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO SANFONEIRO EM ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001256 | 06/08/2019 | 3760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NBR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001257 | 06/08/2019 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001258 | 06/08/2019 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/08/2019 | 256.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(TINTAS INK EPSON 100ML BLACK, CYAN, MAGENTA E YELLOW) DESTINADAS A TENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/08/2019 | 200.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE NOBREAK, ESTABILIZADOR E IMPRESSORA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/08/2019 | 75.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E FORMATACAO DE HD EXTERNO E COMPUTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/08/2019 | 181.56 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE IMPRESSOES DE PLOTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001261 | 07/08/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001262 | 07/08/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001264 | 07/08/2019 | 3760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NBR-7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001265 | 07/08/2019 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1257, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001266 | 07/08/2019 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1258, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001267 | 08/08/2019 | 16000.00 | 28695677000100 | A.S.A. CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO 1º E uLTIMO ADITIVO (PERFURACAO DE 04(QUATRO) POCOS SECOS) DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALTO DOS PEDROS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/08/2019 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXERINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2019 | 6572.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/08/2019 | 20519.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2019 | 9117.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/08/2019 | 345.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2019 | 1000.00 | 17902365000104 | Oliveira & Mayer Consultoria e Engenharia Ambiental Ltda - ME (OMSA - Soluções A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC) DE UM GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA AV. JACINTO DANTAS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, COM AREA DE CONSTRUCAO DE 960,00M² E AREA DE COBERTURA DE 1.005,60M². | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/08/2019 | 29867.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/08/2019 | 200.00 | 00008803839410 | MARIA SIBELE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/08/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 E NO DE PLACA QSF 4389 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/08/2019 | 4446.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20190267537 DE PROJETO DA REPROGRAMACAO DO CALCAMENTO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/08/2019 | 350.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO(SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIOS E REMOCAO DOS FRANJES,LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA,SUBS.DOS CABOS DE VELAS,LIMPEZA DE BICOS E SUBSTITUICAO DOS FILTROS DE COMBUSTIVELE AR DO MOTOR) DO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SISTEMATIZACAO DA REALIZACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/08/2019 | 150.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SISTEMATIZACAO DA REALIZACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE NOS MUNICIPIOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SISTEMATIZACAO DAREALIZACAO DA SEMANA DA JUVENTUDE NOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/08/2019 | 300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/08/2019 | 220.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001286 | 13/08/2019 | 7500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001290 | 13/08/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/08/2019 | 10399.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001289 | 13/08/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001287 | 13/08/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001288 | 13/08/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001293 | 14/08/2019 | 25000.90 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/08/2019 | 200.00 | 00010045019436 | ÉRICA PALOMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/08/2019 | 200.00 | 00004082989447 | MARIA DA PAZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001292 | 14/08/2019 | 715.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 330/006, REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/08/2019 | 681.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE EPI`S (AVENTAIS E TOUCA) PARA AS MERENDEIRAS E DEMAIS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICENCA PARA REPROGRAMACAO PROLONGAMENTO DAS RUAS EDSON CORREIA DE MELO E PRACA DA SAUDE MARIA DAS DORES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/08/2019 | 200.00 | 00004338492406 | PATRICIA MARIA ROCHA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/08/2019 | 200.00 | 00010703095404 | TAINARA RAIANE CABRAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/08/2019 | 400.00 | 00007261637408 | ILKA CARLA DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/08/2019 | 300.00 | 00085888656100 | OZIVALDO BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001304 | 15/08/2019 | 1205.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR LUCIANO DA SILVA LEITE, PORTADOR DO CPF DE Nº 856.843.174-72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/08/2019 | 200.00 | 00012918370436 | PRISCILA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/08/2019 | 200.00 | 00004045681493 | MAISA LIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/08/2019 | 300.00 | 00010044785429 | SIBELE MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/08/2019 | 1646.97 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI`S (FARDAMENTO E BONES TIPO ARABE) PARA GARIS,COVEIRO E ELETRISCISTA.ATENDNEDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001301 | 15/08/2019 | 576.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA,ELETRICIDADE E O COVEIRO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001310 | 16/08/2019 | 13418.20 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS E PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/08/2019 | 1280.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO 20 (VINTE) BOLAS DE FUTBOL CAMPO SINTETICA MICROFIBRA E 20(VINTE) BOLAS DE FUT. DE SALAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2019 | 3200.00 | 09546952000180 | METANALISE ESTAT?STICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM REALIZACAO DE PESQUISA ADMINISTRATIVA E QUANTIDADE DOS SERVICOS PuBLICOS EM GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001311 | 16/08/2019 | 4065.00 | 02268832000119 | HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/08/2019 | 485.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO DO "DIA DOS PAIS" PARA OS PAIS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/08/2019 | 4299.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/08/2019 | 252.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE REFIS PARA T.EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/08/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/08/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/08/2019 | 470.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA PARA O CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/08/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/08/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/08/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/08/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/08/2019 | 4990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001316 | 19/08/2019 | 1215.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (14.918) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/08/2019 | 250.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECCAO DE BUCHAS E MOLAS DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/08/2019 | 450.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE 02(DUAS) MOLAS E BUCHAS DO LADO ESQUERDO E TRAZEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/08/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/08/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/08/2019 | 27944.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/08/2019 | 10445.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/08/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/08/2019 | 20087.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/08/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/08/2019 | 15569.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/08/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/08/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/08/2019 | 11080.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/08/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/08/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001315 | 19/08/2019 | 1018.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (11.641) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/08/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/08/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2019 | 10964.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2019 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCASE ADOLESCENTES DA PARIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2019 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARIBA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CENTRO DE CONVENCOES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001357 | 21/08/2019 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de agostode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/08/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de agostode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/08/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/08/2019 | 1610.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/08/2019 | 1526.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/08/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/08/2019 | 1510.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO PIPA DE PLACA NQH-4462, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/08/2019 | 200.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NE MANUTENCAO DO CATA VENTO DO POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO DEPENDÊNCIA(PEDRINHO PEQUENO), MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/08/2019 | 190.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA,TROCA DE OLEO DO CAMINHAO PIPA PLACA NQH-4462 E LUBRIFICACAO), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/08/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001361 | 21/08/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001367 | 21/08/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/08/2019 | 700.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/08/2019 | 276.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIAO SOB A PRESTACAO DE CONTAS, QUE SE REALIZARA NO DIA 22/08/2019, NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001370 | 21/08/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001356 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/08/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001369 | 21/08/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/08/2019 | 55.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ALUGUEL DE ANDAIME PARA MANUTENCAO DE POSTES NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/08/2019 | 180.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO,BALANCIAMENTO, SUBSTITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIOS TRAZEIROS,DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO BLAZER DE PLACA PCQ-9145 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/08/2019 | 228.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/08/2019 | 5520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO BLAZER DE PLACA PCQ - 9145. ATENDENDO A SOLICITACAO DO GABINETA DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001354 | 21/08/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001355 | 21/08/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/08/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/08/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/08/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (5ª PARCELA), CONFORME CONTRATO PRE ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001353 | 21/08/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/08/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/08/2019 | 180.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/08/2019 | 348.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH 3146. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/08/2019 | 167.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/08/2019 | 355.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitários e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/08/2019 | 525.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA FACULDADE VALE PAJEu EM SAO JOSE DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA PEY-9924, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/08/2019 | 400.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(TROCA DE OLEO, CONSERTOS DE PNEUS, DE FECHO DE MOLA E DE CAIXA DE DIRECAO) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OGB-0870 E OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/08/2019 | 850.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A RECEPCAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DAS ACOES REALIZADAS PELA GESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/08/2019 | 500.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO DA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO.QUE SE REALIZOU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/08/2019 | 60.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO GARCOM NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO.QUE SE REALIZOU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/08/2019 | 60.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO GARCOM NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO.QUE SE REALIZOU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/08/2019 | 60.00 | 00004414315425 | GILVANEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO GARCOM NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO.QUE SE REALIZOU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/08/2019 | 60.00 | 00013687863409 | ADEILTON SOARES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO GARCOM NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO.QUE SE REALIZOU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/08/2019 | 420.00 | 00010044776438 | JOSIANE FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO.QUE SE REALIZOU DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/08/2019 | 215.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO,CONVITES E AUDIO VISUAL NA FORMA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA UTILIZACAO NA REUNIAO DE PRESTACAO DAS CONTAS PuBLICAS E MONITORAMENTO DAS ACOES DA GESTAONO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019,NO CLUBE MUNICIPAL.SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001390 | 22/08/2019 | 5035.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/08/2019 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/08/2019 | 175.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VUL. LATERAL E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO PIPA. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001401 | 23/08/2019 | 1101.26 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001404 | 23/08/2019 | 1017.83 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-PAIF, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001400 | 23/08/2019 | 3527.57 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/08/2019 | 439.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001409 | 23/08/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001408 | 23/08/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001407 | 23/08/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001410 | 23/08/2019 | 1700.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE JANTAR PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PuBLICOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO ATE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/08/2019 | 600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PuBLICOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO ATE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001412 | 23/08/2019 | 500.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE JANTAR PARA REALIZACAO DE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PuBLICOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO ATE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001402 | 23/08/2019 | 3118.06 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO Nº 020.2017, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013.2017, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 005.2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001403 | 23/08/2019 | 1582.48 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/08/2019 | 1050.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/08/2019 | 400.00 | 00003947923430 | ALLYSON DA SILVA PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO FUNCIONARIO ALLYSON DA SILVA PRATA P/PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA C/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/08/2019 | 400.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 04(QAUTRO) DIARIAS AO FUNCIONARIO EDIELSO DE SOUSA RAMOS P/PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA C/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001418 | 26/08/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001417 | 26/08/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/08/2019 | 180.00 | 00008835246431 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO NOS VENTILADORES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/08/2019 | 170.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE VUL. LATERAL E MONTAGEM DE PNEU DO CAMINHAO PIPA. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001422 | 27/08/2019 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 02(DOIS) KITS (RECEM NASCIDO) QUE SERAO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001427 | 27/08/2019 | 1979.07 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/08/2019 | 224.58 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/08/2019 | 599.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PuBLICOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO ATE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/08/2019 | 198.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE FORROS DE TOLHAS DE MESAS DESTINADOS A REALIZACAO DE REUNIAO COM OS FUNCIONARIOS PuBLICOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E MONITORAMENTO DE ACOES REALIZADAS PELA GESTAO ATE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001426 | 27/08/2019 | 5520.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUTRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ-9145, ATENDENDO ASSISM ACHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA. OBS: CORRECAO DE HISTORICO INDEVIDO E VINCULACAO DE LICITACAO NO EMPENHO DE Nº 1379, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/08/2019 | 250.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BUCHAS E MOLAS DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB- 0870. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1317, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/08/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/08/2019 | 3924.80 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(TUBO JUNTA ELASTICA CL15 DN506MTS) PARA A LIGACAO DE REDE DE AGUA DAS CASAS DO CONJUNTO HABITACIONAL TADEU CASSIANO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/08/2019 | 2690.00 | 24500544000180 | SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO PARA AS OBRAS DE TAPA BURACO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001428 | 28/08/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/08/2019 | 998.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA,SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO IVONALDO DE MENEZES,MAT:477,QUE ESTA DE LICENCA PRÊMIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/08/2019 | 1684.00 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEICULO TIPO CAMINHAO FECHA. M. BENZ/710, ANO 2003, PLACA MUQ 8666/PB DE COR BRANCA, DE UMA MUDANCA DA CIDADE DE FORTALEZA/CE, DA SRA.ADEILMA MARIA ALVES ROCHA,PORTADOR DO CPF DE Nº410.565.603-72, A CIDADE DE OURO VELHO/PB.SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/08/2019 | 587.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/08/2019 | 2370.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/08/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001433 | 29/08/2019 | 6177.46 | 18044473000156 | CONSTRUTORA MENDONCA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO URBANO-PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 0017.2018, MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 0005.2018, CT 1022829-02/2015 (816389) - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00052018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/08/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO TERMO ADITIVO PARA ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA R$596,80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/08/2019 | 212.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PNEUS DAS CARROCAS DE LIXO E SOLDA DAS MESMAS, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/08/2019 | 300.00 | 00082556857404 | ALAN MIRAESTES GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO DE 2019 DAS ESCOLAS MUNICPAIS JACINTO DANTAS FILHO E JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/09/2019 | 335.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA VISITA DO CREAS, AO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001442 | 03/09/2019 | 398.65 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001443 | 03/09/2019 | 1180.13 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DO TERMO ADITIVO PARA AJUSTE DOS VALORES DE REPASSE E CONTRAPARTIDA DO CT 1060493-21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001445 | 03/09/2019 | 1299.52 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001448 | 03/09/2019 | 11100.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001440 | 03/09/2019 | 6007.83 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001444 | 03/09/2019 | 1976.17 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001447 | 03/09/2019 | 17137.86 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001441 | 03/09/2019 | 93.80 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001452 | 04/09/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001453 | 04/09/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001451 | 04/09/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001454 | 04/09/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001449 | 04/09/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001450 | 04/09/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/09/2019 | 200.00 | 00063907305434 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/09/2019 | 1180.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA DO PAC(MOTONIVELADORA), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001457 | 05/09/2019 | 55693.09 | 28695677000100 | A.S.A. CONSTRUÇÕES EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO ALTO DOS PEDROS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, REFERENTE 2º E uLTIMA MEDICAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/09/2019 | 5060.00 | 00009040712433 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TRAJES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA DE SCFV, NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/09/2019 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, NO BLOG DO POETA TEIXERINHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/09/2019 | 1000.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE TRAJES PARA O CORPO COREOGRAFICO DO SCFV PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/09/2019 | 1500.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(02 BATERIAS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/09/2019 | 100.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANCA, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO 5º ANO DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001463 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO 2019, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2019 | 9336.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2019 | 1285.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DEDETIZACAO DOS GRUPOS ESCOLARES JOAQUIM BERNARDO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO DEPENDÊNCIA E LOURENCO BARAO NA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA DOS BAROES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2019 | 300.00 | 00006287037407 | MARIA LUCIENE FEITOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/200 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/09/2019 | 28737.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2019 | 2215.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2019 | 664.00 | 00009398815435 | LUIS FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM FRETE PARA A CIDADE DE BELO JARDIM/PE, COM CAMINHAO ABERTO TIPO F4000 DE PLACA BVX-9681 PARA PEGAR MATERIAIS PARA O ASFALTO P/A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2019 | 6014.62 | 30863066000176 | JEFSON ANANIAS DO NESCIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 13(TREZE) POSTES EM TUBO GALVANIZADO. MEDINDO 6M DE ALTURA CADA UM, COM INCLUSAO DE PAINEL DE LED C/PLACA SOLAR, A SE RCOLOCADO NA RUA EDSON CORREIA DE MELO, MUNICIPIODE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2019 | 6605.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2019 | 19946.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/09/2019 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/09/2019 | 300.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO JOSE ALVES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS BACARIAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE ART. Nº PB20190273244 DE FISCALIZACAO DA PISTA DE COOPER, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/09/2019 | 100.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O VEICULO DE PLACA NPR - 7823 DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE AFERICAO DO VEICULO. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823.SEC. DE EDUCACAO DE OURO VELHO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/09/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823.SEC. DE EDUCACAO DE OURO VELHO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004917336406 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/09/2019 | 150.00 | 00067491871453 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/09/2019 | 125.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE RELACIONAMENTO ABUSIVO E IMPLICACOES PARA A VIOLÊNCIA DOMESTICA, MINISTRADA PELO CRIAMC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/09/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O DE PLACA QSF 4389 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/09/2019 | 300.00 | 00010044785429 | SIBELE MARIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001483 | 13/09/2019 | 25652.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/09/2019 | 645.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2019 | 96.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/09/2019 | 370.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO(REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, RECUPERACAO DO MIOLO E IGNICAO E TROCA DO ROLAMENTO DO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO) PRESTADO NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFH 3146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/09/2019 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/09/2019 | 11341.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/09/2019 | 50.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1479, REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, P/REALIZACAO DE AFERICAO DO VEICULO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001494 | 17/09/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019. OBS: CORRECAO DA LICITACAO E CONTRATO INDEVIDOS NO EMPENHO DE Nº 1452, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA DATA DO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA DATA DO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA DATA DO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA DATA DO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/09/2019 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 04KG, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/09/2019 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 04KG, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-0870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/09/2019 | 60.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTOR PO ABC 04KG, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/09/2019 | 750.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DA "2ª COPA CARIRI DE FUTEBOL VETERANOS", NOS DIAS 15/09/2019 E 13/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001514 | 18/09/2019 | 2400.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-PAIF, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001506 | 18/09/2019 | 3970.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQA-4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/09/2019 | 150.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 02(DOIS) PNEUS DA RETRO- PATROL. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/09/2019 | 2240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/09/2019 | 390.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870.SEC. DE EDUCACAO DE OURO VELHO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/09/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB -0870.SEC. DE EDUCACAO DE OURO VELHO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001512 | 18/09/2019 | 3200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001513 | 18/09/2019 | 6200.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001516 | 18/09/2019 | 3600.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/09/2019 | 450.00 | 00009398815435 | LUIS FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE COM O VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO F4000 DE PLACA BVX-9681, DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS, POTADORA DO CPF: 026.186.584-69, DA CIDADE DE SANTA CRUZDO CAPIBARIBE/PE A CIDADE DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001515 | 18/09/2019 | 7100.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/09/2019 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Ref. valor que se empenha para despesa com pagamento de parcelamento de debito de precatorio trabalhista debitado em nossa C/C 4147-5, ora regularizado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/09/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/09/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/09/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/09/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/09/2019 | 381.00 | 18068412000129 | EUTIQUIANO GADELHA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE PERSONALIZACAO DE 01 (UM) BANNER PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/09/2019 | 10082.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/09/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/09/2019 | 21608.88 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/09/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001536 | 19/09/2019 | 50874.45 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS DE OURO VELHO. | 00152015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/09/2019 | 15569.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/09/2019 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O VEICULO DE PLACA OGB - 0870 DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE AFERICAO DO VEICULO. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/09/2019 | 10445.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/09/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/09/2019 | 10978.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/09/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/09/2019 | 27944.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/09/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/09/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/09/2019 | 998.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/09/2019 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/09/2019 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/09/2019 | 100.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/09/2019 | 315.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO SANFONEIRO EM ENCONTRO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/09/2019 | 750.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO SCFV COM OS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001537 | 19/09/2019 | 3300.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/09/2019 | 4299.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/09/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/09/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/09/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/09/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/09/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/09/2019 | 10964.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/09/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/09/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/09/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/09/2019 | 4990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/09/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001569 | 20/09/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001574 | 20/09/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2019 | 990.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/09/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001565 | 20/09/2019 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2019 | 1610.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2019 | 1526.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2019 | 290.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACAO), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001555 | 20/09/2019 | 1081.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (12.691) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00060166924415 | MARIA SOLANGE DA NÓBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (6ª PARCELA), CONFORME CONTRATO PRE ESTABELECIDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001580 | 20/09/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2019 | 380.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(TROCA DE OLEO, CONSERTOS DE PNEUS,TROCA DE PIVO,TROCA DE AMORTECEDOR E SERVICO DE SOLDA) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OGB-0870 E OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitários e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2019 | 525.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA FACULDADE VALE PAJEu EM SAO JOSE DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA PEY-9924, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2019 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO DO VEICULO BLAZER DE PLACA PCQ-9145 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/09/2019 | 500.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 1060 e REMANUFATURA DE CILINDRO DR-1060, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001564 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001575 | 20/09/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001556 | 20/09/2019 | 913.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (9.894) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001577 | 20/09/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/09/2019 | 380.00 | 00011689619473 | RANIELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/09/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609.SEC. DE EDUCACAO DE OURO VELHO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/09/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609.SEC. DE EDUCACAO DE OURO VELHO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/09/2019 | 1480.11 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA O POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DOS ZUZAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/09/2019 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/09/2019 | 200.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM BACKUP DE DADOS, FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001597 | 24/09/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001606 | 24/09/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/09/2019 | 380.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, COM SUBSTITUICAO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, COOLER E ADICAO DE 01 PENTE DE MEMORIA, BACKUP DE DADOS E RECUPERACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO DO SISTEMA OPERACIONAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Construcao e/ou Reforma do Clube Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032019 | 0001594 | 24/09/2019 | 17112.46 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, REFERENTE 1ª MEDICAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/09/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/09/2019 | 200.00 | 00012269586484 | FELIPE CIZINO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001617 | 25/09/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001619 | 25/09/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/09/2019 | 150.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA LEVAR O VEICULO DE PLACA OFB-3609 DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE AFERICAO. DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001618 | 25/09/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001620 | 25/09/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/09/2019 | 4100.00 | 00004131395495 | MARINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE E INCENTIVO A GESTAO DA 8º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO.COM ESTIMULO A PARTICIPACAO DA POPULACAO,EM ESPECIAL AOS BENEFICIARIOS DO PBF, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/09/2019 | 500.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO 1060 E REMANUFATURA DE CILINDRO DR-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. OBS: AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO NO EMPENHO DE Nº 1560, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001629 | 26/09/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022019 | 0001626 | 26/09/2019 | 16410.20 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE COOPER NAS MARGENS DA PB-250(SENTIDO SAO JOSE DO EGITO/PE), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019-CPL, MODALIDADE CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE 1ª MEDICAO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/09/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 1022829-02/2017 PARA 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/09/2019 | 253.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PNEUS DAS CARROCAS DE LIXO,MANUTENCAO DAS CARROCAS DO CEMITERIO E REFORMA DA CARRINHOS DE MAO.SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/09/2019 | 2175.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/09/2019 | 400.00 | 00009396085456 | EDIELSO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 04(QAUTRO) DIARIAS AO FUNCIONARIO EDIELSO DE SOUSA RAMOS P/PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA C/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/09/2019 | 600.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 04(QAUTRO) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDJANE PEREIRA CABRAL P/PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA C/UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/09/2019 | 998.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO INACIO IVONALDO DE MENEZES, MAT:477, QUE ESTA DE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001635 | 27/09/2019 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 02(DOIS) KITS (RECEM NASCIDO) QUE SERAO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001638 | 30/09/2019 | 1400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2019 | 2500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ADMINISTRATIVOS NO QUE TANGE ASSESSORAMENTO AO SETOR PESSOAL DA PREFRITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001636 | 30/09/2019 | 50874.55 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS DE OURO VELHO, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001640 | 30/09/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2019 | 300.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA VISITA DO CREAS AO MUNICIPIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001646 | 02/10/2019 | 949.94 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Contribuições para formação do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/10/2019 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais do Município | Pagamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/10/2019 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/10/2019 | 998.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA(GARI) SILVANIA FERREIRA NASCIMENTO, MAT. Nº 2135, QUE ESTEVE DE LICENCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001648 | 02/10/2019 | 1785.74 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001644 | 02/10/2019 | 6208.09 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/10/2019 | 3108.00 | 00009398815435 | LUIS FELIPE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 156M DE REBOCO E CONFECCAO DE 01(UMA) PRATELEIRA DE 18M DE GESSO, NA SEDE DA PREFRITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001650 | 02/10/2019 | 1551.46 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/10/2019 | 100.00 | 00006931864459 | PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO PAULO RICARDO QUINTANS DE FRANCA, P/PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO,POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NOS DIAS 01 A 04DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001649 | 02/10/2019 | 10686.86 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001652 | 02/10/2019 | 1484.28 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/10/2019 | 120.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DA 8º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURO VELHO.COM ESTIMULO A PARTICIPACAO DA POPULACAO,EM ESPECIAL AOS BENEFICIARIOS DO PBF, ATENDENDO ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001645 | 02/10/2019 | 14009.62 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001651 | 02/10/2019 | 782.20 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/10/2019 | 1620.00 | 20538967000139 | JOVANDSON QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO DE INJETOR E REMAPEAMENTO DO SISTEMA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001657 | 04/10/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001660 | 04/10/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001662 | 04/10/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001658 | 04/10/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001659 | 04/10/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001661 | 04/10/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/10/2019 | 702.89 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO CAMINHAO PIPA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/10/2019 | 158.00 | 00049751735904 | ADILSON ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PECAS DE MAQUINA DO PAC, DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/10/2019 | 6605.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/10/2019 | 19946.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/10/2019 | 27667.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/10/2019 | 1479.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/10/2019 | 9369.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001669 | 09/10/2019 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001670 | 09/10/2019 | 3760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04 (quatro) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/10/2019 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXERINHA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/10/2019 | 1780.00 | 26132267000126 | JOSÉ ANTÔNIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS(02 BATERIAS) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870, SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/10/2019 | 405.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PISOS AMARELO E VERDE DE DEMARCACAO PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/10/2019 | 10121.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/10/2019 | 11154.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/10/2019 | 510.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR QUE SE REALIZOU NO DIA 06/10/2019.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001677 | 10/10/2019 | 25652.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/10/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O DE PLACA QSF 4389 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/10/2019 | 200.00 | 00013038628832 | JOSE BOENERGES BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/10/2019 | 150.00 | 00042884730478 | PAULO VERONESE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO PAULO VERONESE ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE P/TRATAR DE ASSUNTO QUE CONCERNE A LEVANTAMENTO DE SITUACAO FISCAL , NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001680 | 11/10/2019 | 1088.31 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1111/004, REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/10/2019 | 645.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/10/2019 | 250.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS.SEC DE EVENTO E CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/10/2019 | 1241.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA DO PAC(RETROESCAVADEIRA), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/10/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00011551893452 | JOAO VICTOR NUNES ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA,BALAO INFLAVEL,MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E PICOLE,PARA AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/10/2019 | 200.00 | 00010296353400 | ELIZANDRA SARANA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM ATIVIDADE CULTURAL PARA AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/10/2019 | 500.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E MESA DE SOM,PARA O EVENTO DAS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS.SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/10/2019 | 2160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQA-4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/10/2019 | 100.00 | 00049751735904 | ADILSON ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NP TRANSPORTE DE PECAS DA MAQUINA DO PAC(RETROESCAVADEIRA), DA CIDADE DO RECIFE/PE A OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/10/2019 | 55.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-4462 E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/10/2019 | 125.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/10/2019 | 6146.15 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(BALUN DE VIDEOHD CVI, CABO DE FORCA, CABO DE REDE, CABO TRANCADO, CAIXA SOBREPOR, CAMERA HD 30M, CAMERA IP VIP 1220B, CONECTORES BNC E P4 MACHO, CPE/PTP C/5GHZ DE 23DBI 1 PAR, DVR 16 CANAIS MHDX 1016, FITRO DE LINHA, FONTE 10A, HD INT 01TB SATA 6.0, RACK CFTV VERTICAL E SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000) DESTINADA A INSTALACAO DE NOVO EQUIPAMANETO DE CFTV NO SISTEMA DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/10/2019 | 2720.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(BRINQUEDOS) DESTINADA A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS CRIANCAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/10/2019 | 200.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/10/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/10/2019 | 150.00 | 00005854617404 | AMANDA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A FUNCIONARIA AMANDA ALVES DE LIMA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/10/2019 | 4299.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/10/2019 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (duas) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/10/2019 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (duas) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/10/2019 | 300.00 | 00005854617404 | AMANDA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (duas) DIARIA A FUNCIONARIA AMANDA ALVES DE LIMA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/10/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/10/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/10/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/10/2019 | 1260.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 04(quatro) PNEUS DA PATROL 02 (duas) MONTAGEENS E CONSERTO DE 02(dois) PNEUS DA CACAMBA . ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/10/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/10/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/10/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/10/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/10/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/10/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/10/2019 | 53059.73 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/10/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/10/2019 | 10964.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/10/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/10/2019 | 4990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/10/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/10/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/10/2019 | 10082.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/10/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/10/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/10/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/10/2019 | 20985.68 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/10/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/10/2019 | 15569.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/10/2019 | 10445.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/10/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/10/2019 | 9580.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/10/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/10/2019 | 28942.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/10/2019 | 792.00 | 24548901000180 | IM VERAS & AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(FLET VONDER 6013 E TUBO PAT GALV 21/2) DESTINADA A CONFECCAO DAS TRAVAS DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/10/2019 | 106.00 | 00004988814408 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA NA ESCOLA JOAQUIM BERNARDO LOCALIZADO NO SITIO DEPENDÊNCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA DATA DO DIA 15/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Construcao e/ou Reforma do Clube Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032019 | 0001733 | 17/10/2019 | 20517.75 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, REFERENTE 2ª MEDICAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/10/2019 | 586.31 | 06039611000120 | IEDA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS JERI(80 KG) DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/10/2019 | 2305.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/10/2019 | 450.00 | 00064331407420 | VALENTIM PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM CURRAL DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/10/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001750 | 18/10/2019 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/10/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/10/2019 | 1610.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/10/2019 | 1526.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001754 | 18/10/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/10/2019 | 990.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001760 | 18/10/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001741 | 18/10/2019 | 942.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (10.371) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001764 | 18/10/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001749 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/10/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001759 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/10/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/10/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/10/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO TN - 1060 PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/10/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO TN - 1060 PARA O CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001747 | 18/10/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001748 | 18/10/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/10/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/10/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001740 | 18/10/2019 | 1123.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (13.395) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001746 | 18/10/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/10/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitários e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/10/2019 | 525.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA FACULDADE VALE PAJEu EM SAO JOSE DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA PEY-9924, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/10/2019 | 205.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/10/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609 E CHASSI 93ZL68B01C8433488. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/10/2019 | 74.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA 2019 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 3609. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/10/2019 | 150.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(um) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EDJANE PEREIRA CABRAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E GESTAO COM OBJETIVO DE APRIMORARA BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PBF EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2019 | 400.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(duas) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO E DE VALOR INDEVIDOS NO EMPENHO DE Nº 1696, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/10/2019 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(duas) DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO E DE VALOR INDEVIDOS NO EMPENHO DE Nº 1697, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/10/2019 | 300.00 | 00005854617404 | AMANDA ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(duas) DIARIAS A FUNCIONARIA AMANDA ALVES DE LIMA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO E DO VALOR INDEVIDOS NO EMPENHO DE Nº 1698, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/10/2019 | 150.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E GESTAO COM OBJETIVO DE APRIMORAR A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PBF EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/10/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (um) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICAE GESTAO COM OBJETIVO DE APRIMORAR A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PBF EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/10/2019 | 100.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (uma) DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA E GESTAO COM OBJETIVO DE APRIMORAR A BUSCA ATIVA DOS BENEFICIARIOS DO PBF EM DESCUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/10/2019 | 600.00 | 19765725000107 | GERÔNIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO BALANCO E SITIO JOSE ALVES NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/10/2019 | 200.00 | 00007768465407 | JOSE ROBERTO FERNANDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/10/2019 | 300.00 | 00005333530416 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/10/2019 | 18013.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001781 | 25/10/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001782 | 25/10/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001787 | 29/10/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/10/2019 | 736.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001785 | 29/10/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/10/2019 | 2241.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/10/2019 | 145.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM PNEUS E REFORMA DOS CARRINHOS DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/10/2019 | 842.00 | 00033836477491 | BIANOR BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DAS BUCHAS DOS TIRANTES,RETENTOR DE RODA E REAPERTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 DO PAC., ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/10/2019 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001790 | 30/10/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/10/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/10/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/10/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/10/2019 | 115.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/10/2019 | 86.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/10/2019 | 80.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/10/2019 | 42.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DE 01(UMA) VINHETA PARA DIVULGACAO DO EVENTO DAS CRIANCAS.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2019 | 1999.90 | 20540594000130 | CLODOALDO L. CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS 2014), 14.285 IMAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/10/2019 | 589.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/10/2019 | 226.04 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/10/2019 | 226.04 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE TERMO DE COMPROMISSO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO AUTUADO PELO FATO DE NATUREZA AMBIENTAL, POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS OU REJEITOS INNATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/10/2019 | 200.00 | 00011364982498 | MARIA APARECIDA PRUDENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/10/2019 | 200.00 | 00007335994438 | VERÔNICA BRAZ DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/10/2019 | 150.00 | 00073906115453 | MARIA JOSÉ HERCULANO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Construção/Reforma de Praças, Parques e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022019 | 0001801 | 31/10/2019 | 27857.20 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE COOPER NAS MARGENS DA PB-250(SENTIDO SAO JOSE DO EGITO/PE), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019-CPL, MODALIDADE CONVITE Nº 002/2019, REFERENTE 2ª MEDICAO. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/10/2019 | 100.00 | 21777459000176 | QUITÉRIA MARIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUICAO DOS 04(QUATRO) PNEUS DO VEICULO FORD KA DE PLACA OGC-3772. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/10/2019 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA OGC - 3772. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2019 | 180.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2019 | 380.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA VISITA DO CREAS E SENAI AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001817 | 04/11/2019 | 1261.50 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001816 | 04/11/2019 | 1135.91 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Construcao e/ou Reforma do Clube Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032019 | 0001823 | 04/11/2019 | 20821.89 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, REFERENTE 3ª MEDICAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001819 | 04/11/2019 | 4272.44 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001814 | 04/11/2019 | 1824.36 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001813 | 04/11/2019 | 1391.70 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001815 | 04/11/2019 | 10248.59 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/11/2019 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DOSUAS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/11/2019 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/11/2019 | 150.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01 (um) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DA AUTORIZACAO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E SISCOF/PB E ABERTURA DO CAPACITA/PB, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001818 | 04/11/2019 | 16068.68 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001812 | 04/11/2019 | 237.00 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 05/11/2019 | 684.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Construcao e/ou Reforma do Clube Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032019 | 0001824 | 05/11/2019 | 21419.49 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB,REFERENTE 3 MEDICAO.ESTE EMEPNHO FEITO PARA CORRIGIR O EMPENHO DE Nº1823 DEVIDO AO VALOR INCORRETO,ORA REGULARIZADO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/11/2019 | 450.00 | 00009407709469 | JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO DESLOCAMENTO PARA OUTRA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/11/2019 | 27750.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/11/2019 | 3214.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/11/2019 | 9281.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(uma) DIARIA A SECRETARIA EDJANE PEREIRA CABRAL, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF EDICAO 2017-2020, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COMPROVANTE EM ANEXO. OBS: CORRECAO DO HISTORICO INCORRETO NO EMPENHO DE Nº 1777, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/11/2019 | 6605.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/11/2019 | 19946.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 010/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/11/2019 | 800.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO 1º E 2º LUGAR DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/11/2019 | 260.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/11/2019 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001835 | 07/11/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001840 | 07/11/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001836 | 07/11/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001839 | 07/11/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001837 | 07/11/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001838 | 07/11/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062018 | 0001841 | 07/11/2019 | 24153.45 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001843 | 08/11/2019 | 50874.55 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS DE OURO VELHO, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1636, ORA REGULARIZADO. | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/11/2019 | 300.00 | 00006140577446 | CLAUDIENE DA SILVA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/11/2019 | 9624.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/11/2019 | 315.00 | 00003440822451 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL QUE SE REALIZARA DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/11/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/11/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/11/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/11/2019 | 9580.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/11/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/11/2019 | 28942.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/11/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/11/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/11/2019 | 18013.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/11/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/11/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO ROGERIO ALEXANDRE RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA DA PARAIBA PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/11/2019 | 21651.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/11/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/11/2019 | 15569.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/11/2019 | 180.00 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO DE HOSPEDAGEM PRESTADO AO FUNCIONARIO ROGERIO ALEXANDRE RODRIGUES, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLITICA CIENTIFICA DA PARAIBA PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/11/2019 | 10082.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 12/11/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/11/2019 | 300.00 | 00004676200404 | JOSÉ FERNANDO SIQUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003819268421 | MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/11/2019 | 200.00 | 00063907305434 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/11/2019 | 300.00 | 00007163846479 | PAULO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS QUE COMPOEM A CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001871 | 12/11/2019 | 1572.92 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001874 | 12/11/2019 | 570.05 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1286/004,REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001888 | 12/11/2019 | 3668.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/11/2019 | 684.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/11/2019 | 150.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 01(uma) DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO EDJANE PEREIRA CABRAL, P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB 2019, COM O TEMA "ORIENTACOES P/OS DMES E PERSPECTIVAS P/A EDUCACAO PuBLICA EM 2020", A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DIA 28 DE NOVEMBRO 2019, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/11/2019 | 10445.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/11/2019 | 15000.00 | 29616340000123 | V & L SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAuDE OCUPACIONAL E PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/11/2019 | 71.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/11/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/11/2019 | 4299.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001875 | 12/11/2019 | 772.63 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1514/003, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS-PAIF, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001889 | 12/11/2019 | 69.53 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | complemento do emepnho de nº 1112/005, REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/11/2019 | 165.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF, DO MUNCIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/11/2019 | 4662.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/11/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/11/2019 | 150.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 10/11/2019,NO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS.DIRETORIA DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/11/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/11/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/11/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/11/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/11/2019 | 53059.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/11/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/11/2019 | 10964.32 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/11/2019 | 23026.69 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/11/2019 | 4990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/11/2019 | 2495.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/11/2019 | 25544.48 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/11/2019 | 4191.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/11/2019 | 823.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/11/2019 | 6376.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/11/2019 | 5330.76 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/11/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/11/2019 | 456.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/11/2019 | 540.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/11/2019 | 480.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/11/2019 | 4740.51 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/11/2019 | 1497.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/11/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O DE PLACA QSF 4389 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/11/2019 | 598.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/11/2019 | 1197.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A uLTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/11/2019 | 1500.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/11/2019 | 10223.36 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS NOVEMBRO DE 2019.REFERENTE A 50% DO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/11/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001918 | 20/11/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001919 | 20/11/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/11/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/11/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/11/2019 | 336.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE REFIS T.EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/11/2019 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(TROCA DE OLEO, TROCA DE FITA DE FREIO,CONSERTO DE FEIXE DE MOLA) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OGB-0870 E OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0001921 | 20/11/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/11/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitários e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/11/2019 | 525.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA FACULDADE VALE PAJEu EM SAO JOSE DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA PEY-9924, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001939 | 20/11/2019 | 1231.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (15.194) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/11/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0001920 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001926 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0001925 | 20/11/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/11/2019 | 1057.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (12.287) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/11/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/11/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/11/2019 | 200.00 | 00008374614480 | MARIA VITÓRIA LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/11/2019 | 300.00 | 00005333530416 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/11/2019 | 150.00 | 00005890011405 | MARIA LUCIENE ALCANTARA ROCHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/11/2019 | 150.00 | 00008942991408 | VANDERLI ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/11/2019 | 235.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(TROCA DE PNEUS,LUBRIFICACAO E SERVICOS DE SOLDA),ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/11/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/11/2019 | 336.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE REFIS PARA T.EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/11/2019 | 1526.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/11/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/11/2019 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO,OFERTA E INTERFACES DOS SERVICO,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/11/2019 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO,OFERTA E INTERFACES DOS SERVICO,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/11/2019 | 450.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO,OFERTAE INTERFACES DOS SERVICO,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/11/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/11/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001924 | 20/11/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0001927 | 20/11/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/11/2019 | 990.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/11/2019 | 90.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/11/2019 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA INAUGURAL PARA A PARADA DE ONIBUS(ABRIGO DE PASSAGEIROS), LOCALIZADA NA AV. JACINTO DANTAS EM FRENTE A PRACA DA SAuDE MARIA DAS DORES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/11/2019 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DA ADUTORA DO SITIO ALTO DOS PEDROS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/11/2019 | 527.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE MATERIAL PARA EMISSAO DE IDENTIDADE.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001953 | 22/11/2019 | 987.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 05(CINCO) KITS (RECEM NASCIDO) QUE SERAO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/11/2019 | 500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/11/2019 | 480.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1899, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001956 | 25/11/2019 | 1880.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (dois) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3609, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1669, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/11/2019 | 105.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1770, ORAREGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/11/2019 | 380.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(TROCA DE OLEO, CONSERTOS DE PNEUS,TROCA DE PIVO,TROCA DE AMORTECEDOR E SERVICO DE SOLDA) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OGB-0870 E OFB-3609, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1583, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/11/2019 | 300.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO(TROCA DE OLEO, TROCA DE FITA DE FREIO,CONSERTO DE FEIXE DE MOLA) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OGB-0870 E OFB-3609. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSOINDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1913, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001960 | 25/11/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001962 | 25/11/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0001963 | 25/11/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/11/2019 | 425.00 | 00007880584447 | GLEYDSON RENE ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/11/2019 | 294.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS,SERVICO DE SOLDA,LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS,COLOCACAO DE PORCAS E PARAFUSOS NAS CARROCAS DE LIXO.ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001976 | 28/11/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/11/2019 | 359.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3609. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/11/2019 | 2694.00 | 00004540722441 | JOSINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GALINHA MATRIZ E OVOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA INCREMETAR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2019 | 74.93 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE VISTORIA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870 E CHASSI 93PB54M10DC045264. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/11/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB - 0870 E CHASSI 93PB54M10DC045264. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/11/2019 | 220.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823. ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001968 | 28/11/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/11/2019 | 2000.04 | 20540594000130 | CLODOALDO L. CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS(EMPENHOS 2015), 14.286 IMAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/11/2019 | 800.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO SITIO PITOMBEIRA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/11/2019 | 700.00 | 00017003382857 | MARIJUNHO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/11/2019 | 140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQA-4462, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Agricultura | Abastecimento | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção e limpeza de poços, barragens e sistema de abastecimento d' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/11/2019 | 584.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA O POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO OITEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001978 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2019 | 220.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1975, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001982 | 02/12/2019 | 9029.32 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001987 | 02/12/2019 | 2300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/12/2019 | 180.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TORNEAMENTO DO CUBO DA RODA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Governo do Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/12/2019 | 100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR - 7823, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1770, ORAREGULARIZADO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº1957 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001986 | 02/12/2019 | 3889.56 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/12/2019 | 1586.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/12/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/12/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001984 | 02/12/2019 | 1418.09 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/12/2019 | 370.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA VISITA DO CREAS E SENAI AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/12/2019 | 300.00 | 00017639123453 | JOSÉ LUCIANO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001983 | 02/12/2019 | 1452.81 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/12/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001985 | 02/12/2019 | 15499.64 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10) E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/12/2019 | 1450.00 | 23327357000184 | BORRACHARIA MANDACARU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSETTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DO PAC RETROESCAVADEIRA E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG-3605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/12/2019 | 450.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA LAMINA DA MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) DO PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/12/2019 | 315.00 | 00003440822451 | SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM DE TORNEIO DE FUTEBOL QUE SE REALIZOU DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, NO SITIO PITOMBEIRA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/12/2019 | 223.07 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/12/2019 | 737.50 | 26849741000135 | ANGÉLICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICO DE BUFFET, DESTINADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES E SUPLENTES E QUE IRAO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE2019, A SER REALIZADO NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SUME/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/12/2019 | 862.50 | 24986096000177 | ROBERTO FUCK DE ALMEIDA 76029611968 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/REALIZACAO DE CAPACITACAO DESTINADA AOS CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES E SUPLENTES ELEITOS PARA O QUADRIÊNIO 2020-2023, A REALIZAR-SE DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SEMIARIDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SUME/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2019 | 243.00 | 00010613741498 | ERIC PATRÍCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM NO 1º TORNEIO DE FUTSAL QUE SE REALIZOU DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, NA QUADRA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/12/2019 | 4669.80 | 24384949000109 | TRATOR- IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA (PAC).ATENDENDO ASSIM A SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/12/2019 | 2600.00 | 32445854000178 | EVALDO AMORIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICOS TECNICOS EM EDIFICACOES , ELETRONICA , ELETROTECNICA , MECANICA , TELECOMUNICACOES E CONGÊNERES, PARA A MAQUINA ENCHEDEIRA (PAC). SEC.DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/12/2019 | 250.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM POCO DA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA DOS BAROES,QUE ABASTECE CISTERNA DA ZONA RURAL.SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/12/2019 | 400.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO EM BOMBA DE POCO DO GRUPO ESCOLAR LOURENCO BARAO.SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Programa IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/12/2019 | 450.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO,OFERTA E METODOLOGISTA DO SCFV, NOS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/12/2019 | 600.00 | 00005143709474 | ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALINE GRACIELA GOMES L. VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/12/2019 | 450.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A FUNCIONARIA TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2019, COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/12/2019 | 300.00 | 00008019521402 | ELIS DE ANGELIS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELIS DE ANGELIS ALVES DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A GESTAO DO CADASTROuNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/12/2019 | 725.00 | 09337837000103 | G. L. B. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO EM TORNEIO DE FUTSAL E MERCADORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/12/2019 | 6605.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/12/2019 | 19946.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/12/2019 | 4649.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/12/2019 | 13947.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Construcao e/ou Reforma do Clube Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032019 | 0002015 | 04/12/2019 | 10095.70 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB,REFERENTE 4 MEDICAO.. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/12/2019 | 2730.00 | 12509181000165 | AZEVEDO CIMENTOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(CIMENTO ELIZABETH CP II Z 32) DESTINADA AO SERVICO DE CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTACAO DE TERRAPLANAGEM NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/12/2019 | 65.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE IMPRESSOES DE PLOTAGENS DA PRACA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002026 | 04/12/2019 | 3488.99 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR OEDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/12/2019 | 2932.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/12/2019 | 28960.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/12/2019 | 7533.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/12/2019 | 300.00 | 00007880582401 | EDJANE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 02(duas) DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO EDJANE PEREIRA CABRAL P/PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZACAO, POR MEIO DO PROGRAMA SOMA EM PARCERIA C/UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. OBS: CORRECAO DO HISTORICO DO EMPENHO DE Nº 1633, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/12/2019 | 9248.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 011/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/12/2019 | 2085.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO 2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/12/2019 | 18.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/12/2019 | 355.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002025 | 04/12/2019 | 3078.12 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/12/2019 | 400.00 | 00039920909491 | NELSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 02(duas) REDES DE TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002032 | 06/12/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002035 | 06/12/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/12/2019 | 9580.80 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/12/2019 | 7692.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ COMISSIONADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/12/2019 | 28942.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.- MDE/ CONTRATADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002037 | 06/12/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/12/2019 | 21498.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/12/2019 | 1070.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 06(SEIS) ESTRELAS EM VERGALHAO PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002033 | 06/12/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/12/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/12/2019 | 8712.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/12/2019 | 200.00 | 00004525155485 | MARIA VERIDIANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICOS/ OCULOS / OUTRO DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006.REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/12/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE CONTRATO DE REPASSE 882202/2018 - OPERACAO 1061259 -MUNICIPIO DE OURO VELHO. ALTERA CONTRAPARTIDA PARA R$ 227,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/12/2019 | 60.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU DE PRORROGACAO DA VIGÊNCIA 31/12/2020 CR 1036740 -31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002034 | 06/12/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002036 | 06/12/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/12/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/12/2019 | 9490.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/12/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO-CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/12/2019 | 4299.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-PAIF - CONTRATADOS, DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/12/2019 | 3913.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/12/2019 | 9782.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% COMISSIONADO, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/12/2019 | 8383.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/12/2019 | 53059.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção Pré-Escolar Municipal - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/12/2019 | 12752.40 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA S.E.C.D. - CRECHE-FUNDEB 40%, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção de Creche Educação Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/12/2019 | 10964.32 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - PROF.CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/12/2019 | 22067.53 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA S.E.C.D.-FUNDEB 60% CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/12/2019 | 5696.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/12/2019 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/12/2019 | 5362.50 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/12/2019 | 1996.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/12/2019 | 4990.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/12/2019 | 21318.34 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-ESTATUTARIO, PARA O MÊS DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/12/2019 | 6980.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO, PARA O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/12/2019 | 15569.60 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.SERVICOS URBANOS-CONTRATADO, PARA O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/12/2019 | 405.00 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PISOS AMARELO DEMARCACAO 18L, PARA QUEBRAS-MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/12/2019 | 2395.20 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTATUTARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | Assistência Social Geral | Pagamento de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/12/2019 | 2994.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PENSIONISTAS, PARA O MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/12/2019 | 10082.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/12/2019 | 3992.00 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CONTRATADO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/12/2019 | 10445.55 | 08872459000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/12/2019 | 1526.00 | 00002069342468 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2019 | 200.00 | 00003015001426 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO CARLOS EDUARDO FERREIRA DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSULTORIAUM. OBS:DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2019 | 71.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002087 | 10/12/2019 | 936.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002071 | 10/12/2019 | 0.88 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMEPNHO DE Nº 2025, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2019 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002080 | 10/12/2019 | 2041.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002081 | 10/12/2019 | 3662.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002083 | 10/12/2019 | 583.16 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002085 | 10/12/2019 | 2362.74 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002086 | 10/12/2019 | 1191.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002090 | 10/12/2019 | 1580.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002091 | 10/12/2019 | 3082.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2019 | 18013.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS NO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002072 | 10/12/2019 | 0.51 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2026, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002093 | 10/12/2019 | 3480.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2019 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002079 | 10/12/2019 | 2191.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002082 | 10/12/2019 | 2221.90 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002084 | 10/12/2019 | 486.99 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002089 | 10/12/2019 | 1016.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002092 | 10/12/2019 | 1120.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2019 | 2550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002078 | 10/12/2019 | 400.80 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002088 | 10/12/2019 | 760.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/12/2019 | 200.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA SOLDA DO CARDAN DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH-4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/12/2019 | 998.00 | 00008998995441 | CLAUDEVAN MIGUEL DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARINALVA SIQUEIRA MARTINS(GARI), MATRICULA 2127, QUE ESTEVE DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/12/2019 | 1650.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COM APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO VII BRILHA NATAL DAS CRIANCAS, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/12/2019 | 850.00 | 00002861409428 | HELIO SOUSA BERNARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE PVC NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/12/2019 | 2670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA (1 MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER E 1 AUTOTRANSFO 1500VA)DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008953859450 | ROGÉRIO ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REF. CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR ROGERIO ALEXANDRE RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL.OBS:DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/12/2019 | 1526.00 | 00002069342468 | JOSÉ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CARRO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.CORRIGINDO O EMPENHO DE Nº 2068 DEVIDO AO NOME DO FAVORECIDO ESTA ERRADO.ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/12/2019 | 800.00 | 18798945000166 | JULIO CESAR FERREIRA PAES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MICROONIBUS 29 LUGARES,PARA A CIDADE DE SALOA - PE EM EXCURCAO COM ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/12/2019 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/12/2019 | 9778.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EQUIVALETE A CID (CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/12/2019 | 403.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/12/2019 | 403.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005333530416 | EDILEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/12/2019 | 660.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO SITIO DEPENDÊNCIA, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002113 | 13/12/2019 | 245.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC).ATENDENDO A SOLICITACAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002114 | 13/12/2019 | 196.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQA-4462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/12/2019 | 138.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/12/2019 | 350.00 | 00016743433888 | FABIO COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/12/2019 | 500.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIAMENTO COM DESENHO DE PLANTA DE UMA PRACA A SER CONSTRUIDA NA AV. JACINTO DANTAS FILHO,SOB SUPERVISAO DO ENGENHEIRO.SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/12/2019 | 243.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QFH-3146, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/12/2019 | 456.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES - SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/12/2019 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/12/2019 | 365.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, QUE ATENDE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/12/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO TN-1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002128 | 16/12/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/12/2019 | 420.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UM) NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA BIV/115V PT), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002118 | 16/12/2019 | 1003.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (DCP-8152 DN), COM FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (11.395) EXCEDENTES A FRANQUIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/12/2019 | 5480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIACAO DOS MELHORES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/12/2019 | 160.00 | 00013422246800 | JOSE THOMAS EDSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE ANDAIMES PARA FIXACAO DE REDE DE PROTECAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO JACINTO DANTAS.SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/12/2019 | 911.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA (SAMSUNG SCX-5637 RF), C/FRANQUIA P/5000 PAGINAS E PAGINAS (9.859) EXCEDENTES, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/12/2019 | 270.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO SAMSUNG 105, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/12/2019 | 180.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGAS DE CARTUCHO BROTHER TN 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/12/2019 | 240.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMÁTICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER TN 1060 E REMANUFATURA DO CARTUCHO DO CILINDRO BHOHER TN - 1060, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002131 | 17/12/2019 | 1314.03 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002133 | 17/12/2019 | 1495.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002132 | 17/12/2019 | 3998.15 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002130 | 17/12/2019 | 2022.97 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002134 | 18/12/2019 | 4000.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO PREGOEIRO OFICIAL, NA ELABORACAO, CONFECCAO E DEMAIS ATOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, NA MODALIDADE PREGAO, P/ATENDER APREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002139 | 18/12/2019 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 6Mbps, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/12/2019 | 1311.72 | 09123654000187 | CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO CONCERNENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/12/2019 | 998.00 | 00020373074468 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/12/2019 | 750.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE INFORMACOES DE OBRAS NO PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NA ABA OBRAS/GEOPROCESSAMENTO-GEOPB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/12/2019 | 612.00 | 09303710000165 | OURO VELHO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/12/2019 | 3360.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(MANGUEIRA DE LED 100M BRANCO QUENTE E 8 UND DE PISCA PISCA LED 8M BRANCO QUENTE) DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002135 | 18/12/2019 | 4500.00 | 20190067000143 | AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES - ME (ASCV SERVICOS) | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CPL, FINANCEIRA E FISCAL, ATENDENDO ASSIM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO Nº 024.2014, EMANADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023.2014, MODALIDADE INEXIGIBILIDADENº 003.2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002136 | 18/12/2019 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, MEDIANTE PROPOSITURA OU DEFESA DE ACOES JUDICIAIS E DE PROCEDIMENTOSADMINISTRATIVOS, ATE uLTIMA INSTANCIA, OURO VELHO/PB, ATENDENDO A SEC. DE GABINETE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/12/2019 | 2390.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 05(CINCO) BICICLETAS PARA PREMIACAO DOS MELHORES ALUNOS DO ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112014 | 0002138 | 18/12/2019 | 1182.00 | 19580565000113 | ALLYSON DA SILVA PRATA 03947923430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/12/2019 | 400.00 | 00004155913410 | JOAQUIM JORGE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GUARDA DA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educação de Qualidade para Todos | Apoio a Estudantes Pre-Universitários e Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/12/2019 | 525.00 | 00000982699417 | JOSELITO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE OURO VELHO/PB PARA FACULDADE VALE PAJEu EM SAO JOSE DO EGITO/PE, COM CARRO TIPO FIAT/DOBLO DE PLACA PEY-9924, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/12/2019 | 500.00 | 00009562587436 | JOSÉ CICERO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092014 | 0002157 | 18/12/2019 | 1260.00 | 00005079485485 | VALQUIRIA SIMONE DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL DE APOIO AO SETOR DE FINANCAS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062014 | 0002140 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00006154321406 | DJAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/12/2019 | 550.00 | 00008587126440 | Elisângela Nunes Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PuBLICOS E DA PRACA MACILON DANTAS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00001011458888 | JUCEI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002154 | 18/12/2019 | 1600.00 | 00047550597472 | MILTON BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (ENGENHEIRO) P/PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/12/2019 | 507.50 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/12/2019 | 1610.00 | 00012580730486 | KARLA KARINY SOUZA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE DANCA (ZUMBA) PARA O GRUPO DE IDOSOS DE OURO VELHO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0002149 | 18/12/2019 | 1590.00 | 00010523805497 | DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico excepcional na funcao de Oficineiro de Danca prestado por DOUGLAS BISMARK DA SILVA FEITOSA, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/12/2019 | 1526.00 | 00009157144427 | MIRLA MIKAELI MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES PARA CONFRATERNIZACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS GRUPOS DE 0 A 6, DE 6 A 15 E DE 15 A 17 E IDOSOS DO GRUPO SCFV E CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/12/2019 | 1610.00 | 00007560937403 | SAMIENDSON CAVALCANTI DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO MAESTRO DA OFICINA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/12/2019 | 400.00 | 00005636670443 | LUIZ FRANCISCO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA (PATROL), DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 4462 E DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG 3605 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/12/2019 | 880.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANCA PARA APRESENTACAO PROXIMO DIA 19 DE DEZEMBRO, NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/12/2019 | 42.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DO EVENTO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/12/2019 | 530.00 | 00023587024553 | FRED KENNEEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO SITE VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002144 | 18/12/2019 | 850.00 | 00006067965410 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/12/2019 | 990.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE OURO VELHO/PB, www.ourovelho.pb.gov.br, E DO SEU RESPECTIVO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002155 | 18/12/2019 | 788.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/12/2019 | 750.00 | 00009313798492 | HELIO DAMIAO DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO SUPORTE ELETRICO NA PARTE DE ILUMINACAO NATALINA DA CIDADE COM COLOCACAO DE ESTRELAS E ORNAMENTACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/12/2019 | 90.00 | 00089332067449 | EDNA MARIA DOS SANTOS ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A DIVULGACAO DO EVENTO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 17/12/2019.DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/12/2019 | 500.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E MESA DE SOM,PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.DIRETORIA DE EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/12/2019 | 500.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE SOM E MESA DE SOM,PARA O EVENTO DO BRILHA NATAL.DIRETORIA DE EVENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/12/2019 | 600.00 | 00080538096420 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO COMO CHEFE DE COZINHA NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DO JANTAR FORNECIDO NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,QUE SE REALIZOU NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/12/2019 | 240.00 | 00009841321475 | RAFAELA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE BRINDES PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/12/2019 | 880.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANCA PARA APRESENTACAO DURANTE EVENTO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL(ENTREGA DOS KITS MENINOS DE OURO E DAS CESTAS BASICAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA) QUE SE REALIZOU DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/12/2019 | 790.00 | 03541044000117 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA(FOGUETES 12/1, GIRANDOLA 1080 MISTA E FOGUETES TREME TERRA) PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL(ENTREGA DOS KITS MENINOS DE OURO E DAS CESTAS BASICAS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA) QUE SE REALIZOU DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/12/2019 | 400.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/12/2019 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DO PAC(CONSERTOS DE FEIXE DE MOLA, DE PNEUS E LUBRIFICACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/12/2019 | 350.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COMO SANFONEIRO NA CONFRATERNIZACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/12/2019 | 550.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO CONFRATERNIZACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002168 | 19/12/2019 | 27887.90 | 34611000000140 | LB SEVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES DE PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA (SERVICOS ESPECIFICOS DE MAO DE OBRA) EM TODO O MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB, POR PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, CONFORME CONTRATO 018/2019-CPL, PREGAO PRESENCIAL 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052013 | 0002190 | 19/12/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/12/2019 | 280.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO(TROCA DE OLEO, CONSERTO DE TRANSMISSAO, SOLDA, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO) DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR-7823, OFB-3609 E OGB- 0870, ATENDENDO ASSIM SOLICITACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/12/2019 | 2500.00 | 34611000000140 | LB SEVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÕES DE PESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO QUE TANGE AO PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, VERIFICACAO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA FECHAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DADOS E LEVANTAMENTOS GERAIS DO ANO DE 2019 (SETOR DE LICITACAO, SETOR PESSOAL E DEMAIS AREAS), COM VISTA AO PLANEJAMENTO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/12/2019 | 70.00 | 00013341078401 | MARCELO MACIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GARCON NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/12/2019 | 70.00 | 00010703085441 | TEREZA MARIA MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GARCONETE NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/12/2019 | 70.00 | 00010044776438 | JOSIANE FRANCISCA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GARCONETE NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/12/2019 | 70.00 | 00012366054467 | WALLISON RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GARCON NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/12/2019 | 70.00 | 00013687863409 | ADEILTON SOARES ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GARCON NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/12/2019 | 70.00 | 00010736812466 | HIGO XAVIER DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO GARCON NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/12/2019 | 643.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS.QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019.DIRETORIA DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/12/2019 | 100.00 | 00011271053454 | MILENA FARIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO COMO AJUDANTE DE COZINHA NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS, QUE SE REALIZARA DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/12/2019 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FROTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002196 | 20/12/2019 | 4500.00 | 23980150000104 | BRUNO SOARES ALCANTARA 09369274456 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/12/2019 | 555.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-3609, NPR-7823 E OGB-0870 E DO FIAT PALIO DE PLACA QFH-3146, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/12/2019 | 500.00 | 00012530728844 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Setor de Contabilidade e Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0002191 | 20/12/2019 | 5500.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL P/PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO CONTINUO A PREFEITURA MUNICIPAL E AOS DEMAIS ORGAOS, NAS AREAS DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA ECONTROLE PATRIMONIAL, ATENDENDO A SEC. DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/12/2019 | 75.00 | 00008463698425 | EMANUELA FERREIRA DA SILA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA OGC-3772 QUE ATENDE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O DE PLACA QSF 4389 QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/12/2019 | 2067.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA DO PAC(ENCHEDEIRA), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/12/2019 | 1197.00 | 12498286000166 | MARIA DE LOURDES PESSOA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PuBLICO, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Diretoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/12/2019 | 250.00 | 00012690092492 | MARIA RITA DE CÁSSIA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO APOIO LOGISTICO NO EVENTO DO VII BRILHA NATAL DAS CRIANCAS,NO MUNICIPIO DE OURO VELHO.SEC DE EVENTO E CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/12/2019 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CONVITES E MIDIA DIGITAL, DESTINADOS A EVENTOS DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/12/2019 | 980.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE CAMISAS PROMOCIONAIS, PARA O EVENTO VII BRILHA NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/12/2019 | 400.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002213 | 24/12/2019 | 395.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE 02(DOIS) KITS (RECEM NASCIDO) QUE SERAO DOADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO EM ENCONTRO MENSAL DO GRUPO - ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/12/2019 | 1570.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. JOSE GUEDES DE SIQUEIRA, DIA 23/12/2019, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/12/2019 | 200.00 | 00063907305434 | HILDA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002212 | 24/12/2019 | 26285.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACAO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00011186308400 | BARBARA MILENA MENEZES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIAMENTO COM DESENHO DE PLANTA BAIXA DA ESCOLA JACINTO DANTAS,SOB SUPERVISAO DO ENGENHEIRO.SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002208 | 24/12/2019 | 2173.83 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS DE OURO VELHO, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002209 | 24/12/2019 | 6100.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR COLETOR DE LIXO (CONFORME ESPECIFICACOES CITADAS NA NOTA FISCAL) P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/12/2019 | 202.50 | 10576940000187 | J CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PISOS AMARELO DEMARCACAO 18L, PARA MANUTENCAO DOS QUEBRAS-MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/12/2019 | 120.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/12/2019 | 150.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO A SER PRESTADO EM "MAO DE OBRA" NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/12/2019 | 1999.90 | 20540594000130 | CLODOALDO L. CLEMENTINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO COM DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS (EMPENHOS 2016), 14.285 IMAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002211 | 24/12/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MARCA/MODELO: CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A DE PLACA PCQ 9145, P/ATENDER O GABINETE DA PREFEITA DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002220 | 26/12/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/12/2019 | 2488.00 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DESTA EDILIDADE NO DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/12/2019 | 694.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, MALHAS, TAPETES E VOAL PARA O EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA JACINTO DANTAS REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002218 | 26/12/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002221 | 26/12/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do PNAT - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/12/2019 | 180.00 | 12439954000184 | A.J. SILVA TORNEARIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO TORNEAMENTO DO CUBO DA RODA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-7823. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/12/2019 | 2847.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZACAO DA FORMATURA 2019 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00080113265468 | TÚLIO CESAR SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ARQUIAMENTO DE MOLAS E SUBSTITUICAO DE BUCHAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0870. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002219 | 26/12/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/12/2019 | 180.00 | 00070335015441 | ANDR? J?NIOR SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS, SOLDA E LUBRIFICACAO DE ROLAMENTOS DE CARROCAS DE LIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Cofinanciamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002228 | 26/12/2019 | 1219.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002231 | 26/12/2019 | 2163.67 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO PAIF, ATENDENDO ASSIM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/12/2019 | 2200.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 04(QUATRO) BATERIAS PARA A MAQUINA DO PAC - ENCHEDEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/12/2019 | 680.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE TOALHAS, ARRANJOS, MALHAS E TAPETES PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/12/2019 | 850.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 60(SESSENTA) ARRANJOS COM USO DE MATERIAL PROPRIO PARA DECORACAO DESTINADA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/12/2019 | 3998.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A DECORACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/12/2019 | 800.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL DE OURO VELHO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002255 | 27/12/2019 | 1956.35 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE JANTAR PARA REALIZACAO DO EVENTO CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002256 | 27/12/2019 | 499.70 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE JANTAR PARA REALIZACAO DO EVENTO CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/12/2019 | 728.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002234 | 27/12/2019 | 737.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/12/2019 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002247 | 27/12/2019 | 412.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002235 | 27/12/2019 | 726.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002238 | 27/12/2019 | 708.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/12/2019 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002245 | 27/12/2019 | 293.31 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES P/OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATENDENDO ASSIM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção do PAIF - Proteção e Atendimento Integral a família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002248 | 27/12/2019 | 1094.65 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002251 | 27/12/2019 | 1289.45 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NEESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002239 | 27/12/2019 | 3416.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/12/2019 | 513.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO VII BRILHA NATAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/12/2019 | 2150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A REALIZACAO DA FORMATURA 2019 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002236 | 27/12/2019 | 821.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Escolas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002237 | 27/12/2019 | 1589.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002240 | 27/12/2019 | 595.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002244 | 27/12/2019 | 1298.56 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Educação Infantil - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002249 | 27/12/2019 | 1117.60 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NALATICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002250 | 27/12/2019 | 1837.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002252 | 27/12/2019 | 561.20 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/12/2019 | 110.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002233 | 27/12/2019 | 917.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/12/2019 | 55.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002246 | 27/12/2019 | 672.00 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/12/2019 | 71.50 | 19463977000173 | ALEFY SANTOS DE MEDEIROS 10720843413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002260 | 30/12/2019 | 4321.18 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002277 | 30/12/2019 | 3050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE PEQUENO PORTE, 05 PORTAS MOTORIZACAO 1.0, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYCE ANO/MODELO 2017/2018 DE PLACAQMW-2314/PE, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/12/2019 | 1581.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 4147-5 DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/12/2019 | 6.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 4151-3 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 4.154-8 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/12/2019 | 16.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 4.319-2 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/12/2019 | 6.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 5.346-5 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/12/2019 | 484.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENCA DE INSS, RELATIVO AO MÊS DE 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/12/2019 | 153.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENCA DE INSS, RELATIVO AO MÊS DE 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/12/2019 | 31.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENCA DE INSS, RELATIVO AO MÊS DE 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/12/2019 | 6.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 9612-1 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 11598-3 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 35.144-X DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/12/2019 | 486.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIFERENCA DE INSS, RELATIVO AO MÊS DE 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/12/2019 | 110.00 | 00006401182407 | JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE ARVORE DE NATAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BACARIA 11732-3 DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002265 | 30/12/2019 | 2349.39 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO - GAB DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Adm. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NA DATA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002264 | 30/12/2019 | 4982.39 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002279 | 30/12/2019 | 1150.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA KME-9758, P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002306 | 30/12/2019 | 2250.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, MARCA/MODELO: GM/D-20 DE PLACA HZI-7791, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/12/2019 | 9248.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002262 | 30/12/2019 | 1867.67 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2019 | 200.00 | 00007185777445 | ROSANA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DA FAVORECIDA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/12/2019 | 825.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDO O SENHOR CLAuDIO DEMOSTEUS RODRIGUES DE ALCANTARA, PORTADOR DO CPF DE Nº 057.008.774-06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/12/2019 | 700.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI Nº 306/2006, TENDO COMO FAVORECIDA A SENHORA MARIA CLARICE DA SILVA FRANCA , PORTADORA DO CPF DE Nº 351.836.831-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2019 | 267.00 | 00002791268405 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) PARA OS COLABORADORES DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Doações as pessoas carentes do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2019 | 200.00 | 00017639123453 | JOSÉ LUCIANO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA DO FAVORECIDO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº 306/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Contribuições para formação do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/12/2019 | 2503.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Contribuições para formação do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/12/2019 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SER DEBITADA NA CONTA 4151-3 DE RECURSOS PROPRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais do Município | Contribuições para formação do Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP A SER DEBITADA NA CONTA 4.319-2 DE RECURSOS PROPRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2019 | 136.67 | 03732359000141 | CREDIPAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 10278-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/12/2019 | 29271.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/12/2019 | 1007.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA(PARTE PATRONAL) PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002263 | 30/12/2019 | 1851.29 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2019 | 2385.86 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A CONFECCAO DE PORTAO PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/12/2019 | 645.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002278 | 30/12/2019 | 4050.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA C/CONTRATACAO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO TRATOR DE PNEU, SEM ESCARIFICADOR; VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/PALIO ED, PLACA MND 1618, P/ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002282 | 30/12/2019 | 2171.83 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS PuBLICAS DE OURO VELHO, CONSIDERANDO O CONTRATO DE REPASSE 1013583-60/2013 - MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00152015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Gestão Administrativa da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009470556496 | ALEX ANTONIO DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIA(GARI) JOSE JAIME ALVES DE SOUSA, MAT. Nº2071, QUE ESTEVE DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e Rural | Pavimentação de Ruas/Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002305 | 30/12/2019 | 29408.02 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REFERENTE AO CT 1052847-58/2018 (866879). | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002281 | 30/12/2019 | 1299.83 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AS OFICINAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. OBS: AJUSTE DE FONTE DE RECURSO INDEVIDA NO EMPENHO DE Nº 1978, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/12/2019 | 490.00 | 00002459735405 | JOSÉ JOSIALDO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa com servico excepcional na funcao de Professor de Capoeira a ser prestado por JOSE JOSIALDO FELIX DOS SANTOS, aos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-S.C.F.V, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2019 | 135.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 35.213-6 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OURO V | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Social Geral | Manutenção do IGDBF - Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/12/2019 | 104.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 35.195-4 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002261 | 30/12/2019 | 11282.07 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10 E LUBRIFICANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/12/2019 | 400.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO DA ADUTORA DA BOA VISTA DOS BAROES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Administração | Administração Geral | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/12/2019 | 1590.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MAQUINA DO PAC(RETROESCAVADEIRA), ATENDENDO ASSIM SOLICITACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/12/2019 | 4100.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(kit show 12 tubos 3", kit show 9 tubos 4", girandula 1080 mista, pancadao mix e super show) DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO A FESTA DE REVEILLON 2019, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/12/2019 | 1200.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 6X4 METROS E SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/12/2019 | 1200.00 | 35629266000182 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO E MONTAGEM DE PALCO MEDINDO 6X4 METROS E SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE COM MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON 2019, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00009879279492 | PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR PEDRO ERNESTO FERREIRA DE FRANCA, PARA APRESENTACAO NA FESTA DE REVEILLON 2019 EM PRACA PuBLICA, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/12/2019 | 3000.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO DOS SANTOS, PARA APRESENTACAO NA FESTA DE REVEILLON 2019 EM PRACA PuBLICA, NO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização de Eventos Culturais e Turísticos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/12/2019 | 800.00 | 00005850246428 | JACSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATACAO ARTISTICA DO CANTOR JACSON MONTEIRO DOS SANTOS, PARA APRESENTACAO NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | Promoção do Turismno, Cultura e Esportes | Realização da Festa do Reveillon | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2019 | 6500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDULAS 1080 MISTA, 3600 SUPERSHOW E 702 MISTA, KITS SHOW 50 TUBOS, SHOW MAXIMA E TIME 109 TUBOS, KIT SUPER SHOW 25 TUBOS 2,5", DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO REVEILLON 2019, DO MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Comunicação Social | Gestão Administrativa do Poder Executivo | Divulgação Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2019 | 320.00 | 00050941437434 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DOS ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL NO BLOG DO POETA TEIXEIRINHA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/12/2019 | 6605.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/12/2019 | 19735.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 012/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/12/2019 | 1920.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE 06(seis) QUADROS BRANCO/MADEIRA 120X250 DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/12/2019 | 7818.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DOS BAROES, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | FUNDEB - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/12/2019 | 1356.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, MUNICIPIO DE OURO VELHO/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002259 | 30/12/2019 | 239.61 | 03981704000180 | NEVES & NOBREGA LTDA ME | VALOR ORDINARIO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO VELHO-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
Quantidade de Registros: 2263
Última atualização: 11/06/2024